Решение Вавожского районного совета депутатов Удмуртской Республики от 18 декабря 2018 г. N 144 "О Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Вавожский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Заслушав доклад первого заместителя Главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" - заместителя Главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по экономике В.Г. Митрофанова, на основании заключений Президиума Совета депутатов муниципального образования "Вавожский район", постоянных депутатских комиссий, руководствуясь Уставом муниципального образования "Вавожский район", Совет депутатов муниципального образования "Вавожский район", решил:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Вавожский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Настоящее решение и приложения подлежат официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов муниципального образования "Вавожский район"

А.А. Шишкин

Глава муниципального образования "Вавожский район"

Н.Л. Чайников

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования "Вавожский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

	Показатели	Ед. изм.	2017 год, факт	2018 год, ожид.	2019 год, прогноз		2020 год, прогноз		2021 год, прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	444,8	488,0	511,9	513,5	536,6	543,0	563,6	572,6
	темп роста в сопоставимых ценах	%	105,6	105,8	100	100,8	100,5	100,9	101	101,3
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	3539,0	3588,7	3711,7	3722,7	3891,9	3907,3	4073,0	4101,1
	темп роста в сопоставимых ценах	%	106,6	100,6	101,2	101,6	102,7	102,7	102,6	102,7
3	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	1314,3	1339,3	1412,4	1433,3	1495,3	1535,3	1584,7	1649,4
	темп роста в сопоставимых ценах	%	100,5	100,1	101,5	103,0	101,8	103,2	101,9	103,3
4	Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	36,2	37,8	39,6	40,0	41,3	42,3	43,4	44,7
	темп роста в сопоставимых ценах	%	96,0	100,7	100,7	101,7	101,2	102,2	101,4	102,2
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	642,0	653,0	1044,1	1070,9	1084,2	1118,5	1151,0	1198,1
	в том числе: инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	572,2	531,7	850,2	872,0	882,8	910,8	937,2	975,6
	темп роста в сопоставимых ценах	%	120,6	91,1	156,0	160,0	101,3	101,9	103,1	104,5
6	Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млн. руб. в ценах соотв. лет	408,2	357,8	329,8	331,4	351,9	353,6	375,5	377,3
7	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	996,2	1087,3	1143,9	1146,1	1203,1	1207,6	1283,7	1290,9
8	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	26048,9	28263,1	29789,3	29845,8	31427,7	31547,0	33533,3	33723,7
9	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	15,376	15,206	15,189	15,189	15,139	15,139	15,092	15,092
10	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	3,187	3,206	3,200	3,200	3,190	3,190	3,190	3,190
11	Численность зарегистрированных безработных на конец года	тыс. чел.	0,086	0,095	0,090	0,091	0,090	0,091	0,090	0,091
12	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,07	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
13	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	57	57	57	57	57	57	57	57
14	Количество средних предприятий, всего	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	718	697	693	694	696	695	701	701
16	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	562	579	579	594	586	586	599	599
17	Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий), всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	696,2	608,4	622,2	623,1	637,8	638,8	655,7	657,1
18	Оборот средних предприятий, всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	728,4	660,2	676,6	677,1	692,4	693,4	708,1	709,5

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Вавожский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 10.09.2013 N 947 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития МО "Вавожский район".

Разработка Прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и проекта Прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

При разработке Прогноза учитывались:

статистическая информация о социально-экономическом развитии Вавожского района за 2015 - 2017 годы и отчетный период 2018 года;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Вавожский район" на 2015 - 2025 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 02.03.2015 N 185;

материалы, представленные структурными подразделениями Администрации Вавожского района, государственным казенным учреждением Удмуртской Республики "Центр занятости населения Вавожского района", организациями и учреждениями Вавожского района.

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (целевой).

Базовый вариант предполагает сдержанный внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный, ограниченные государственные расходы на развитие.

Второй вариант целевой. Структурные меры, заложенные в целевой вариант Прогноза, должны обеспечить рост инвестиционной активности и потребительского спроса.

Далее будет рассмотрен базовый вариант Прогноза.

Агропромышленный комплекс

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в 2019 году составит по предварительной оценке 3711,7 млн. руб., что составляет 103,4% к 2018 году в действующих ценах.

Растениеводство

В отрасли растениеводства на 2019 год планируется незначительное снижение посевных площадей под сельскохозяйственными культурами (на 43 га к уровню отчетного года). Всего по двум категориям сельхозтоваропроизводителей ожидается засеять 42072 га, из них сельскохозяйственными организациями - 38982 га, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 3090 га.

В 2019 году планируется получить зерна в весе после доработки в объеме 52,5 тыс. тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях - 50,7 тыс. тонн. По производству зерна прогнозируется снижение объемов на 1,6% к уровню отчетного 2018 года. Это связано с тем, что с увеличением поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах района наблюдается потребность в увеличении кормового клина для увеличения объемов заготовки грубых и сочных кормов. Урожайность зерновых культур прогнозируется на уровне текущего года 28,7 ц/га.

Валовой сбор картофеля по двум категориям сельхозтоваропроизводителей района планируется в объеме 18,5 тыс. тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях - 15,5 тыс. тонн (в отчетном году собрано 16,2 тыс. тонн), в КФХ - 3,0 тыс. тонн (89,5% к 2018 году). Снижение производства второго хлеба вызвано тем, что закупочная цена на картофель в последние годы практически не повышается, на сегодняшний день закупочная цена колеблется от 4,5 до 6,0 руб. за килограмм, в то время как в торговых сетях ее стоимость составляет 16,0 руб./кг.

Овощи выращивают 3 хозяйства (СХПК "Луч", СХПК "Колхоз Колос" и СХПК им. Мичурина). В отчетном году сбор овощей невелик (70,8 тонны). В 2019 году прогнозируется вырастить 250 тонн овощей.

Животноводство

Производство мяса планируется повысить на 3% к текущему году. Всего ожидается вырастить скота в живом весе в объеме 4,2 тыс. тонн (в отчетном году ожидается 4,1 тыс. тонн). Реализацию мяса планируется увеличить на 2%, так как ожидается увеличение поголовья коров за счет ремонтного молодняка.

Валовой надой молока по двум категориям товаропроизводителей в 2019 году планируется в объеме 61,3 тыс. тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях - 61,0 тыс. тонн, в КФХ - 0,3 тыс. тонн. Прирост производства молока прогнозируется на уровне 3% к уровню отчетного года.

По прогнозу на 2019 год в сельскохозяйственных организациях ожидается надоить от каждой коровы по 7071 кг молока, или 99% к отчетному году. Снижение продуктивности связано с тем, что на зимовку 2018 - 2019 годов заготовлено кормов в полной потребности, но качество не соответствует нормативу (в основном заготовлены объемистые корма 2 класса и не классные). Задачей на предстоящие годы будет заготовка качественных кормов.

Плановое поголовье КРС к концу 2019 г. по двум категориям сельхозтоваропроизводителей необходимо довести до 25880 голов (+2,9% к отчетному году), в т.ч. в сельхозорганизациях - 25600 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС прогнозируется на уровне 280 голов.

Поголовье коров к концу 2019 года планируется довести до 8953 голов, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях поголовье дойного стада прогнозируется довести до 8853, т.е. увеличить на 462 головы, в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличить на 4 головы.

Поголовье свиней будет снижаться и к концу 2019 года ожидается на уровне 700 голов, свиней планируют оставить лишь в СХПК им. Мичурина. В СПК "Удмуртия" свиньи будут полностью ликвидированы. Это связано с распространением африканской чумы свиней и приближением данного заболевания к границам нашей республики.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции приблизится к показателю 2017 года, ожидается рост к уровню текущего года на 4%. Общий объем выручки составит 1 млрд. 850 млн. руб. В текущем году снижение выручки произошло из-за резкого снижения закупочной цены на молоко-сырье.

Промышленность

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций-производителей оценочно составил 444,8 млн. рублей. Темп роста к 2016 году в фактических ценах составил 108,7%, индекс физического объема - 105,6%.

За 2017 год отгружено товаров собственного производства обрабатывающими производствами по крупным и средним предприятиям на сумму 171,6 млн. рублей, что составило 120,8% к уровню 2016 года.

В первом полугодии 2018 года объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам по крупным и средним предприятиям составил 87,1 млн. рублей, что составляет 114,5% к соответствующему периоду 2017 года. Значительное увеличение объемов отгруженной продукции связано с ростом объемов выпускаемой продукции предприятием ООО "Нюрдор-Котья". Объем отгруженной продукции по производству тепла, водоснабжению и водоотведению составил 4,8 млн. руб. (164,6% к 2017 году).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций по итогам 2018 года ожидается в размере 488 млн. рублей, темп роста в фактических ценах составит 109,7% к уровню 2017 года.

В 2019 - 2021 годах прогнозируется индекс промышленного производства в размерах 100% - 101,3%. В 2019 году объем отгруженной продукции составит 511,9 млн. руб., а в 2021 году - 563,6 млн. руб.

Инвестиции, строительство и ЖКХ

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 572,2 млн. рублей, что составило 123,1% к уровню 2016 года.

В первом полугодии 2018 года объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 168,5 млн. руб., что составляет 89,4% к соответствующему периоду 2017 года (в сопоставимых ценах - 85%). По сравнению с 2017 годом уменьшились вложения на приобретение машин и оборудования, также уменьшились вложения за счет бюджетных средств.

По итогам 2018 года объем инвестиций в районе составит ориентировочно 653 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям - 531,7 млн. рублей.

Львиная доля инвестиций по крупным и средним предприятиям приходится на сельхозпредприятия.

По предварительной оценке, до конца 2018 года сельскохозяйственными организациями района будет инвестировано 620,0 млн. руб., большая часть от общего объема инвестиций вкладывается хозяйствами района в строительство и реконструкцию производственных объектов.

В текущем 2018 году заканчивается строительство 2-й очереди коровника на 600 ското-мест в СПК (колхозе) "Удмуртия", строится коровник (1-я очередь - на 179 ското-мест) с беспривязным содержанием скота в СХПК "Горд Октябрь". В СХПК им. Мичурина начато строительство молочно-товарной фермы на 1440 ското-мест с доильным залом, ввод первой очереди коровника на 600 голов планируется в 2019 году. В СХПК "Колхозе Колос" начато строительство молочно-товарной фермы на 1712 ското-мест, ввод молочно-товарной фермы планируется осуществить в 4 квартале 2020 года.

В 2019 году прогнозируется значительный рост объема инвестиций по сравнению с 2018 годом (на 59,9%) в связи с планированием начала строительства Большеволковской СОШ, детского сада-яслей в с. Вавож, реконструкцией Жуе-Можгинского детского сада для начальных классов и вводом в действие (приобретением) детского сада в д. Новая Бия, строительством водонапорной башни в микрорайоне "Восточный" с. Вавож. Прогнозируемый объем инвестиций составит 1044 тыс. рублей.

По программе "Современная городская среда" прогнозируется проведение благоустройства в трех поселениях "Вавожское", "Какможское", "Нюрдор-Котьинское".

За счет средств дорожных фондов будет проводиться текущий ремонт муниципальных дорог.

Будет продолжена разработка схем территориального планирования (МО "Вавожское", МО "Зямбайгуртское", МО "Тыловыл-Пельгинское").

В отрасли сельского хозяйства ожидается рост инвестиций за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций с привлечением заемных средств в виде льготных инвестиционных кредитов банков (ПАО "Сбербанк России" и ОАО "Россельхозбанк").

В 2020 - 2021 годах темпы роста инвестиций оцениваются в пределах 101,3% - 103,1% в сопоставимых ценах.

В последние годы в районе ежегодно вводится в действие 4,5 - 5,0 тыс. кв. м жилья, из них до 95% жилья строится индивидуально. Площадь введенного жилья за 6 месяцев 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года увеличилась на 48% и составила 3120 кв. м. По итогам 2018 года ожидается ввод жилья в размере 4,5 тыс. кв. м. На 2019 - 2021 годы ввод жилья прогнозируется на этом же уровне.

Потребительский рынок

По итогам 2017 года розничный товарооборот достиг 1314,3 млн. руб. при темпе роста 103,6% в действующих ценах к 2016 году, в том числе оборот розничной торговли составил 1262,4 млн. руб., рост в сопоставимых ценах к 2016 году составил 0,7%. Оборот общественного питания уменьшился на 3,9% в сопоставимых ценах и составил 51,9 млн. рублей. Основной причиной снижения продажи товаров является снижение доходов населения.

За январь - июнь 2018 года оборот розничной торговли составил 618,9 млн. рублей, что в действующих ценах на 0,8% выше уровня аналогичного периода 2017 года, что соответствует уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Оборот розничной продажи на 98,7% складывается за счет продажи товаров предприятиями торговли и эта доля за последние два года сохраняется на одном уровне.

В 2018 году ожидаемый объем розничного товарооборота составит 1339,3 млн. руб., или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года (в действующих ценах рост составит 1,9%).

По мере увеличения доходов населения прогнозируется сохранение потребительской активности. В 2019 году ожидается рост объемов розничной торговли в сопоставимых ценах на 1,5% и объем розничного товарооборота составит 1412,4 млн. руб. Постоянно открываются новые магазины, в 2019 году ожидается открытие двух крупных магазинов - это магазин "Пятерочка" и магазин строительных товаров. В 2020 - 2021 годах темпы роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах прогнозируются в пределах 101,8% - 101,9%.

Платные услуги населению

Объем платных услуг за 2017 года по крупным и средним предприятиям составил 36,2 млн. рублей, что составляет 98,4% к соответствующему периоду 2016 года. В структуре оказанных услуг данными предприятиями преобладающую долю составляют медицинские услуги - 29,9, услуги образования - 26,8%, услуги в спорте - 10,2%, коммунальные услуги - 9,1%.

В 2018 году объем платных услуг по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 37,8 млн. руб., что составит 104,5% к уровню 2017 года.

В планируемом периоде на 2019 - 2021 годы темп роста платных услуг в сопоставимых ценах прогнозируется в пределах 100,7% - 101,4% ежегодно.

Прибыль

В 2017 году объем прибыли прибыльных предприятий составил 408,2 млн. рублей.

Объем прибыли по итогам третьего квартала 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2% и составил 407,4 млн. руб. (2017 г. - 390,9 млн. руб.).

Основную долю от общего объема прибыли крупных и средних предприятий составляет прибыль, полученная сельскохозяйственными предприятиями. В связи с резким падением закупочных цен на молоко-сырье в текущем 2018 году существенно снизилась выручка от реализации продукции. Это повлияло на ухудшение финансового состояния сельхозтоваропроизводителей и приведет к значительному снижению прибыли в текущем году.

В целом по району в 2018 году ожидается получить прибыль в размере 357,8 млн. рублей.

В 2019 году также прогнозируется снижение прибыли (в связи низкими закупочными ценами и ростом цен на бензин), с 2020 года ожидается улучшение финансового состояния предприятий и увеличение прибыли.

Денежные доходы населения

В 2017 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 26048,9 рубля, или 109,3% к предыдущему году. Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям увеличился на 6,1% и составил 996,2 млн. рублей, увеличение фонда оплаты труда связано с исполнением майских указов Президента РФ и увеличением заработной платы в отрасли сельского хозяйства.

За 8 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям составила 27277,4 рубля, что составляет 108,5% к соответствующему периоду 2017 года. На рост заработной платы в 2018 году оказали влияние мероприятия по достижению целевых показателей по оплате труда медицинских, педагогических, социальных работников и работников учреждений культуры, а также повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и с 1 мая 2018 года. Оценочно к концу 2018 года ожидается средняя заработная плата в размере 28263,1 рубля, и фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям составит 1087,3 млн. рублей. В 2019 году средний размер заработной платы по крупным и средним предприятий прогнозируется 29789 рублей (105,4% к 2018 году).

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2019 - 2021 годах прогнозируется в пределах 105,4% - 106,7%. К 2021 году величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы составит 33533,3 рубля.

Среднегодовая численность населения

Демографическая ситуация в 2017 году ухудшилась, на 21 человек смертность превысила рождаемость. Кроме этого, миграционный отток населения составил 183 человека, и численность населения на конец года составила 15274 тыс. человек. Среднегодовая численность составила 15376 тыс. человек, по отношению к предыдущему году сократилась на 0,9%.

За 9 месяцев 2018 года смертность превысила над рождаемостью и естественная убыль населения составила 11 человек. Учитывая это и то, что продолжается миграционный отток населения (за 9 месяцев - 121 человек), к концу года ожидается уменьшение численности населения, и среднегодовая численность населения ожидается в количестве 15206 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде с 2019 - 2021 годов также ожидается снижение численности населения за счет естественной убыли и продолжающейся миграцией населения.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций

За 2017 год среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек составила 3,187 тыс. чел.

В 2018 году ожидается рост численности работников по крупным и средним предприятиям до 3206 человек за счет роста численности работников в сельскохозяйственных предприятиях.

В связи с тенденцией к сокращению рабочих мест, планируемой оптимизацией в бюджетной сфере в 2019 - 2021 годах прогнозируется уменьшение среднесписочной численности работников с 3206 человек в 2018 году до 3190 человек в 2021 году.

Уровень зарегистрированной безработицы

На конец декабря 2017 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 86 безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 1,07% от экономически активного населения.

На 01.07.2018 численность безработных составляла 88 человек, но к концу 2017 года ожидается сезонное повышение численности безработных до 95 человек, и уровень безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составит 1,2%.

На период 2019 - 2021 годов планируется, что уровень безработицы останется стабильной на уровне 1,1%.

Малое и среднее предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России (далее - ЕРМСП), в 2017 году осуществляли свою деятельность 3 средних и 57 малых предприятий, численность занятых на данных предприятиях составила соответственно 562 и 718 человек. Кроме этого, осуществляли свою деятельность 245 индивидуальных предпринимателей, у которых работали еще 142 наемных работника. В малом и среднем бизнесе трудоустроены более 30% занятых в экономике жителей района.

В настоящее время в Вавожском районе ведут свою деятельность 3 средних и 57 малых предприятий. Наибольший удельный вес в 2018 году занимают предприятия торговли - 23,3%, сельскохозяйственные предприятия - 18,3%, лесозаготовки и производство пиломатериала - 13,3%. Зарегистрировано в районе 254 индивидуальных предпринимателя, в структуре занятости торговля занимает 33%, сельское хозяйство - 10,1%, грузоперевозки - 13,2%, строительно-монтажные работы - 8,8%.

К концу 2018 года изменений по количеству средних предприятий не ожидается, а численность работающих составит 579 человек. В связи с неблагоприятными условиями в экономике ожидается снижение численности работников в малых предприятиях до 697 человек.

В прогнозируемом периоде 2019 - 2021 годов изменений по количеству малых и средних предприятий в связи с неблагоприятными условиями в экономике не ожидается. По численности работников в средних и малых предприятиях ожидается незначительное увеличение за счет создания новых рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях.

В 2017 году оборот средних предприятий составил 728,4 млн. руб. а малых предприятий - 696,2 млн. рублей, в 2018 году оборот ожидается в размере 660,2 млн. руб. и 608,4 млн. рублей соответственно.

В 2019 - 2021 годах прогнозируется незначительный рост оборота на предприятиях малого и среднего предпринимательства. К 2021 году он прогнозируется в размере 708,1 млн. руб. в средних предприятиях, и 655,7 млн. рублей - в малых предприятиях.

Управление муниципальным имуществом

С целью повышения эффективности использования муниципального имущества будет продолжено проведение торгов по продаже имущества и земельных участков в собственность и на право заключения договоров аренды на имущество и земельные участки. Также будет продолжена работа по выявлению и документированию бесхозяйных объектов, по документированию муниципального имущества, в том числе дорог и земельных участков под ними. Планируется начать комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков.

Социальная сфера

Образование

Школьное образование

В 2019 году в районе продолжат функционировать 17 общеобразовательных учреждений. Планируемое количество детей, охваченных услугами общего образования, составит 2060 человек. В общеобразовательных учреждениях наблюдается рост количества обучающихся.

В районе созданы необходимые условия для обеспечения государственных гарантий доступности получения образования, обеспечен равный доступ обучающихся к образованию. Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации.

В образовательных учреждениях района продолжится реализация БУП - 2004 года, в рамках которого проводится предпрофильная и профильная подготовка. Во всех школах разработаны программы элективных курсов и курсов по выбору. В МБОУ "Вавожская СОШ" на уровне среднего общего образования продолжит функционировать профильное социально-гуманитарное направление. В МОУ Зямбайгуртской школе имени В.Е. Калинина продолжится обучение по профессиональной подготовке "Тракторист".

С 1 сентября 2016 года планомерно реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В 2019 году планируется переход на федеральные стандарты в параллели всех 9 классов, планируется "раннее" введение ФГОС в параллели 11-х классов МБОУ "Вавожская СОШ".

Образовательные учреждения района обеспечивают получение качественного образования, внедряют новое содержание образования и современные технологии обучения. МБОУ "Вавожская СОШ" является базовой по внедрению информационно-коммуникационных технологий в Удмуртской Республике, является инновационной площадкой по теме: "Система профориентации и профильного инженерного образования в образовательных организациях в Удмуртской Республике в рамках проекта "IT-вектор образования". МОУ "Каменноключинская ООШ" является инновационной площадкой при институте развития образования по теме "Повышение мотивации к изучению удмуртского языка у учащихся сельской школы на основе создания модели открытой языковой этнокультурной образовательной среды".

Дошкольное образование

В 2019 году система дошкольного образования района будет сохранена и представлена 11 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 8 дошкольными группами в семи общеобразовательных учреждениях. Проектная наполняемость учреждений в соответствии с санитарными правилами и нормами составит 985 мест. В детских садах планируется охватить дошкольным образованием 1086 детей дошкольного возраста.

Дополнительное образование

В 2019 году продолжат реализацию дополнительных общеразвивающих программ УДО "Вавожский ЦДТ" и УДО "Вавожская ДЮСШ".

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей продолжится реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.

Оптимизация бюджетных расходов

В целях оптимизации бюджетных расходов в 2019 году планируется присоединение 4 начальных школ к средним школам (МОУ Зядлудская НОШ, МОУ Ожгинская НОШ к МОУ "Волипельгинская СОШ", МОУ Уе-Докьинская НОШ к МОУ "Гурезь-Пудгинская СОШ им. К. Герда", МОУ "Большеможгинская НОШ" к МБОУ "Вавожская СОШ").

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения сохранится на уровне 2018 года.

Культура и искусство

Количество учреждений культуры в 2019 году останется без изменений.

Главным направлением деятельности учреждений культуры будет:

- проведение цикла мероприятий, посвященных 90-летию образования Вавожского района, в т.ч. 20-ию Республиканского фестиваля-конкурса бардовской песни "Гришинский";

- проведение цикла мероприятий, посвященных 100-летию государственности Удмуртии (декабрь), в т.ч. посвященных 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова;

- укрепление межнациональных отношений, поддержка и развитие национальных культур;

- открытие постоянной экспозиции, посвященной Мултанскому делу (новый зал);

- укрепление материально-технической базы:

- реконструкция здания Какможского СДК (бюджет РФ);

- окончание ремонтных работ Волипельгинского СДК (бюджет РФ, УР);

- 100% подключение к сети Интернет библиотечных филиалов;

- оснащение зданий и помещений учреждений культуры и искусства системой противопожарной сигнализации и охранной сигнализации.

Семейная политика

Основной задачей в области социальной поддержки семьи и детей будет:

- осуществление государственных полномочий по учету многодетных семей и предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи;

- организация работы по оказанию социальной и психологической помощи семье, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, благополучному развитию детей, повышению престижа семьи и семейных ценностей.

Молодежная политика, физическая культура и спорт

В 2019 году отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту планирует:

- на летний период трудоустроить 43 подростков;

- количество подростков, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми, подростками и молодежью, увеличить на 42 человека в связи с привлечением большего числа подростков в режиме свободного посещения (в вечернее время);

- охватить организованным отдыхом в сводных отрядах 503 человека:

- довести количество населения, регулярно занимающегося физической культурой в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах, довести до 4800 человек.

Вопрос по организации спортивной работы на селе в свободное от работы время остается проблемой из-за отсутствия специалистов по спорту в сельских поселениях.

Социальная защита населения

Через отдел социальной защиты населения прогнозируется оказать социальную поддержку на 59,7 млн. рублей.

Предоставление услуг населению через многофункциональный центр

Востребованность у граждан в получении услуг через МФЦ растет. Они по достоинству оценивают созданные здесь преимущества: удобство, кратковременность, качество. Количество оказываемых услуг в 2018 году составит более 20 тысяч единиц. Наиболее востребованными видами услуг являются:

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, признание граждан малоимущими;

- предоставление земельных участков, в том числе бесплатное;

- предоставление разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, на осуществление земляных работ;

- утверждение схем расположения земельных участков;

- предоставление выписки из похозяйственной книги;

- предоставление архивной информации.

Основными направлениями работы в 2019 году будут:

- улучшение качества предоставляемых услуг;

- повышение доли удовлетворенности граждан в предоставленных услугах.

Основные показатели
Прогноза социально-экономического развития МО "Вавожский район" на 2019 год по отраслям

Показатели	Ед. изм.	2017 год, отчет	2018 год, ожид.	2019 год, прогноз	2019 г. в % к 2018 г.
Промышленность
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам Д, Е (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в действующих ценах по полному кругу предприятий	млн. руб.	444,8	488,0	511,9	104,9
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделам Д, Е (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) в действующих ценах по крупным и сред. предпр.	млн. руб.	177,935	195,2	207,8	106,5
Сельское хозяйство
Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах по всем формам хозяйствования	млн. руб.	3539,0	3588,7	3711,7	103,4
Темп роста в сопоставимых ценах	%	106,6	100,6	101,2
Производство:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	56391,9	53385,5	52537,5	98,4
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	54002,9	51570,8	50715,0	98,3
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	2389,0	1814,7	1822,5	100,4
Картофель	тонн	18260,0	19588,8	18480,0	94,3
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	16090,0	16235,4	15480,0	95,3
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	2170,0	3353,4	3000,0	89,5
Овощи	тонн	287,7	70,8	250,0	353,1
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	265,7	70,8	250	353,1
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	22,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Мясо скота и птицы в живом весе (выращено скота)	тонн	3934,0	4091,0	4213,5	103,0
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	3918,3	4075,0	4197,0	103,0
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	15,7	16,0	16,5	103,1
Мясо скота и птицы в живом весе (на убой)	тонн	3778,4	3892,0	3970,2	102,0
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	3770,6	3884,0	3962,0	102,0
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	7,8	8	8,2	102,5
Молоко	тонн	58336,1	59500,0	61263,0	103,0
в т.ч. сельхозорганизации	тонн	57985,8	59200,0	60963,0	103,0
крестьянские (фермерские) хоз-ва	тонн	350,3	300,0	300,0	100,0
Посевные площади всего	га	42141	42115	42072	99,9
в том числе по сельхозорганизациям	га	39025	39025	38982	99,9
из них зерновые (уборочная площадь)	га	17441	17960	17677	98,4
картофель	га	434	450	430	95,6
Урожайность: - зерно (в весе после дораб.)	ц/га	31,2	28,7	28,7	100,0
- картофель	ц/га	370,7	360,8	360	99,8
Поголовье КРС, всего	гол.	24431	25160	25880	102,9
из них в сельхозорганизациях	гол.	24106	24860	25600	103,0
в крестьянско-фермерских хозяйствах	гол.	325	300	280	93,3
в т.ч. коров	гол.	8295	8487	8953	105,5
из них в сельхозорганизациях	гол.	8186	8391	8853	105,5
в крестьянско-фермерских хозяйствах	гол.	109	96	100	104,2
Свиней	гол.	1878	750	700	93,3
Надой молока на 1 фур. корову в с/х организациях	кг	7300,00	7143	7071	99,0
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства	руб./мес.	28814	29600	30500	103,0
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. руб.	1872	1778	1850	104,0
Инвестиции и строительство
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу)	млн. руб.	642,0	653,0	1044,1	159,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним)	млн. руб.	572,2	531,7	850,2	159,9
Ввод в действие жилых домов	кв. м общ. площ.	5042,0	4500	4500	100,0
в том числе объем общей площади жилья, введенной в эксплуатацию индивидуальными застройщиками	кв. м общ. площ.	3826,0	4500	4500	100,0
Реконструкция и ремонт дорог	км		5,68	3,0	52,8
Ввод газовых сетей	км	4,0	2,629	13,408	510,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Отгружено товаров собственного производства	т. руб.	73957,7	74341,8	76880, 6	103,4
Количество предприятий, оказывающих ком. услуги	ед.	2	2	2	100,0
Среднесписочная численность работающих	чел.	72	78	78	100,0
Отпущено тепла	т. Гкал	26,0	26,0	26,4	101,4
Отпущено воды	т. куб. м	290,3	267,7	268,3	100,2
Потребительский рынок
Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб.	1314,3	1339,3	1412,4	105,5
Розничный товарооборот на душу населения	руб./чел.	85477,0	88077,1	92988, 3	105,6
Объем платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	36,2	37,8	39,6	104,8
Труд и заработная плата
Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	996,2	1087,3	1143,9	105,2
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям (в среднем за период)	руб./мес.	26048,9	28263,1	29789,3	105,4
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	тыс. чел.	3187	3206	3200	99,8
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	чел.	86	95	90	94,7
Уровень регистрируемой безработицы среди экономически активного населения на конец периода	%	1,07	1,20	1,10	91,7
Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	15,376	15,206	15,189	99,9
Лесное хозяйство
Расчетная лесосека с рубками ухода	т. куб. м	215,3	195,51	195,51	100,0
в т.ч. по главному пользованию	т. куб. м	136,9	157,3	157,3	100,0
Фактически вырублено	т. куб. м	215,3	77,755	80	102,9
в т.ч. по главному пользованию	т. куб. м	155,4	63,77	72	112,9
% освоения расч. лесосеки по главн. польз.	%	113,5	82	90,0
Лесовосстановление	га	465,8	288,2	338	117,3
в т.ч. посадка леса	га	276,4	288,2	338	117,3
Рубки ухода	га	687,5	955,2	955,2	100,0
	т. куб. м	35,76	30,237	30,237	100,0
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего	ед.	57	57	57	100,0
Количество средних предприятий, всего	ед.	3	3	3	100,0
Численность работающих в малых предприятиях, всего	чел.	718	697	693	99,4
Численность работающих в средних предприятиях, всего	чел.	562	579	579	100,0
Численность работающих в малых и средних предприятиях	чел.	1280	1276	1272	99,7
Численность ИП + наемные работники	чел.	387	377	379	100,5
В т.ч. количество ИП	чел.	245	250	252	100,8
Удельный вес работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности, занятых в сфере экономики (с учетом наемных)	%	33,4	33,4	33,5	100,3
Удельный вес работников, занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности, занятых в сфере экономики (с учетом наемных)	%	22,1	21,7	21,7	100,2
Управление имуществом
Средства, полученные от продажи муниципального имущества и земельных участков	т. руб.	2128,6	2810	1000	35,6
в том числе от продажи земельных участков	т. руб.	1146,6	1645,9	800	48,6
от продажи имущества	т. руб.	982,0	1164,1	200	17,2
Средства, полученные от сдачи муниципального имущества и земельных участков в аренду	т. руб.	3677,8	3518,5	3160	89,8
в том числе от аренды земельных участков	т. руб.	2580,2	2228,4	2010	90,2
арендная плата за имущество	т. руб.	1097,6	1290,1	1150	89,1
Итого доходов от использования муниципального имущества и земельных участков	т. руб.	5806,4	6328,5	4160	65,7
Социальная сфера
Народное образование
Количество образовательных учреждений - всего	ед.	30	30	30	100,0
в том числе: общеобразовательных школ	ед.	17	17	17	100,0
дошкольных образовательных учреждений	ед.	11	11	11	100,0
учреждений дополнительного образования	ед.	2	2	2	100,0
Количество детей:
- в дошкольных учреждениях	чел.	1125	1076	1086	100,9
- в общеобразовательных учреждениях	чел.	2016	2033	2060	101,3
- в учреждениях дополнительного образования	чел.	2239	2239	2239	100,0
Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет	%	69,3	65,6	65,6	100,0
Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	%	60,1	62,8	62,8	100,0
Численность работающих	чел.	930	929	929	100,0
Здравоохранение
Количество больниц	ед.	1	1	1	100,0
Количество врачебных амбулаторий	ед.	3	3	3	100,0
Количество ФАП	ед.	16	16	16	100,0
Количество коек основного стационара	коек	48	48	48	100,0
Количество коек дневного пребывания	коек	30	30	30	100,0
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 т. нас.	31,0	31,4	31,4	100,0
Общая заболеваемость населения	на тыс. населения	2062,2	1592,4	1591,4	99,9
Скорая медицинская помощь	вызовов на 1000 жителей	322,4	294,3	309,9	105,3
Стационарная медицинская помощь	койко-дни на 1000 жит.	1078,9	908,7	908,7	100,0
Амбулаторно-поликлиническая помощь	посещений на 1000 жит.	9452,4	6691,5	7413,3	110,8
Количество врачей	чел.	40	40	40	100,0
Количество ср. медперсонала	чел.	141	136	136	100,0
Всего работающих	чел.	270	252	252	100,0
Культура
Всего учреждений культуры с филиалами	ед.	40	39	39	100,0
в т.ч.: клубных учреждений с филиалами	ед.	19	19	19	100,0
- библиотек с филиалами	ед.	15	15	15	100
- музеев с филиалами	ед.	3	3	3	100
- школ искусств, музыкальные и художественные школы	ед.	1	1	1	100
- дом ремесел	ед.	1	1	1	100
- АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	ед.	1	0	0	#ДЕЛ/0!
Количество проводимых мероприятий, всего:	ед.	2361	2672	2687	100,6
в том числе платных	ед.	465	495	356	71,9
Количество работающих	чел.	175	177	180	101,7
Социальная защита населения
Объем финансирования через ОСЗН	млн. руб.	55,5	57,4	59,7	104,0
Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) (ч/з ОСЗН)	млн. руб.	19,2	20,0	20,8	104,0
	чел.	2381	2409	2409	100,0
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (ч/з ОСЗН)	млн. руб.	7,9	8,0	7,9	98,8
Ежемесячное пособие на ребенка (детские пособия)	чел. млн. руб.	1490	1471	1471	100,0
		6,3	5,8	5,8	100,0
	чел.	1167	933	933	104,0
Пособие по беременности и родам безработным гражданам	млн. руб.	0,43	0,36	0,47	130,0
	чел.	64,0	52	65	125,0
Семейная политика
Число многодетных семей, всего	чел.	393	410	420	102,4
В том числе: многодетных семей с 3 детьми	чел.	314	305	310	101,6
многодетных семей с 4 и более детьми	чел.	99	105	110	104,8
Выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	2	6	6	100,0
Количество детей, находящихся под опекой	чел.	61	52	53	101,9
Количество многодетных семей, получающих льготы	чел.	393	410	420	102,4
Молодежная политика
Количество трудоустроенных подростков	чел.	53	43	43	100,0
Количество детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в сводных отрядах	чел.	503	503	503	100,0
Количество волонтерских отрядов	ед.	1	1	1	100,0
Количество подростков, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми, подростками и молодежью	чел.	1742	1900	1942	102,2
Количество подростков и молодежи, охваченных массовыми мероприятиями и акциями	чел.	3969	6497	6500	100,0
Физическая культура и спорт
Охват регулярными занятиями физической культурой в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах	чел.	4790	4790	4800	100,2
Предоставление услуг через МФЦ
Количество оказываемых услуг	ед.	18050	20185	20185	100,0
Отдел внутренних дел
Число сотрудников отделения полиции	чел.	32	32	34	106,3
Число зарегистрированных преступлений	ед.	204	200	200	100,0
МАУ ВР "ФОК "Здоровье"
Количество посетителей, всего	чел.	56560	57920	57920	100,0
в том числе: бассейна	чел.	19421	19827	19827	100,0
катка	чел.	29061	29478	29478	100,0
тренажерных залов	чел.	3910	4636	4636	100,0
беговой дорожки	чел.	4168	3978	3978	100,0
Оказано платных услуг	чел.	31440	31676	31676	100,0
	млн. руб.	3,767	3,717	3,717	100,0
Выработка тепловой энергии	Гкал	2298,85	2890,09	2890,09	100,0