Приложение N 1. План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на 2018 год

Утвержден
постановлением администрации
городского округа "Вуктыл"
от 23 марта 2018 г. N 03/296
(приложение N 1)

План
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл" на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия	Фактическое значение показателя по итогам 2017 года	Значение показателя, планируемое к достижению по итогам 2018 года
1	2	3	4
Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате
1	Объём просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей)	0,0	0,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	0,0	0,0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	0,0
	Справочно:
	Сумма, начисленная по арендной плате за пользование земельными участками (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	3 342,9	3 800,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	3 342,9	х
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	3 800,0
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	2 860,5	3 160,3
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	2 860,5	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	3 160,3
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	1 907,1	1 709,1
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	1 907,1	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	1 709,3
	Погашена должниками задолженность по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	482,4	629,7
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	482,4	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	629,7
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	0,0	60,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	60,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	0,0	10,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	10,0
	Отношение объёма списанной задолженности и объёма задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование земельными участками, %	0,0	0,0
	объём списанной задолженности за пользование земельными участками (тыс. рублей)	0,0	0,0
	объём доходов от арендной платы за пользование земельными участками (тыс. рублей)	3 342,9	2 580,3
2	Объём просроченной дебиторской задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (тыс. рублей)	0,0	0,0
	в т.ч. объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк	0,0	0,0
	объём задолженности, по которой срок исковой давности не истёк	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	0,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	0,0
	Справочно:
	Сумма, подлежащая уплате по арендной плате от сдачи муниципального имущества (тыс. рублей) (без учета сроков уплаты за предыдущие годы)	31 475,9	27 627,7
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	31 475,9	х
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	27 627,7
	Сумма текущих платежей и задолженности, уплаченная до проведения претензионно-исковой работы по арендной плате (тыс. рублей)	29 429,3	25 877,7
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	29 429,3	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году		25 877,7
	Направлено претензий должникам о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	2 200,0	2 000,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	2 200,0	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	2 000,0
	Погашено должниками задолженности по арендной плате после получения претензии, до направления искового заявления в суд (сумма, тыс. рублей)	2 016,4	1 500,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	2 016,4	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	1 500,0
	Направлено исковых заявлений в суд о взыскании задолженности по арендной плате (сумма, тыс. рублей)	330,1	850,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	330,1	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	850,0
	Оплачено задолженности по арендной плате по результатам направления исковых заявлений в суд (сумма, тыс. рублей)	30,2	250,0
	срок уплаты которой наступил в 2017 году	30,2	0,0
	срок уплаты которой наступил в 2018 году	х	250,0
	Отношение объёма списанной задолженности и объём задолженности, по которой срок исковой давности истёк к объёму доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом, %	0,0	0,0
	объём списанной задолженности по доходам за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	0,0	0,0
	объём доходов от арендной платы за пользование муниципальным имуществом (тыс. рублей)	31 475,9	27 627,7
...	...
Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов в целях проведения структурных преобразований в соответствии Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р
1	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях общего образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	22	26
2	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дошкольного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	42	46
3	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования в общем объёме фонда оплаты труда (%)	31	32
4	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культуры в общем объёме фонда оплаты труда (%)	54	60
5	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях спорта в общем объёме фонда оплаты труда (%)	-	-
Непревышение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников
1	Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к целевому показателю (%)	100	100
2	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования к целевому показателю (%)	100	100
3	Отношение средней заработной платы работников культуры к целевому показателю (%)	100	100
4	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Культура) к целевому показателю (%)	100	100
5	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Образование) к целевому показателю (%)	100	100
Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и органов управления
	Количество ликвидированных (в том числе реорганизованных путем слияния, присоединения) муниципальных учреждений (единиц)
...	...
Прочие мероприятия ...