Приложение N 2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. Муниципальное бюджетное учреждение "Сорская спортивная школа"

Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Сорска
Республики Хакасия
от 30 декабря 2016 г. N 800-п

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

							КОДЫ
					Форма по КФД
"01" января 2017 г.					Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Сорская спортивная школа"					по ОКПО
ИНН 1910011824, КПП 191001001
Единица измерения: руб.					по ОКЕИ		383
Наименование органа Администрации МО г. Сорск, в ведении которого находится муниципальное учреждение Администрация города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 655111, город Сорск, улица Кирова, дом N 10 (а)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, физической культуры и спорта на территории города Сорска.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1) реализация программ дополнительного образования спортивно-оздоровительного этапа;

2) реализация программ дополнительного образования учебно-тренировочного этапа;

3) реализация программ дополнительного образования этапа спортивного совершенствования;

4) реализация программ дополнительного образования этапа высшего спортивного мастерства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

К платным услугам, предоставляемым учреждением, относятся:

- аквааэробика (в воде) по абонементу (взрослые, дети школьного возраста);

- тренировочные занятия по абонементу (дети школьного возраста);

- посещение тренажерного зала (по абонементу, разовое);

- свободное плавание по абонементу (взрослые, дети школьного возраста, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, дети из многодетной семьи, дети-инвалиды, дети из детских садов);

- разовое посещение бассейна (взрослые, дети школьного возраста, пенсионеры, инвалиды);

- семейный абонемент в бассейн (3 чел);

- посещение секции тяжелой атлетики (по абонементу);

- посещение секции бокса (по абонементу);

- разовое посещение тенниса (взрослые, дети школьного возраста);

- игровые виды спорта - волейбол, баскетбол (по абонементу);

- услуги проката;

- аренда спортивного зала;

- аренда бассейна;

- ксерокопирование.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10939434,94
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10939434,94
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2330049,57
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	802166,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	146750,20
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:	48839,13
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	48839,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:	2148766,15
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1393779,42
3.2.2. по оплате услуг связи	1000
3.2.3. по оплате транспортных услуг	17835
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	461779,37
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	114636,1
3.2.6. по оплате прочих услуг	155101,06
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов	1995,2
3.2.11. по оплате прочих расходов	2640
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	46644,31
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг	46644,31
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			МБ	РБ	Внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	11014000	10514000		500000
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	11014000	10514000		500000
в том числе:	Х
Услуга N 1 "Организация предоставления дополнительного образования	Х	11014000	10514000		500000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	500000			500000
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	11014000	10514000		500000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6157800	6097000		60800
из них:
Заработная плата	211	5201400	5162000		39400
Прочие выплаты	212	5400	2000		3400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	951000	933000		18000
Оплата работ, услуг, всего	220	4195000	4005000		190000
из них:
Услуги связи	221	28000	28000
Транспортные услуги	222	105000	80000		25000
Коммунальные услуги	223	2230000	2230000
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	953000	935000		18000
Прочие работы, услуги	226	879000	732000		147000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	175000	117000		58000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	486200	295000		191200
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	486200	295000		191200
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х
И.о. руководителя УКМСиТ				И.А. Пуряева
		(подпись)	(расшифровка подписи)

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя				Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
						МБ	РБ	Внебюджетная деятельность
						Бюджетная деятельность	Внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				Х
Поступления, всего:				Х	11014000	10514000		500000
в том числе:				Х
Субсидии на выполнении муниципального задания				Х	11014000	10514000		500000
в том числе:				Х
Услуга N 1 "Организация предоставления дополнительного образования				Х	11014000	10514000		500000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				Х
Поступления от реализации ценных бумаг				Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				Х
Выплаты, всего:				900	11014000	10514000		500000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				210	6645800	6585000		60800
из них:
Заработная плата				211	5319400	5280000		39400
Прочие выплаты				212	5400	2000		3400
Начисления на выплаты по оплате труда				213	1321000	1303000		18000
Оплата работ, услуг, всего				220	3687000	3497000		190000
из них:
Услуги связи				221	28000	28000
Транспортные услуги				222	85000	60000		25000
Коммунальные услуги				223	1848000	1848000
Арендная плата за пользование имуществом				224
Работы, услуги по содержанию имущества				225	885000	867000		18000
Прочие работы, услуги				226	841000	694000		147000
Безвозмездные перечисления организациям, всего				240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				241
Социальное обеспечение, всего				260
из них:
Пособия по социальной помощи населению				262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				263
Прочие расходы				290	175000	117000		58000
Поступление нефинансовых активов, всего				300	506200	315000		191200
из них:
Увеличение стоимости основных средств				310	0
Увеличение стоимости нематериальных активов				320
Увеличение стоимости непроизводственных активов				330
Увеличение стоимости материальных запасов				340	506200	315000		191200
Поступление финансовых активов, всего				500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего				Х
Руководитель УКМСиТ							О.В. Канаева
					(подпись)	(расшифровка подписи)