Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Алатыря
от 31 октября 2018 г. N 776
Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2018 года
Бюджет города Алатыря за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам на 63,4% к плановым показателям на год (план - 502579,2 тыс. рублей, исполнено - 318352,0 тыс. рублей) (таблица N 1).
За отчетный период поступило доходов 318352,0 тыс. рублей, из них:
- собственные средства |
|
99952,6 тыс. рублей, |
- трансферты |
|
13365,3 тыс. рублей, |
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года) |
|
205034,1 тыс. рублей. |
Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 73,0% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 77,9%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 61,2%, налоги на имущество выполнены в объеме 45,2% от годовых плановых назначений, государственная пошлина - на 71,9%, доходы от использования имущества - на 91,2%, платежи при пользовании природными ресурсами - на 13,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - на 22,3%, штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 90,6%, прочие неналоговые доходы - на 48,1% от годовых плановых назначений.
Налоговые доходы за девять месяцев текущего года исполнены к годовым назначениям на 67,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 101,3%, т.е. увеличение на 1,3% или 1050,0 тыс. рублей. В основном это произошло в связи с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц -106,7%, акцизам - 107,6%, налогу на имущество физических лиц - 146,0%, транспортному налогу - 129,0%, госпошлине - 102,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 30,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 31,6%, т.е. уменьшение на 68,4% или на 35390,9 тыс. рублей. В основном это произошло из-за снижения доходов от продажи имущества в текущем году. Так доходы от продажи материальных и нематериальных активов к годовым назначениям выполнены на 22,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 12,5%, т.е. снижение на 87,5% или 31575,0 тыс. рублей.
За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 218405,2 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования |
|
89352,8 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
|
2121,5 тыс. рублей, |
- субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 гг." |
|
1164,6 тыс. рублей, |
- субсидии на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках программы формирования современной городской среды |
|
1094,8 тыс. рублей, |
- субсидии на софинансирование расходов по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
7080,2 тыс. рублей, |
- субсидии на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
|
3510,1 тыс. рублей, |
- субсидии на комплектование книжных фондов |
|
15,6 тыс. рублей, |
- субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
|
2984,5 тыс. рублей, |
- субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
173,4 тыс. рублей, |
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |
|
20000,0 тыс. рублей, |
- субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
71310,0 тыс. рублей, |
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
|
1349,6 тыс. рублей, |
- на повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
950,7 тыс. рублей, |
- субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и других общественных местах |
|
1162,5 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
|
354,0 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления делегированных государственных полномочий РФ по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
166,4 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧФ по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории ЧР |
|
600,0 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧФ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями спец. жил. фонда по договорам найма спец. жил. помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
955,7 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧФ по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности комиссий |
|
420,7 тыс. рублей, |
- субвенции для осуществления государственных полномочий ЧФ в сфере трудовых отношений |
|
56,3 тыс. рублей, |
- иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
180,0 тыс. рублей. |
По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 317239,3 тыс. рублей при плановых показателях 506003,3 тыс. рублей, что соответствует 62,7% (таблица N 2).
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 256233,5 тыс. рублей или 80,8% расходов бюджета, из них:
- образование |
234880,2 тыс. руб. |
74,0%, |
- культура, кинематография |
17605,8 тыс. руб. |
5,5%, |
- социальная политика |
3348,2 тыс. руб. |
1,2%, |
- физическая культура и спорт |
399,3 тыс. руб. |
0,1%. |
Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 24749,1 тыс. рублей или 45,3% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 7,8% в общем объеме расходов.
Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 13108,5 тыс. рублей при плановых показателях 32955,1 тыс. рублей, что соответствует 39,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 4,1% в общем объеме расходов.
По состоянию на 01 октября 2018 года профицит бюджета составил 1112,7 тыс. рублей при плановом дефиците - 3724,1 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 15,3 млн. рублей.
Таблица N 1
Доходы бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2018 г.
тыс. рублей
Код |
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год |
Исполнено за 9 месяцев 2018 года |
Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в % |
Исполнено за 9 месяцев 2017 года |
Исполнение 2018 года в % к 2017 году |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
00010102000010000000 |
Налог на доходы физических лиц |
79 300,0 |
57 866,8 |
73,0 |
54 257,9 |
106,7 |
||
00010302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
3 851,2 |
2 999,6 |
77,9 |
2 787,9 |
107,6 |
||
00010500000000000000 |
Налоги на совокупный доход, из них: |
22 650,0 |
13 856,0 |
61,2 |
17 286,1 |
80,2 |
||
00010502000000000000 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
22 000,0 |
13 384,2 |
60,8 |
16 773,5 |
79,8 |
||
00010503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50,0 |
86,4 |
св. 100 |
112,6 |
76,7 |
||
00010504000020000110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
600,0 |
385,4 |
64,2 |
400,0 |
96,4 |
||
00010600000000000000 |
Налоги на имущество, из них: |
13 400,0 |
6 060,3 |
45,2 |
5 461,8 |
111,0 |
||
00010601000000000110 |
Налог на имущество физических лиц |
3 000,0 |
1 286,4 |
42,9 |
880,9 |
146,0 |
||
00010604000020000110 |
Транспортный налог |
2 400,0 |
987,1 |
41,1 |
765,4 |
129,0 |
||
00010606000000000110 |
Земельный налог |
8 000,0 |
3 786,8 |
47,3 |
3815,5 |
99,2 |
||
00010700000000000000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
- |
0,1 |
- |
5,0 |
2,0 |
||
00010800000000000000 |
Государственная пошлина |
3 950,0 |
2 838,3 |
71,9 |
2 772,4 |
102,4 |
||
00011100000000000000 |
Доходы от использования имущества |
9 610,0 |
8 767,9 |
91,2 |
10 118,4 |
86,7 |
||
00011200000000000000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: |
1 000,0 |
139,0 |
13,9 |
465,0 |
29,9 |
||
00011201000010000120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 000,0 |
139,0 |
13,9 |
465,0 |
29,9 |
||
00011300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
19 850,0 |
82,6 |
0,4 |
97,3 |
84,9 |
||
00011400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
20 300,0 |
4 528,0 |
22,3 |
36 103,0 |
12,5 |
||
00011600000000000000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 000,0 |
2 717,8 |
90,6 |
4 510,5 |
60,3 |
||
00011700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
200,0 |
96,2 |
48,1 |
428,2 |
22,5 |
||
|
Итого |
177 111,2 |
99 952,6 |
56,4 |
134 293,5 |
74,4 |
||
00020210000000000151 |
Трансферт |
8 542,3 |
6 407,1 |
75,0 |
5 618,0 |
114,0 |
||
00020200000000000151 |
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков на начало года) |
316 625,7 |
211 992,3 |
67,0 |
183 823,4 |
115,3 |
||
|
Всего доходов |
502 279,2 |
318 352,0 |
63,3 |
323 734,9 |
98,3 |
Таблица N 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2018 года
тыс. рублей
Наименование |
ПР |
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год |
Исполнено за 9 месяцев 2018 года |
Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в % |
Исполнено за 9 месяцев 2017 года |
Исполнение 2018 года в % к 2017 году |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
31497,6 |
16551,7 |
52,6 |
49123,3 |
33,7 |
||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
328,0 |
197,0 |
60,0 |
197,9 |
99,5 |
||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
13979,8 |
5792,5 |
41,4 |
8407,6 |
68,9 |
||
Судебная система |
01 |
05 |
61,8 |
35,4 |
57,3 |
- |
- |
||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
5091,5 |
3879,4 |
76,2 |
3475,0 |
111,6 |
||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
115,0 |
115,0 |
100,0 |
- |
- |
||
Резервные фонды |
01 |
11 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
||
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
11 821,5 |
6532,4 |
55,3 |
37042,8 |
17,6 |
||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
6292,3 |
4911,4 |
78,1 |
1309,5 |
Св. 100 |
||
Органы юстиции |
03 |
04 |
3 094,6 |
2121,5 |
68,6 |
947,0 |
Св. 100 |
||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
3 197,7 |
2789,9 |
87,2 |
362,5 |
Св. 100 |
||
Национальная экономика |
04 |
00 |
54631,0 |
24749,1 |
45,3 |
27348,5 |
90,5 |
||
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
99,3 |
73,6 |
74,1 |
- |
- |
||
Водное хозяйство |
04 |
06 |
- |
- |
- |
140,0 |
- |
||
Транспорт |
04 |
08 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
54 146,5 |
24580,1 |
45,4 |
27208,5 |
90,3 |
||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
335,2 |
95,4 |
28,5 |
- |
- |
||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
32955,1 |
13108,5 |
39,8 |
21577,8 |
60,7 |
||
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
1636,5 |
207,1 |
12,6 |
9113,2 |
2,3 |
||
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
1589,9 |
- |
- |
- |
- |
||
Благоустройство |
05 |
03 |
23865,6 |
8731,4 |
36,6 |
7717,6 |
113,1 |
||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
5 863,1 |
4170,0 |
71,1 |
4747,0 |
87,8 |
||
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
55,9 |
143,1 |
||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
55,9 |
143,1 |
||
Образование |
07 |
00 |
337971,2 |
234880,2 |
69,5 |
219457,3 |
107,0 |
||
Дошкольное образование |
07 |
01 |
113840,8 |
78797,2 |
69,2 |
76827,3 |
102,6 |
||
Общее образование |
07 |
02 |
160465,6 |
115462,0 |
72,0 |
135699,1 |
85,1 |
||
Дополнительное образование |
07 |
03 |
46371,9 |
30561,5 |
65,9 |
- |
- |
||
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
2 000,0 |
1258,2 |
62,9 |
909,2 |
138,4 |
||
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
15292,9 |
8801,3 |
57,5 |
6021,7 |
146,2 |
||
Культура, кинематография |
08 |
00 |
32558,1 |
17605,8 |
54,1 |
12709,6 |
138,5 |
||
Культура |
08 |
01 |
29950,1 |
15825,2 |
52,8 |
11088,6 |
142,7 |
||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
2 608,0 |
1780,6 |
68,3 |
1621,0 |
109,8 |
||
Социальная политика |
10 |
00 |
7210,8 |
3348,2 |
46,4 |
2797,0 |
119,7 |
||
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
72,9 |
- |
- |
47,8 |
- |
||
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
3 818,2 |
1996,4 |
52,3 |
438,2 |
Св. 100 |
||
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
3 237,6 |
1295,5 |
40,0 |
2274,7 |
57,0 |
||
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
82,1 |
56,3 |
68,6 |
36,3 |
155,1 |
||
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
580,0 |
399,3 |
68,8 |
328,1 |
121,7 |
||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
580,0 |
399,3 |
68,8 |
328,1 |
121,7 |
||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
2227,2 |
1605,1 |
72,1 |
768,9 |
Св. 100 |
||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
2227,2 |
1605,1 |
72,1 |
768,9 |
Св. 100 |
||
Итого расходов: |
|
|
506003,3 |
317239,3 |
62,7 |
335475,9 |
94,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.