Приложение. Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры города Абазы

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности деятельности
сферы культуры города Абазы"

Объемы финансирования
мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры города Абазы

N п/п	Наименование показателя	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г., факт	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	321	323	424	545	521	530	530
2	Число получателей услуг, человек	16700	16500	16100	15900	15638	15638	15638
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	52	51	38	29,2	30	29,5	29,5
4	Численность населения города Абазы, человек	16700	16500	16100	15900	15638	15638	15638
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Хакасия
5.1	По Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	51	50,3	61,4	77,9	76,4	79,1	100,0
6	Средняя заработная плата по Республике Хакасия, рублей	23467	26968,5	28893,5	26349,2	27230,0	27802,0	28441,0
7	Темп роста средней заработной платы по Республике Хакасия к предыдущему году, процентов	Х	115	107	91	103	102	102
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11959	13562	17751,4	20536,89	20126,4	22000,00	28441,0
9	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, процентов	Х	113	131	116	98	109	129
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	9,7	10,8	10,5	9,8	10,0	10,4	13,4
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе	Х	Х	-0,3	-1,0	-0,8	-0,4	2,6
12.1	за счет средств консолидированного бюджета мест, млн. рублей	Х	0	2,301	-1,0	-0,8	-0,4	2,6
12.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	Х	0	2,301	0	0	0,77	0
12.2	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Хакасия на соответствующий год, млн рублей	Х	0	4,132	0	0	0	0
13	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 12.1 + стр. 12.2)	Х	0	6,4	-1,0	-0,8	-0,4	2,6
14	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 12.1.1 : стр. 13 х 100%)	Х	Х	35,95	0	0	0	0