Приказ Департамента здравоохранения Приморского края от 5 октября 2015 г. N 864-о "О проведении плановой выездной проверки юридического лица"

1. Провести проверку в отношении краевого государственного учреждения здравоохранения КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" (далее - КГБУЗ "Черниговская ЦРБ").

2. Место нахождения: 692372, пос. Черниговка, ул. Дзержинского, 37а.

3. Назначить лицами, уполномоченными по проведению проверки:

Председатель комиссии: Ибрагимова Е.М. - начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Приморского края (далее - ДЗПК).

Члены комиссии:

Кондратьева И.А. - заместитель директора ДЗПК;

Елисеева Е.В. - заместитель директора ДЗПК;

Волкова О.Н. - и.о. начальника отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края;

Механцева О.Д. - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению ДЗПК;

Ибрагимова Е.М. - начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям ДЗПК;

Шутка Е.В. - главный акушер-гинеколог ДЗПК.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц:

Волкова М.В. - ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер";

Солодовникова В.В. - ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер";

Селютина Ю.А. - ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница";

Горшкову А.С. - КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника N 5";

Худченко А.Г. - КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника N 6";

Иванову Н.Ю. - Краевой центр вакцинопрофилактики ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи";

Сойхера В.М. - Краевой центр медпрофилактики ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница N 1".

5. Главным врачам ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница N 1" (Попов), ГАУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" (Березкин):

5.1. Обеспечить участие специалистов, согласно пункту 4, в проведении проверок.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности КГБУЗ "Черниговской ЦРБ" в соответствии с планом работы ДЗПК.

7. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить

с "09" октября 2015 г.

Проверку окончить не позднее

"30" октября 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки: статьи 16, 89 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: плановую комплексную проверку, в соответствии с планом работы ДЗПК.

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: лицензии на медицинскую и фармацевтическую (при наличии) деятельность, деятельность, связанную с оборотом наркотических веществ и психотропных средств; приказ главного врача о структуре и мощности учреждения на текущий год; Положения о структурных подразделениях учреждения; штатное расписание, действующее на момент проверки; анализ деятельности учреждения за 2012-2014 гг., паспорт педиатрической службы и акушерской за 2012-2014 гг., подшивка приказов главного врача за текущий и предшествующий год; комплексный план работы ЛПУ на текущий и предшествующий год с отметками о выполнении мероприятий; отчетные формы федерального статистического наблюдения (ФСН) (ф. 12, 17, 30, 62, 19) и текстовые годовые отчеты за 3 года; Положение о порядке оказания платных услуг, перечень платных услуг и прейскурант цен, утвержденные главным врачом, образец договора на оказание платных услуг, демографическая справка на текущий год, с указанием численности и половозрастного состава населения; расчет показателей смертности (общая смертность по территории обслуживания; % умерших по полу (м, ж); процент умерших на дому; показатель смертности на дому; процент умерших в стационарах; процент умерших в другом месте; процент умерших в трудоспособном возрасте; процент умерших старше 65 лет; процент умерших: от заболеваний, от несчастных случаев, от несчастных случаев на производстве, от убийств, от самоубийств, причина смерти не установлена; структура причин смертности по основным классам болезней (по МКБ-10) в процентах и в показателях на 100 тысяч населения (а также отдельно по мужчинам и женщинам): от болезней системы кровообращения, от злокачественных заболеваний, от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин, от болезней органов дыхания, от болезней органов пищеварения, от инфекционных заболеваний, от иных заболеваний, внешние причины смертности; анализ структуры причин смертности среди лиц трудоспособного возраста в процентах и в показателях на 100 тысяч по основным классам болезней (по МКБ-10); младенческая смертность, материнская смертность, детская смертность, оперативные сведения об объемах медицинской помощи за текущий год и предшествующий год с разбивкой по видам, условиям оказания и профилям медицинской помощи, в том числе раздельно по краевому бюджету и ОМС; положения об отдельных структурных подразделениях (отделениях, кабинетах, службах) поликлиники; принятые в учреждении локальные правила, порядки и регламенты (например, порядок отбора на госпитализацию, правила направления на консультацию в другие ЛПУ, порядок учета движения карт и т.д.); паспорта врачебных участков (по количеству территориальных участков); журнал регистрации направлений на госпитализацию за текущий год; диспансерные отчеты врачей-терапевтов и врачей специалистов за 3 года, выборочно контрольные карты диспансерного наблюдения (форма N 030/у-04, N 030-Д/с/о-13) и профилактических осмотров (N 030-П0/о-12); приказ главного врача о медицинском обслуживании ветеранов, план работы по медицинскому обеспечению ветеранов, списки ветеранов, заключительный акт по результатам комплексного осмотра за текущий (предшествующий) год, годовой отчет по данному разделу работы; приказ главного врача по организации обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, сводная заявка на потребность в лекарственных средствах по ОНЛС за текущий период, акты и протоколы контрольных мероприятий по оценке эффективности ОНЛС за текущий год; расчет Модели конечного результата по данным ТФОМС за три предшествующих месяца; медицинские карты амбулаторного больного: со злокачественными заболеваниями и туберкулезом, впервые выявленными в далеко зашедшей стадии в текущем году (сплошная выборка); случаи первичной инвалидности граждан трудоспособного возраста и детей за текущий год (сплошная выборка); летальные исходы у лиц трудоспособного возраста от управляемых причин за текущий год (сплошная выборка); наблюдающихся по поводу артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий, сахарного диабета, перенесших ОНМК, граждан трудоспособного возраста (по 10 карт); участников Великой отечественной Войны и приравненных к ним категорий граждан (10 карт); лиц, получающих лекарственные средства по рецептам врача бесплатно в рамках ОНЛС, на основании решения Врачебной комиссии ЛПУ (10 карт); граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (по 2-3 карты от врачей-терапевтов и врачей-специалистов разного профиля); журнал учета приема больных и отказов в госпитализации; операционные журналы ЛПУ за текущий год; медицинские карты стационарного больного: летальные исходы в стационаре за текущий год (сплошная выборка); послеоперационные осложнения (сплошная выборка); выписанных в предыдущем месяце пациентов (по 10 от каждого отделения, включая ОРИТ); повторные (в течение 6 месяцев) госпитализации по одному и тому же заболеванию (сплошная выборка); приказ главного врача о создании формулярной комиссии, Положение о Формулярной комиссии, Формулярный перечень ЛПУ, об уполномоченном по фармнадзору; перечень лекарственных средств, закупленных учреждением на текущий год; реестры сертификатов на имеющиеся в наличии лекарственные средства с указанием номеров сертификатов (деклараций) соответствия, наименование органа, выдавшего сертификат (декларацию), срок его действия, номер регистрационного удостоверения; заявки и требования отделений на получение лекарственных средств; извещения о неблагоприятных побочных действиях лекарственных средств за 3 года; оборотная ведомость бухгалтерии на оборудование, аппараты, приборы, инструменты, состоящие на балансе учреждения; перечень медицинского оборудования, приобретенного учреждением за 2 года по всем источникам финансирования; договор с организацией, осуществляющей техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), акты проверок за 3 года; акты продления ресурса эксплуатации на медицинское оборудование со 100% износом; заключения Центра стандартизации и метрологии на оборудование, подлежащее метрологическому обеспечению, за 3 года; приказ главного врача о назначении уполномоченных по надзору за безопасностью медицинских изделий; приказ главного врача об организации деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ на текущий год с приложениями; список сотрудников, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами; журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ за текущий год; акты и протоколы постоянно действующих комиссий по перечню п. 3.6.; журналы регистрации и учета рецептурных бланков за текущий год; медицинские карты стационарных и амбулаторных больных, получавших наркотические средства (по 10 штук); приказ главного врача о создании врачебной комиссии в ЛПУ с приложениями; график работы Врачебной комиссии; журнал учета клинико-экспертной работы (формы 035/02-у) за текущий период; журнал работы иммунологической комиссии; протоколы заседаний BK по подведению итогов деятельности учреждения за текущий год поквартально; протоколы заседаний КИЛИ за 3 года; протоколы клинических разборов случаев с клинико-диагностическими ошибками, неблагоприятными исходами лечения и т.п., акты оценки качества лечения больного в поликлинике (стационаре) на всех ступенях контроля; журнал учета жалоб и обращений граждан в ЛПУ, жалобы на качество медицинской помощи с результатами их рассмотрения за 3 года; аналитическая справка по результатам анкетирования обслуживаемого населения и работников ЛПУ по вопросу качества медицинской помощи за 2 года; приказ главного врача, утверждающий порядок организации работы по соблюдению ограничений, применяемых к медицинским работникам при осуществлении профессиональной деятельности, в том числе порядок участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня; журнал учета проверок учреждения, акты и справки по результатам внешнего ведомственного и вневедомственного контроля (Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Фонд социального страхования, территориальные Фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации и др.).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "формы 035/02-у" имеется в виду "формы 035/у-02"

Директор департамента

А.В. Кузьмин