Приложение 4. Производственная программа МУП "Водоканал", осуществляющего водоотведение

Приложение 4

Производственная Программа МУП "Водоканал", осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 19 декабря 2018 г. N 98-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Минэкономразвития Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов КНС	III кв. 2019	70,97	-	-
1.2	Текущий ремонт запорной арматуры КНС и сетей	II-III кв. 2019	94,27	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС	I-IV кв. 2019	569,5	-	-
2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры КНС и сетей	II-III кв. 2019	26,60	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС- 30 до КГ029 ул. Согринская	II-III кв. 2019	912,78	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.2.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования КНС и сетей ВО	I-IV кв. 2020	169,15	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования КНС и сетей ВО	I-IV кв. 2020	610,20	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-	II-III кв. 2020	934,38	-	-
	30 до КГ026 ул. Согринская
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 1.3.

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования КНС и сетей ВО	I-IV кв. 2021	174,16	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт оборудования КНС и сетей ВО	I-IV кв. 2021	628,26	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-30 до КГ026 ул. Согринская	II-III кв. 2021	962,04	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 2.

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КНС и сетей ВО	I-IV кв. 2017	494,04	-	-
1.2	Текущий ремонт зданий КНС и участков сетей ВО	I-IV кв. 2017	282,73	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосного оборудования и запорной арматуры КНС и сетей водоотведения	I-IV кв. 2017	601,75	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участков сетей водоотведения	II-III кв. 2017	288,92	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2017	493,16	-	-
4.2	Восстановление асфальтобетонного покрытия после КР	II-III кв. 2017	6,83	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	10187,90	10230,50	10230,50	10230,50	10230,50	10230,50
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	10187,90	10230,50	10230,50	10230,50	10230,50	10230,50
3.1	населению	тыс. куб. м	7041,00	7277,40	7277,40	7277,40	7277,40	7277,40
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	1159,30	1116,00	1116,00	1116,00	1116,00	1116,00
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1987,70	1837,10	1837,10	1837,10	1837,10	1837,10
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	230313,40	273426,98	260490,61	260002,28	268297,61	276388,95
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	228746,20	271768,54	258910,84	258425,42	266670,38	274712,59
4.2	Прибыль	тыс. рублей	1567,20	1658,44	1579,77	1576,86	1627,23	1676,36
4.3	Рентабельность	%	0,69	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	230313,40	273426,98	260490,61	260002,28	268297,61	276388,95

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,50