- Главная
- Вопрос: При поставке товара, поставщик работающий без НДС на спецрежиме, выставляет товарную накладную. Товар отгружен в меньшем количестве, чем в приходном документе и поставщик корректирует поставку, выставляя УКД без НДС. В УКД он ссылается на номер счета-фактуры, который является номером товарной накладной, выставленной первично. Счет-фактура поставщиком не выставлялся, есть только товарная накладная как первичный документ. Правомерно ли это? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, июль 2023 г.)
Вопрос: При поставке товара, поставщик работающий без НДС на спецрежиме, выставляет товарную накладную. Товар отгружен в меньшем количестве, чем в приходном документе и поставщик корректирует поставку, выставляя УКД без НДС. В УКД он ссылается на номер счета-фактуры, который является номером товарной накладной, выставленной первично. Счет-фактура поставщиком не выставлялся, есть только товарная накладная как первичный документ. Правомерно ли это? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, июль 2023 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Открыть документ в системе ГАРАНТ