Приложение 4. Смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Хакасия в 2020 году

Приложение 4
к Основным принципам целевой модели
развития региональной системы дополнительного
образования детей на территории Республики Хакасия

Смета
расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Хакасия в 2020 году

N	Наименование мероприятия	Итого, тыс. рублей
		Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Республики Хакасия	Внебюджетные и иные источники	Итого по всем источникам
1	2	3	4	5	6
Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в 2019 - 2021 годах
1	Повышение квалификации сотрудников и руководителя регионального модельного центра дополнительного образования в Республике Хакасия (далее - РМЦ) на базе федерального ресурсного центра по управлению в сфере образования и проектной деятельности	623,70	6,30		630,0
2	Материально-техническое оснащение РМЦ для организации качественного контента информационного сопровождения мероприятий федерального проекта, иных мероприятий для детей и молодежи Республики Хакасия, организации мероприятий по повышению квалификации, в том числе дистанционному, и сопровождения деятельности муниципальных опорных центров	2260,87	22,83	0	2283,7
3	Обеспечение деятельности РМЦ, в том числе оплаты труда сотрудников РМЦ, аренды помещений, коммунальных расходов, расходных материалов, командировочных расходов	0	3417,0	0	3417,0
Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований для государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей
4	Методическое и консультационное сопровождение разработки методик расчета нормативной стоимости программ на местном уровне, включая подготовку типовых актов, определение параметров для каждого муниципального района (городского округа), определение финансовых затрат на внедрение системы персонифицированного финансирования	198,0	2,0	0	200,0
5	Информационное сопровождение и информирование родителей, поставщиков услуг о внедрении персонифицированного финансирования	0	0	500,0	500,0
Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ
6	Организация обучения, проведение консультаций, очных и дистанционных мероприятий по повышению квалификации педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования (семинаров, конференций, видеоконференций, форумов, тренингов и др.)	346,5	3,5	260,0	610,0
7	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования	0	0	288,0	288,0
Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, организаций реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования
8	Организация обучения муниципальных ответственных за проведение инвентаризации	6,93	0,07	0	7,0
Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе организаций среднего профессионального и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики
9	Разработка программ и организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур	247,5	2,5	0	250,0
Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования для детей с учетом региональных особенностей, запросов, уровня подготовки и способностей детей, их различных образовательных потребностей и возможностей (в том числе для одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
10	Разработка и внедрение дистанционных курсов и модульных дополнительных общеразвивающих программ, создание интернет-ресурса дистанционного образования	1782,0	18,0	0	1800,0
Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора дополнительного образования детей Республики Хакасия, соответствующего утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей
11	Создание модуля персонифицированного учета и финансирования навигатора	1089,0	11,0	0	1100,0
12	Создание модуля личных кабинетов педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы, внесенные в каталог навигатора	445,5	4,5	0	450,0
	Итого	7000,0	3487,70	1048,0	11535,7

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование регионального модельного центра дополнительного образования в Республике Хакасия

Статья расходов	Расчет суммы на 2019 год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)
211 - заработная плата	2409
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	10
213 - начисления на выплаты по оплате труда	728
222 - транспортные услуги (проезд детей на соревнования)	50
222 - транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	30
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение)	50
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	50
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	20
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнованиях)	10
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)	50
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	10
Итого	3417