Приложение 3. Программа проверки учреждений здравоохранения по организации работы в рамках реализации Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 гг.

Приложение 3
к приказу МЗ УР
от 22 июля 2012 г. N 432

Программа проверки учреждений здравоохранения по организации работы в рамках реализации Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 гг.

1. Наличие локальных нормативно-правовых актов по реализации Региональной программы модернизации здравоохранения на территории муниципального образования.

2. Наличие лицензии на оказание медицинской помощи в соответствии с профилем учреждения и видами оказываемой медицинской помощи.

Выполнение порядков оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Минздравсоцразвития России. Список лечебно-диагностических мероприятий, не выполняемых при внедрении стандартов в рамках программы модернизации, в лечебном учреждении в связи с отсутствием необходимого оборудования

3. Общая оценка материально-технической базы учреждения (проведение капитального ремонта, приобретение медицинского оборудования) в динамике за период с 2010 г - 6 мес 2012 г. Анализ соответствия материально-технической базы учреждения порядкам оказания медицинской помощи, утвержденным федеральными приказами. Представить табель оснащения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. План мероприятий по приведению материально-технической базы учреждения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Таблица соответствия имеющегося медицинского оборудования, утвержденного табелями оснащения отделений согласно принятым Порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи.

Наименование подразделения, реквизиты порядка оказания медицинской помощи	Наименование оборудования, включенного в стандарт (табель) оснащения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи	Количество оборудования в соответствии с табелем оснащения (ед.)	Количество оборудования, имеющегося в ЛПУ (ед.)	Дефицит оборудования (ед.)	% оснащения
1.	1.
	2.
	...
...

4. Наличие карты территории с указанием ЛПУ и структурных подразделений на I и II уровнях оказания помощи.

5. Схемы маршрутизации пациентов в разрезе каждого порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом М3 и СР РФ..

6. Работа выездных бригад.

7. Обеспеченность кадрами, коечным фондом за период с 2010 - 6 мес 2012 г.

Штатное расписание, укомплектованность физическими лицами по всем специальностям.

- Общее количество физических лиц врачей

- Общее количество физических лиц среднего медицинского персонала

- Число физических лиц, штатных должностей, занятых должностей: участковых терапевтов

врачей сельских амбулаторий и участковых больниц

врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием

врачей-кардиологов, ведущих амбулаторный прием

врачей-неврологов, ведущих амбулаторный прием

врачей-онкологов, ведущих амбулаторный прием

медицинских сестер участковой службы

8. Наличие и выполнение плана-графика подготовки и переподготовки специалистов в 2012 г.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Мероприятие	Кол-во (чел)
План профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей на 2011 год
Выполнение плана профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей в 2011 году
План профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей на 2012 год
Выполнение плана профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей за 6 месяцев 2012 года
План профессиональной подготовки и повышения квалификации СМП на 2011 год
Выполнение плана профессиональной подготовки и повышения квалификации СМП в 2011 году
План профессиональной подготовки и повышения квалификации СМП на 2012 год
Выполнение плана профессиональной подготовки и повышения квалификации СМП за 6 месяцев 2012 года
Численность физических лиц врачей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет
Численность физических лиц врачей сельских амбулаторий и участковых больниц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет
Число физических лиц среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет

9. Отчет по реализации направлений ПНП "Здоровье".

10. Организация работы по проведению капитальных ремонтов учреждений здравоохранения, в том числе соответствие подготовленных помещений порядкам оказания медицинской помощи. Наличие документов:

- акт технического состояния здания по состоянию на 01.01.11 г. (о необходимости выполнения капитального ремонта здания (помещений) и замены инженерных сетей).

- приказ о назначении ответственных лиц за организацией ремонтных работ.

- технические паспорта.

- техническое задание на проектирование, проектно-сметная документация.

- копии государственных контрактов (договоров).

-. графики производства работ.

- протоколы технических совещаний.

- письма с замечаниями по качеству и срокам выполнения ремонтных работ.

- акты ввода в эксплуатацию, исполнительная документация на выполненные работы, наличие гарантийных обязательств об устранении дефектов и недоделов, выявленных в процессе эксплуатации.

- акт передачи объекта подрядной организации на период проведения ремонтных работ.

Мероприятие (показатель)	Показатель	Примечание
Количество объектов капитального строительства в рамках РПМЗ (ед.)
Количество введенных объектов капитального строительства (ед.)
Количество объектов капитального строительства введенных с нарушением сроков (ед.)

Информация о ходе проведения капитальных ремонтов в рамках РПМЗ (отдельно по каждому объекту) ________________________________________________

(наименование объекта)

	Мероприятие (показатель)	Выполнение мероприятия (показателя)
1	Наличие акта технического состояния здания по состоянию на 01.01.11 г. (о необходимости выполнения капитального ремонта здания (помещений) и замены инженерных сетей)
2	Наличие технического паспорта
3	Наличие технического задания на проектирование, проектно-сметная документация
4	Наличие графика производства работ
5	Наличие протоколов технических совещаний
6	Наличие акта ввода в эксплуатацию, исполнительная документация на выполненные работы, наличие гарантийных обязательств об устранении дефектов и недоделов, выявленных в процессе эксплуатации
7	Дата ввода объекта (на основании контракта)
8	Дата ввода объекта (факт)
9	Наличие акта передачи объекта подрядной организации на период проведения ремонтных работ
10	нарушения, выявленные в ходе проведения ремонтно- строительных работ

11. Оснащенность оборудованием, приобретенного в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения. Наличие документов на оборудование:

- государственные контракты на поставку оборудования

- акты приема- передачи;

- товарные накладные;

- акты ввода в эксплуатацию;

- формуляры по эффективности использования

- информацию о соответствии фактической поставки и ввода в эксплуатации медицинского оборудования срокам по государственным контрактам.

- сведения о соответствии медицинского оборудования утвержденным табелям оснащения отделений согласно принятым Порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи.

Мероприятие (показатель)	Показатель	Примечание
Количество медицинского оборудования, планируемое к приобретению в рамках РПМЗ (ед)
Количество медицинского оборудования, приобретенного в рамках РПМЗ (ед.)
Количество медицинского оборудования, приобретенного в рамках РПМЗ с нарушением сроков поставки и ввода в эксплуатацию (ед.).
Количество медицинского оборудования, приобретенного в рамках РПМЗ, соответствующее утвержденным табелям оснащения отделений согласно принятым Порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи (ед.)
Количество медицинского оборудования, приобретенного в рамках РПМЗ, не соответствующее утвержденным табелям оснащения отделений согласно принятым Порядкам оказания отдельных видов медицинской помощи (ед.)

Информация о ходе поставки, ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, поставленного в рамках РПМЗ

N	Наименование оборудования	Номер госконтракта (ГК)	Срок поставки согласно ГК	Фактический срок поставки	Ввод в эксплуатацию согласно ГК	Фактический срок ввода в эксплуатацию	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Эффективность использования оборудования, поступившего в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и Региональной программы модернизации здравоохранения.

13. Наличие обращения к учредителю о включении оборудования в перечень особого ценного имущества

14. Организация работы по внедрению современных информационных систем. Отразить динамику за период с 2010 г - 6 мес 2012 г.

Мероприятие (показатель)	Выполнение мероприятия (показателя)	Примечание
Технические характеристики и количество единиц вычислительной техники и программного обеспечения, поступивших в рамках Программы, соответствуют техническим требованиям заключенных контрактов (+/-, нарушения указать в примечании)
Доля средств вычислительной техники, поступившей в рамках Программы, предназначенной для использования в структурных подразделениях детства и родовспоможения (%, не менее 25- 30%))
В кабинетах врачей осуществляется ведение электронных медицинских карт пациентов (% от количества рабочих мест мед. персонала)
В кабинетах врачей установлены персональные компьютеры (не только в рамках Программы), реализована возможность ведения электронной медицинской карты (% от количества рабочих мест мед. персонала)
В кабинетах врачей реализована возможность записи пациентов на прием к врачам, в том числе к другим специалистам (% от количества рабочих мест мед. персонала)
Наличие информационного стенда с информацией о порядке записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (+ / -)
В отделениях стационаров осуществляется ведение электронных медицинских карт пациентов (% от количества рабочих мест мед. персонала)
В отделениях стационаров установлены персональные компьютеры (не только в рамках Программы), реализована возможность ведения электронной медицинской карты (% от количества рабочих мест мед. персонала)
Автоматизированное формирование реестра счетов при взаиморасчетах со страховыми медицинскими организациями и ТФОМС с использованием электронно-цифровой подписи (+ / -)
Наличие серверов, поддерживающих функционирование локальной вычислительной сети (количество)
Функционирование локальной вычислительной сети (количество рабочих мест мед. персонала, объединенных единой локальной сетью)
Наличие лицензионного программного обеспечения на персональных компьютерах (% от числа персональных компьютеров)
Осуществление записи на прием к врачу с терминала медицинского учреждения (+ / -)
Осуществление записи на прием к врачу через сеть Интернет (+ /-)
Осуществление записи на прием к врачу в другую медицинскую организацию через сеть Интернет (+ / -)
Осуществление записи на прием к врачу из другой медицинской организации через сеть Интернет (+/-)
Число устройств для считывания штрих кода
Число устройств для считывания универсальных электронных карт
Количество точек подключения к сети Интернет разных провайдеров (в примечании указать провайдеров)
Наличие перечня конфиденциальной, служебной, коммерческой и другой критичной информации, подлежащей защите (+ / -)
Наличие документа, регламентирующего классификацию информации по степени конфиденциальности (+ / -)
Наличие в учреждении здравоохранения организационно-распорядительной документации, регламентирующей проведение мероприятий по защите информации (+ / -)
Наличие организационно-распорядительной документации, определяющей порядок работы со сведениями конфиденциального характера (+ / -)
Наличие регламента использования электронной почты (+ / -)
Наличие политики применения криптографических средств защиты (+/-)
Наличие соглашения о неразглашении (+ / -)
Наличие нормативных документов, регламентирующих информационный обмен учреждения с другими субъектами системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования (+/-)
Наличие защищаемых помещений (+ / -)
Наличие документов, подтверждающих согласие работников на обработку их персональных данных (+ / -)
Наличие в учреждении здравоохранения документов, подтверждающих согласие работников работать с информацией ограниченного доступа (+ / -)
Наличие регламента (инструкции) доступа работников к сети Интернет (+/-)
Наличие выделенного, недоступного для посторонних, серверного помещения (+ / -)
Наличие службы (должностного лица), ответственной за обеспечение информационной безопасности (+ / -)
Наличие документов, регламентирующих обязанности службы (должностного лица), ответственной за обеспечение информационной безопасности (+ / -)
Наличие в учреждении дисциплинарной ответственности за нарушение информационной безопасности (+ / -)
Актуализация на сайте медицинской организации информации о видах предоставляемых услуг, детальной схеме медицинской организации, графиках работы врачей, информации о квалификации и опыте работы персонала, рекомендации по профилактическим осмотрам в зависимости от пола и возраста гражданина (+/-)

15. Организация работы по внедрению стандартов и предоставления отчетности. Федеральные стандарты

	Наименование стандарта	К-во пациентов		Финансирование
		план	факт	план	факт

Региональные стандарты

	Наименование стандарта	К-во пациентов		Финансирование
		план	факт	план	факт

16. Представить 25% медицинских документов пациентов, пролеченных по N федеральным и региональным стандартам, поданным в статистику по программе модернизации.

17. Проверка стимулирующих выплат специалистам, участвующим в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи.

- наличие в учреждении нормативных правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, совместных приказов Минздрава Удмуртии и ТФОМС, локальных актов учреждения по вопросу осуществления стимулирующих выплат специалистам, участвующим в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;

- соответствие локальных актов учреждения по осуществлению стимулирующих выплат нормативной базе Российской Федерации и Удмуртской Республики;

- наличие локального акта (приказа) о комиссии учреждения, осуществляющей установление стимулирующих выплат;

- наличие на лицевых счетах учреждения остатков средств, поступивших на реализацию мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе на осуществление стимулирующих выплат, их объем, динамика и глубина запаса остатков средств;

- информация о принятых мерах по выплате стимулирующих надбавок медицинским работникам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, во исполнение письма Минздрава Удмуртии от 23.07.2012 г. N 02-24/4605 "Об усилении контроля".

18. Контроль исполнения приказа МЗ УР от 16 марта 2012 года N 157 "Об организации первой помощи в сельских населенных пунктах на территории Удмуртской Республики с численностью населения менее 100 человек".

19. Нормативные документы МЗ УР и ЛПУ по вопросам организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, по реализации Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 г.г., по внедрению порядков оказания медицинской помощи

20. Анализ основных показателей работы акушерско-гинекологической и педиатрической служб.

Общие вопросы:

- Перечень нормативных документов учреждений здравоохранения по вопросам организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, по реализации Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 г.г., по внедрению порядков оказания медицинской помощи.

- Анализ показателей работы акушерско-гинекологической и педиатрической службы учреждения за 2010, 2011 годы и 6 мес. 2012 года. Провести углубленный анализ материнской, младенческой, перинатальной смертности.

- Представить отчет и анализ отчета по приказу МЗ УР от 23.12.2011 N 757 "О порядке оказания медицинской помощи беременным женщинам при преждевременных родах и недоношенных детям".

- Диспансеризация 14-летних подростков (отчет по числу осмотренных подростков и освоению финансирования).

- Работа АТП-комплексов (нормативные документы, анализ работы).

- Наличие протоколов разборов случаев перинатальной и младенческой смертности за 2010 г -2012 г.

- План снижения материнской, младенческой и перинатальной смертности.

- План работы службы.

- Организация медицинской реабилитации, долечивания беременных, оздоровления. Школы здоровья.

- Список врачей, обученных в рамках программы модернизации.

- Список врачей, планируемых к обучению в симуляционных центрах.

- Перечень оборудования в соответствии с приказом М3 СР РФ от 02.10.2009 г. N 808н, план приобретения оборудования с указанием источника финансирования.

- Число преждевременных родов (по сроку гестации) с указанием ЛПУ, направившего на родоразрешение.

- Соблюдение этапности по уровням оказания медицинской помощи ( "Порядок организации оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде в учреждениях здравоохранения Удмуртской Республики", утвержденный письмом МЗ УР от 13.05.2011 N 05-30/1220; приказ МЗ УР от 23.12.2011 N 757 "О порядке оказания медицинской помощи беременным женщинам при преждевременных родах и недоношенных детям").

- Работа по родовым сертификатам. Обеспечение лекарственными средствами беременных в период наблюдения в женской Консультации.

Для отделений новорожденных акушерских стационаров (2010-6 мес.2012 г.)

- Наличие коек (количество)

- Представить нормативные документы по оказанию медицинской помощи новорожденным, в том числе по федеральным стандартам.

ГАРАНТ:

Приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 921н приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2010 г. N 409н признан утратившим силу

- Укомплектованность - штаты согласно Приказу М3 и СР РФ N 409н

фактическое значение	по приказу N 409	дефицит

с наличием консультантов.

- неонатологи

- средний медицинский персонал

- младший медицинский персонал

Дублер неонатолога (в ЦРБ), ФИО, специализация (наличие и дата и место обучения).

- Список врачей, обученных в рамках программы модернизации

- Список врачей, планируемых к обучению в стимуляционных центрах

1. Оснащение оборудованием согласно Приказу N 409н

Фактическое значение	количество	Год выпуска	исправность	Необходимо в соответствии с приказом МЗиСР РФ N 409н	дефицит

План закупок на 2012 год

ГАРАНТ:

Статистическая форма N 32 утратила силу с отчета за 2015 г.

См. форму N 32, утвержденную приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. N 591

- Количество родов - (стат. форма N 32)

родилось живыми,

в т.ч. недоношенные

распределение по массе

структура заболеваемости

структура умерших

Протоколы разборов случаев неонатальной смертности (копии)

- Средняя продолжительность лечения новорожденных (койко-дни)

количество переведенных на II этап выхаживания, в том числе в тяжелом состоянии в отделении реанимации (в какое ЛПУ, на какие сутки, масса)

проконсультировано РКЦ,

выезды РКЦ

количество детей на ИВЛ, (абс. /%)

% снятых с ИВЛ

количество недоношенных детей

	исходы	место перевода
ЭНМТ
ОНМТ
НМТ

- Организация дежурств неонатологов

- Владение приемами первичной реанимации анестезиологов, неонатологов

практические навыки

опыт работы (стаж)

- Возможность круглосуточного лабораторного обследования, в том числе биохимическое

- Возможность круглосуточного рентгенологического обследования

- Возможность круглосуточного УЗ-обследования

- Возможность парентерального питания и энтерального питания (наличие растворов, смесей)

- ВБИ. Количество, структура, план мероприятий

- Аудиологический скрининг, кем проводится - ФИО специалиста, место и срок обучения.

где проводится аудиологический скрининг.

Отделения II этапа выхаживания новорожденных (2010-6 мес.2012 г.)

- Представить нормативные документы по оказанию медицинской помощи новорожденным Укомплектованность штатов согласно приказу N 409н

фактическое значение	По приказу М3 и СР РФ N 409н	дефицит

- врачи

- средний медицинский персонал

- младший медицинский персонал

Наличие специализации, категория, учеба, планирование учебы

- Оснащение оборудованием согласно приказу МЗиСР РФ N 409н и дефицит оборудования, план закупок согласно дефицита

Фактическое значение	К-во	Год выпуска	Исправность	Необходимо в соответствии с приказом МЗиСР РФ N 409н	дефицит

- Количество пролеченных детей

структура пролеченных детей

средняя продолжительность лечения (к-дни)

поступило:

- в тяжелом состоянии

- средней степени тяжести

- в удовлетворительном состоянии

выписано:

- с выздоровлением

- с улучшением

- с ухудшением

- в хоспис, в том числе из числа недоношенных новорожденных с указанием массы и срока гестации

- Перевод в отделение реанимации

- Летальность, причины

- Перечень выписанных детей с ЭНМТ и ОНМТ (с указанием диагнозов)

- ВБИ. Количество, структура, план мероприятий

- Количество детей, которым потребовалось ВМП (диагнозы, ЛПУ оказания ВМП)

- Количество больных, пролеченных по федеральным стандартам

Федеральные стандарты	Количество больных

Детские стационары и поликлиники

- Анализ показателей деятельности педиатрической службы в динамике за период с 2010 г - 6 мес 2012 г. (амбулаторно-поликлиническая, стационарзамещающая, стационарная помощь).

- Анализ доступности медицинской помощи населению. Наличие утвержденного положения о порядке направления пациентов на амбулаторно-поликлинический прием и стационарное лечение с учетом этапности в соответствии с уровнями оказания медицинской помощи.

- Анализ показателей младенческой и детской смертности в динамике за период с 2010 г - 6 мес 2012 г. Анализ причин смертности на дому, Организация, объем и эффективность профилактической работы.

- Количество детей, из числа родившихся недоношенными, наблюдающихся в поликлинике (число детей, родившиеся с ЭНМТ (500-999 гр.), ОНМТ (1000-1499 гр.) и НМТ (1500-2500 гр.), для детей с ЭНМТ и ОНМТ указать диагноз в настоящее время (для службы катамнеза) и наличие инвалидности).

- Наличие Плана мероприятий по реабилитации недоношенных детей.

- Наличие Плана мероприятий по снижению младенческой и детской смертности.

- Оценка эффективности диспансеризации и качества профилактических осмотров детей в декретированные сроки, в т.ч. первого года жизни, 14-летних подростков, детей, находящихся в ТЖС.

- Анализ работы центра "Здоровье" за период с 2010 г - 6 мес 2012 г.

- Организация преемственности в оказании медицинской помощи на всех уровнях (амбулаторно-поликлиническая - скорая медицинская помощь - стационар; ФАЛ - ВА - участковая больница - НРБ). Анализ работы АТП-комплекса.

- Основные проблемы и перспективы развития педиатрической службы в ЛПУ.

- Оказание специализированной медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях.

- Лекарственное обеспечение согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 890 от З0.07.1994 г.

21. Анализ обращений граждан.

22. Организация бухгалтерского учета в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики.

23. Выводы.

24. Предложения.

Примечание: Справка составляется в 3-х экземплярах, к справке прилагаются копии планов, приказов и иные документы по усмотрению председателя комиссии.