Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15 июня 2018 г. N 1436-па "Об отчете о реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 N 970-па, за 2017 год"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 N 970-па, за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.06.2018 N 1436-па

Отчет
о реализации муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы" за 2017 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы" за 2017 год

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы	Код бюджетной классификации				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы"	Всего	Х	Х	Х	Х	-	27845,5	19905,2	19905,2	71,5
		УФКиС	918	0412	Х	Х	-	2168,0	1656,0	1656,0
		ДГХ	915	0503,0409	Х	Х	-	0,0	0,0	0,0
		МКУ "УКС"	902	0412,0503	Х	Х	-	477,5	231,3	231,3
				0412	2400163300	240	-	25000,0	17817,9	17817,9
		ДЗП	905	0412	2400220990	240	-	0,0	0,0	0,0
		ДО	907	0412	2400200590	622	-	200,0	200,0	200,0
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	Всего	Х	Х	Х	Х	-	26653,2	18853,9	18853,9	70,7
		УФКиС	918	0412	Х	Х	-	1175,7	804,7	804,7
		ДГХ	915	0503,0409	Х	Х	-	0,0	0,0	0,0
		МКУ "УКС"	902	0412,0503	Х	Х	-	477,5	231,3	231,3
			902	0412	2400163300	240	-	25000,0	17817,9	17817,9
		ДЗП	905	0412	2400120990	240	-	0,0	0,0	0,0
1.1.	Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	918	0412	2400120990	240		210,0	139,0	139,0	66,2
1.2.	Обустройство внутригородских туристских маршрутов	ДГХ	915	0503	2400120990	240		0,0	0,0	0,0	0,0
	Обустройство зон комфорта, в том	УФКиС	918	0412	2400120990	240	-	0,0	0,0	0,0
1.3.	числе установка стационарных и мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС"	902	0503	2400120980	414	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДЗП	905	0412	2400120990	240		0,0	0,0	0,0
1.4.	Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", в том числе их текущее содержание	УФКиС	918	0412	2400120990	240		665,7	665,7	665,7	100,0
		МКУ "УКС"	902	0412	2400120990	240		0,0	0,0	0,0
		ДГХ	915	0503	2400120990	240		0,0	0,0	0,0
1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Рекреационная зона "Место силы Весточка"	УФКиС	918	0412	2400120990	240	-	0,0	0,0	0,0	70,8
		МКУ "УКС"	902	0412	2400163300	240		25000,0	17817,9	17817,9
			902	0412	24001S3300	240	-	477,5	231,3	231,3
1.6.	Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	918	0412	2400120990	240		300,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	915	0409	2400120990	240		0,0	0,0	0,0
2.	Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	Х	Х	Х	Х	-	223,2	223,2	223,2	100,0
		УФКиС	918	0412	Х	240	-	23,2	23,2	23,2
		ДЗП	905	0412	2400220990	240	-	0,0	0,0	0,0
		ДО	907	0412	2400200590	622	-	200,0	200,0	200,0
2.1.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	918	0412	2400280500	810		0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	УФКиС	918	0412	2400280600	810		0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Организация и проведение грантовых конкурсов по социально-значимым проектам туристской направленности	УФКиС	918	0412	2400200590	612		0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Организация и проведение профессионального конкурса "Гостеприимный Южно-Сахалинск"	УФКиС	918	0412	2400220990	240		23,2	23,2	23,2	100,0
2.6.	Формирование и выделение земельных участков в местах, привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов	ДЗП	905	0412	2400220990	240		0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Создание и развитие детских и молодежных объединений туристской направленности	ДО	907	0412	2400200590	622		200,0	200,0	200,0	100,0
2.8.	Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший экскурсионный маршрут"	УФКиС	918	0412	2400220990	240		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа "Город Южно-Сахалинск" на внутреннем и внешнем туристских рынках	УФКиС	918	0412	2400320990	240		969,1	828,1	828,1	85,5
3.1.	Изготовление макета и издание печатных материалов	УФКиС	918	0412	2400320990	240		406,0	265,0	265,0	65,3
3.3.	Ведение туристского сайта "Все о туризме в городе Южно-Сахалинске"	УФКиС	918	0412	2400320990	240		155,6	155,6	155,6	100,0
3.4.	Создание и трансляция в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	918	0412	2400320990	240		0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	УФКиС	918	0412	2400320990	240		99,9	99,9	99,9	100,0
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	УФКиС	918	0412	2400320990	240		307,6	307,6	307,6	100,0

Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы" за 2017 год

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок реализации		Фактический срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы"
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	УФКмС, ДГХ, УКС, ДЗП	2017	2017
1.1.	Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	2017	2017	Январь 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество сформированных паспортов туристских маршрутов (интерактивных карт) (ед), включенных в реестр: 2017 год - 3 ед.	4
1.4.	Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", в том числе их текущее содержание	УФКиС, УКС, ДГХ	2017	2017	Июнь 2017 года	Октябрь 2017 года	Количество обустроенных экологических троп (ед): 2017 год - 1 ед.	1
1.5.	Обустройство рекреационной зоны "Место силы Весточка"	УФКиС, УКС	2017	2017	Июль 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество оборудованных объектов: 2017 год - начало реализации проекта.	1
1.6.	Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС, ДГХ	2017	2017	Июль 2017 года	Декабрь 2017 года	Разработка проектно-сметной документации (ед.) 2017 год - 1 ед;	0	Мероприятие не реализовано по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе на разработку ПСД
2.	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС, ДЗП	2017	2017
2.4.	Организация и проведение профессионального конкурса "Гостеприимный Южно-Сахалинск"	УФКиС	2017	2017	Май 2017 года	Июнь 2017 года	Количество конкурсов, проводимых в год: 2017 год - 1 конкурс	1
2.5.	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности	УФКиС	2017	2017	Май 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество организованных мероприятий (ед.) - 2 ед.	2
2.7.	Создание и развитие детских и молодежных объединений туристской направленности	ДО	2017	2017	Январь 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество занятий 2017 год - 1 ед.	2
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа "Город Южно-Сахалинск" на внутреннем и внешнем туристских рынках	УФКиС	2017	2017
3.1.	Изготовление макета и издание печатных материалов	УФКиС	2017	2017	Июнь 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество изготовленных печатных изданий, в том числе путеводителей, буклетов, схем-карт, паспортов туриста и др. (ед.): 2017 год - 200 ед.	1900
3.2.	Участие в туристских выставках	УФКиС	2017	2017	Май 2017 года	Май 2017 года	Количество выставок, в которых городской округ "Город Южно-Сахалинск" принял участие (ед.): 2017 год - 1 ед.	1
3.3.	Ведение туристского сайта "Все о туризме в городе Южно-Сахалинске"	УФКиС	2017	2017	Январь 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество действующих сайтов туристской направленности, сайт: 2017 год - 1 ед.	1
3.4.	Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	2017	2017	Июль 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество выпущенных статей, репортажей (ед.): 2017 год - 2 ед.	5
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	УФКиС	2017	2017	Июль 2017 года	Декабрь 2017 года	Количество созданных (действующих) фотобанков, ед: 2017 год - 1 ед.	1
3.6.	Ведение туристского паспорта городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	2017	2017	Январь 2017 года	Декабрь 2017 года	Наличие действующего туристского паспорта городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед: 2017 год - 1 ед.	1
3.7.	Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС	2017	2017	Январь 2017 года	Декабрь 2017 года	Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед: 2017 год - 1 ед.	1
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	УФКиС	2017	2017	Июнь 2017 года	Октябрь 2017 года	Количество организованных мероприятий (ед.): 2017 год - 2 ед.	2

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2020 годы"
1.	Объем внутреннего туристского потока	тыс. чел.	38	151,0	162,7
2.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	1998,0	2187,0	2189,5
3.	Количество туристских маршрутов	ед.	41	42,0	42,0

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 - 2022 годы за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

БЛ = 19905,2/27850,0 = 0,71

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы () осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

=0,6*1+0,25*0,71+0,15*0,97 = 0,6+0,18+0,15 = 0,93

5. Муниципальная программа считается эффективной.