Приложение N 25.2. Исполнение муниципального задания по учреждениям образования за 2018 год

Приложение N 25.2
к решению Совета муниципального
района "Прилузский" "Об
исполнении бюджета муниципального
образования муниципального
района "Прилузский" за 2018 год"

Исполнение
муниципального задания по учреждениям образования за 2018 год

				без 223,225,290	без 223,225,290								руб. коп.
Учреждение	муниципальное задание		Объем МЗ утвержденный ГРБС на 2018	Уточненный бюджет на 2018	Затраты фактические	Норматив затрат на единицу услуги (работы)			Факторы влияния		Норматив затрат муниципальной услуги на содержание имущества (КОСГУ 223,225)
	план 2018 год	Исполнено 2018				утверждено приказом ГРБС	уточненный бюджетом	фактический норматив	величина изменения норматива затрат в результате изменения объема МЗ	величина изменения норматива затрат в результате изменения норматива на МЗ	Утверждено ГРБС	уточненный бюджет	фактические затраты	% факт / план	% факт / утв.
	Предоставление общедоступного начального, основного общего, среднего образования
СОШ	1918	1990	244 665 875,56	187 418 973,79	186 909 540,67	127 563,02	97 715,84	93 924,39	-3 791,44	1212	32 974 600,00	28 942 755,07	27 955 501,16	97%	85%
м/к СОШ	215	203	59 083 870,10	56 528 503,66	54 406 589,96	362 162,48	262 923,27	268 012,76	5 089,49	-1976	11 078 800,00	10 568 010,02	11 089 604,02	105%	100%
Ваймеская ООШ	16	14	6 803 460,00	4 193 066,63	4 166 886,76	425 216,25	262 066,66	297 634,77	35 568,10	1212	2 257 500,00	1 942 965,86	1 546 377,42	80%	68%
м/к ООШ	16	14	6803460	4193067	4166887	425216	262067	297635	35 568,10	1212	2257500	1942966	1546377	80%	68%
ООШ	125	105	31 598 620,18	27 945 672,42	39 059 943,19	498 502,13	223 565,38	371 999,46	148 434,08	-1976	4 996 900,00	4 131 107,02	3 503 685,66	85%	70%
м/к НШ	27	35	8 986 569,96	6 554 707,91	3 535 214,52	336 120,92	242 766,96	101 006,13	-141 760,83	-235 114,79	1 789 900,00	1 856 841,03	1 612 033,24	87%	90%
Всего по услуге по присмотру и уходу детей	2301	2347	351 138 395,80	282 640 924,41	288 078 175,10	349 912,96	122 833,95	122 743,15	-90,80	-227 169,81	53 097 700,00	47 441 679,00	45 707 201,50	96%	86%
	Организация присмотра и ухода за детьми школьного образования
Интернат Ношуль	5	5	908 325,75	1 019 376,33	1 098 376,33	181 665,15	203 875,27	219 675,27	15 800,00	38 010,12	590 400,00	417 012,36	417 012,36	100%	71%
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования
Дошк.гр.при НШ-ДС	34	35	1 832 567,75	1 783 588,80	1 834 307,15	78 104,37	53 220,40	52 408,78	-811,63	-25 695,59	-	-	-
Дошк.гр.при школах	99	90	3 902 220,64	6 625 881,61	5 911 431,45	70 615,62	66 928,10	65 682,57	-1 245,53	-4 933,05	-		-
12-часовые учрежд.	595	551	37 736 713,55	31 859 860,37	32 366 887,16	63 816,03	53 545,98	58 742,08	5 196,10	-5 073,95	-		-
9-10 часовые учрежд.	498	474	21 568 720,68	21 446 388,67	21 107 825,48	35 447,16	43 093,76	44 531,28	1 437,52	9 084,12	-
Всего по услуге дошкольного образования	1225	1150	65 040 222,63	61 715 719,45	61 220 451,24	99 175,79	50 372,72	53 235,17	2 862,45	-45 940,62	-	-
	Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного образования
Кыдзявидзская Ш/С	18	21	898 926,87	993 426,55	931 000,35	50 514,57	55 824,91	44 333,35	-11 491,56	-6 181,22	-
Дошк.гр.при НШ-ДС	32	35	1 720 277,57	1 966 741,56	3 467 032,90	53 210,84	60 539,81	99 058,08	38 518,27	45 847,25	-	-
Дошк.гр.при школах	94	90	11 797 347,55	8 183 061,08	9 621 316,23	113 742,51	87 053,84	106 903,51	19 849,67	-6 838,99	2 646 950,00	1 121 958,35	981 993,71	88%	37%
12-часовые учреждения	595	551	21 556 216,65	39 002 139,03	39 585 212,06	36 144,56	65 549,81	71 842,49	6 292,68	35 697,93	14 004 680,00	13 261 919,55	11 317 899,84	85%	81%
9-10 часовые учрежд.	498	474	24 029 589,62	32 649 731,16	40 280 376,42	46 768,74	65 518,04	84 979,70	19 461,66	38 210,96	8 896 900,00	9 582 665,03	7 907 370,55	83%	89%
Всего по услуге по присмотру и уходу детей	1220	1150	59 103 431,40	81 801 672,83	92 953 937,61	62 466,66	67 060,52	80 829,51	13 768,99	18 362,85	25 548 530,00	23 966 542,93	20 207 264,10	84%	79%
	Реализация дополнительного образования по дополнительным программам
ДОД ДООСЦ	426	417	5 582 768,34	7 128 504,75	6 701 507,12	13 105,09	16 733,58	16 070,76	-662,82	2 965,67	1 401 860,00	1 559 786,96	1 253 844,84	80%	89%
Учр.доп.Образ.	696	673	7 981 464,54	11 128 169,11	10 519 873,49	10 994,58	15 773,58	15 631,31	-142,26	4 636,74	1 807 650,00	1 888 921,82	1 504 457,84	80%	83%
Группы доп.образ.	1690	1260	9 709 213,19	8 144 547,18	7 586 843,35	5 869,29	4 819,26	6 021,30	1 202,05	152,01	836 920,00	324 336,27	280 718,97	87%	34%
ДОД ДЮСШ	496	502	8 908 899,04	11 879 825,82	11 745 809,21	17 961,49	23 951,26	23 398,03	-553,24	5 436,54	5 265 010,00	4 899 673,03	4 579 349,01	93%	87%
Всего по доп.образованию	2882	2435	26 599 576,77	31 152 542,11	29 852 526,05	11 608,45	10 809,35	12 259,76	1 450,42	651,31	7 909 580,00	7 112 931,12	6 364 525,82	89%	80%
Итого	7633	7087	502 789 952,34	458 330 235,13	473 203 466,33	140 965,80	454 951,81	488 742,87	33 791,06	(216 086,15)	87 146 210,00	78 938 165,41	72 696 003,78	92%	83%