Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Алатыря
от 27 апреля 2018 г. N 319
Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - март 2018 года
Бюджет города Алатыря за I квартал 2018 года исполнен по доходам на 18,6% к плановым показателям на год (план - 491431,5 тыс. рублей, исполнено - 91525,3 тыс. рублей) (таблица N 1).
За отчетный период поступило доходов 91525,3 тыс. рублей, из них:
- собственные средства |
|
31503,3 тыс. рублей, |
- трансферты |
|
4217,7 тыс. рублей, |
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года) |
|
55804,3 тыс. рублей. |
Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 23,2% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 23,3%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 22,1%, налоги на имущество выполнены в объеме 10,4% от годовых плановых назначений, государственная пошлина - на 24,3%, доходы от использования имущества - на 27,9%, платежи при пользовании природными ресурсами - на 15%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 6,4%, штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 22,4%, прочие неналоговые доходы - на 45,1% от годовых плановых назначений.
Налоговые доходы за три месяца текущего года исполнены к годовым назначениям на 21,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 102,9%, т.е. увеличение на 2,9% или 755,9 тыс. рублей. В основном это произошло в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц -107,8%, акцизам - 102,4%, единому сельскохозяйственному налогу - 340,9%, налогу на имущество физических лиц - 103,8%, госпошлине - 122,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 9,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 52,4%, т.е. уменьшение на 47,6% или на 4443,6 тыс. рублей. В основном это произошло из-за снижения доходов от продажи и использования имущества в текущем году. Так доходы от использования имущества к годовым назначениям выполнены на 27,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 59,9%, т.е. снижение на 40,1% или 1792,0 тыс. рублей. Причинами снижения данного показателя явилось уменьшение количества договоров аренды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 147 единиц (2018 год - 681 договор, 2017 год - 828 договоров). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов к годовым назначениям выполнены на 6,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 37,7%, т.е. снижение на 62,3% или 2136,6 тыс. рублей. Высокий уровень показателя прошлого года обеспечила реализация двух крупных земельных участков общей площадью 1697 квадратных метра, в результате чего в бюджет дополнительно поступило 1086,1 тыс. рублей.
За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено
60027,8 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования |
|
29967,4 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
|
361,5 тыс. рублей, |
- субсидии бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
63,3 тыс. рублей, |
- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
22810,4 тыс. рублей, |
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
|
1034,9 тыс. рублей, |
- на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
386,8 тыс. рублей, |
- субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и других общественных местах |
|
975,0 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
60,7 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
49,5 тыс. рублей. |
По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 92575,9 тыс. рублей при плановых показателях 495155,6 тыс. рублей, что соответствует 18,7% (таблица N 2).
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 75972,4 тыс. рублей или 82,1% расходов бюджета, из них:
- образование |
69901,6 тыс. руб. |
75,5%, |
- культура, кинематография |
5846,2 тыс. руб. |
6,3%, |
- социальная политика |
134,9 тыс. руб. |
0,2%, |
- физическая культура и спорт |
89,7 тыс. руб. |
0,1%. |
Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 4150,3 тыс. рублей или 7,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 4,5% в общем объеме расходов.
Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4835,4 тыс. рублей при плановых показателях 21773,1 тыс. рублей, что соответствует 22,2%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 5,2% в общем объеме расходов.
По состоянию на 01 апреля 2018 года дефицит бюджета составил 1050,6 тыс. рублей при плановом дефиците - 3724,1 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 17,5 млн. рублей.
Таблица N 1
Доходы
бюджета города Алатыря за I квартал 2018 года
(тыс. рублей)
Код |
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год |
Исполнено за I квартал 2018 года |
Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в % |
Исполнено за I квартал 2017 года |
Исполнение 2018 года в % к 2017 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
00010102000010000000 |
Налог на доходы физических лиц |
79 300,0 |
18 358,2 |
23,2 |
17 025,5 |
107,8 |
00010302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 851,2 |
899,0 |
23,3 |
878,0 |
102,4 |
00010500000000000000 |
Налоги на совокупный доход, из них: |
22 650,0 |
5 014,2 |
22,1 |
5 681,8 |
88,3 |
00010502000000000000 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
22 000,0 |
4 755,1 |
21,6 |
5 428,7 |
87,6 |
00010503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50,0 |
76,7 |
св. 100 |
22,5 |
340,9 |
00010504000020000110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
600,0 |
182,4 |
30,4 |
230,6 |
79,1 |
00010600000000000000 |
Налоги на имущество, из них: |
13 400,0 |
1 388,1 |
10,4 |
1 483,6 |
93,6 |
00010601000000000110 |
Налог на имущество физических лиц |
3 000,0 |
103,7 |
3,5 |
99,9 |
103,8 |
00010604000020000110 |
Транспортный налог |
2 400,0 |
185,4 |
7,7 |
213,2 |
87,0 |
00010606000000000110 |
Земельный налог |
8 000,0 |
1 099,0 |
13,7 |
1 170,5 |
93,9 |
00010700000000000000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
- |
0,0 |
- |
10,0 |
- |
00010800000000000000 |
Государственная пошлина |
3 950,0 |
958,6 |
24,3 |
783,4 |
122,4 |
00011100000000000000 |
Доходы от использования имущества |
9 610,0 |
2 680,3 |
27,9 |
4 472,3 |
59,9 |
00011200000000000000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: |
1 000,0 |
150,0 |
15,0 |
330,1 |
45,4 |
00011201000010000120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 000,0 |
150,0 |
15,0 |
330,1 |
45,4 |
00011300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
19 850,0 |
1,9 |
0,0 |
12,3 |
15,4 |
00011400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
20 300,0 |
1 290,9 |
6,4 |
3 427,5 |
37,7 |
00011600000000000000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 000,0 |
671,8 |
22,4 |
772,9 |
86,9 |
00011700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
200,0 |
90,2 |
45,1 |
313,6 |
28,8 |
|
Итого |
177 111,2 |
31 503,3 |
17,8 |
35 191,0 |
89,5 |
00020210000000000151 |
Трансферт |
8 542,3 |
4 217,7 |
25,0 |
1 685,4 |
250,2 |
00020200000000000151 |
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года) |
305 778,0 |
55 804,3 |
18,9 |
42 409,5 |
131,6 |
|
В |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.