Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного
Департаменту здравоохранения Курганской области

                                                Расчеты (обоснования)

              к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

     1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________________

                               Таблица 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующе- го характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого: X			X	X	X	X	X

                                  Таблица 1.1.1. Расчет потребности фонда заработной платы (211)

Вид оплаты	Врачи	Средний медицинский персонал	Младший медицинский персонал	Прочие	Всего
Число должностей
Оклад (с сельскими)
Оплата квалификационной категории
Оплата ученой степени
Оплата за вредные условия труда
Надбавка за стаж
Всего:
Расходы на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности
Оплата за работу в праздничные дни
Оплата за работу в ночное время
Премия 2%
Доплата руководителю по контракту
Итого:
Районный коэффициент 15%
Итого с уральским коэффициентом
Компенсация до МРОТ
Всего:
Всего по фонду оплаты труда.

                                  Таблица 1.1.2. Расчет расходов на замену уходящих в отпуск работников

Категория персонала	Число утвержденных должностей	Из них количество заменяемых работников	Продолжитель- ность отпуска 1 работника	Итого дней отпуска гр. 3 х гр. 4	Средняя заработная плата в день (руб.) *	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
ИТОГО

                                           мес. фонд з/платы

     * Средняя заработная плата в день = -----------------------

                                         кол-во должн. X 29,4**

     ** среднемесячное число календарных дней, корректируется в случае изменения законодательства

                     Таблица 1.1.3. Расчет расходов на оплату труда персонала за работу в ночное время

Категория персонала	Количество ночных дежурств (постов)	Количество ночных часов на 1 смену для всех работников (гр. 2 х гр. 8)	Общее число ночных часов в год (гр. 3 х количество ночей)	Средний оклад из тарификации (руб.)	Стоимость 1 часа (руб.) (гр. 5 / норма часов в мес.)	Норматив оплаты ночных часов (0,5 или 1,0)	Исчислено на год
1	2	3	4	5	6	7	8
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
итого

                                   Таблица 1.1.4. Расчет расходов на оплату труда персонала в праздничные дни

Категория персонала	Количество праздничных дней	Количество работающих в праздничные дни	Средняя заработная плата вдень	Сумма расходов на год
1
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

                  Таблица 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

                                 Таблица 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

  Таблица 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

        в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

                         2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________________

          Таблица 2.1. Расчет на предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности и

                                                    работающим в учреждениях здравоохранения

N п/п	Количество	Размер выплаты, руб.	Итого сумма, (руб)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
	Всего по учреждению, в том числе
	работающие
	пенсионеры

                                         Таблица 2.2. Пособия по социальной помощи населению

N п/п	Наименование	Выплата, руб.	Количество	Итого сумма, руб.
1.	Компенсационные выплаты донорам
2.	Прочее (расписать)
	Итого

                               Таблица 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X

                    Таблица 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 X гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

                    5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов

Источник финансового обеспечения __________________________________________________________________

                               Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

                                 Таблица 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 X гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

                                   Таблица 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 X гр. 5 X гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	X	X	X

                           Таблица 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

                      Таблица 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

                              Таблица 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X

                  Таблица 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 X гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X