Приложение 3. Производственная программа МУП "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная Программа МУП "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 19 декабря 2018 г. N 98-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Минэкономразвития Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт и ТО насосных агрегатов	I-III кв. 2019	27,07	-	-
1.2	Текущий расход и ТО запорной арматуры и ВРК	II-III кв. 2019	36,42	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов	I-IV кв. 2019	203,91	-	-
2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры, ПГ и ВРК	I-IV кв. 2019	104,48	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Мебельная 2 ВК001-ВК002 0150 260 м.п.	II-III кв. 2019	672,61	-	-
3.2	Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Крылова ВК161- ВК069 0250 340 м.п.	II-III кв. 2019	1477,42	-	-
3.3	Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Жукова ВК077-ВК078 200 173 м.п.	II-III кв. 2019	871,80	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2019	225,23	-	-

Таблица 1.2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования водозаборов и насосных станций системы водоснабжения	I-IV кв. 2020	64,99	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт оборудования водозаборов и насосных станций системы водоснабжения	I-IV кв. 2020	315,70	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участков сети ВС	II-III кв. 2020	3093,32	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2020	230,55	-	-

Таблица 1.3

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт оборудования водозаборов и насосных станций системы водоснабжения	I-IV кв. 2021	66,92	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт оборудования водозаборов и насосных станций системы водоснабжения	I-IV кв. 2021	325,05	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участков сети ВС	II-III кв. 2021	3185,08	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2021	237,17	-	-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов, запорной арматуры системы ВС	I-IV кв. 2017	175,19	-	-
1.2	Текущий ремонт участков сети водоснабжения	II-III кв. 2017	227,72	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов, запорной арматуры, ПГ и ВРК	I-IV кв. 2017	1379,15	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения	II-III кв. 2017	3907,01	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Восстановление асфальтобетонного покрытия после капитальных ремонтов сетей	II-III кв. 2017	790,01	-	-
4.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2017	340,35	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19836,50	20178,90	20178,90	20178,90	20178,90	20178,90
2	Объем отпуска в сеть	ты с. куб. м	19836,50	20178,90	20178,90	20178,90	20178,90	20178,90
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	17,188	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
4	Объем потерь	тыс. куб. м	3163,6	2999,20	2999,20	2999,20	2999,20	2999,20
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	16672,9	17162,60	17162,60	17162,60	17162,60	17162,60
6.1	- населению	тыс. куб. м	5597,2	5975,20	5975,20	5975,20	5975,20	5975,20
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	917,4	980,80	980,80	980,80	980,80	980,80
6.3	- прочим потребителям	тыс, куб. м	10158,3	10206,60	10206,60	10206,60	10206,60	10206,60
7	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	151659,33	162127,97	166124,90	171404,50	177828,38	184564,69
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	150079,13	160455,79	164411,78	169636,93	175994,57	182661,41
7.2	Прибыль	тыс. рублей	1580,20	1672,18	1713,12	1767,57	1833,81	1903,28
7.3	Рентабельность	%	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
7.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	151659,33	162127,97	166124,90	171404,50	177828,38	184564,69

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,9
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,45