Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 2 июля 2018 г. N 1607-па "Об отчете о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 N 1420-па, за 2017 год"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 N 1420-па, за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.

Мэр города

С.А. Надсадин

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 02.07.2018 N 1607-па

Отчет
о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 N 1420-па, за 2017 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	Х	Х	X	X	379 154,8	474 298,4	473 015,8	473 015,8	99,73
	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	Х	Х	Х	187 803,1	221 870,2	221 044,1	221 044,1	99,73
	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	Х	Х	Х	191 151,7	252 228,2	251 771,7	251 771,7
	Деп. обр. адм. г. Ю-Сах.	907	Х	Х	Х	200,0	200,0	200,0	200,0
	Всего					171 734,6	169 057,7	168 959,6	168 959,6	99,94
		918	1700100590	0703	611	96 767,2	88 948,6	88 948,6	88 948,6
		918	1700100590	1102	611	15 700,6	18 805,2	18 805,2	18 805,2
		918	1700162100	0703	611	0,0	25,9	25,9	25,9
Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700162100	1102	611	100,0	118,2	118,2	118,2	99,94
		918	1700120990	1101	240	4 568,9	4 926,7	4 841,4	4 841,4
		918	1700120990	1101	120	1 150,2	842,3	839,8	839,8
		918	1700120990	1101	850	240,0	240,0	240,0	240,0
		918	1700120990	1105	240	496,4	222,6	222,6	222,6
		918	1700172010	1105	240	85,0	85,0	85,0	85,0
	Деп. обр. адм. г. Ю-Сах.	907	1700120990	0709	240	200,0	200,0	200,0	200,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700100590	1102	612	0,0	1 220,4	1 220,3	1 220,3
		918	1700163130	1102	612	11 867,2	11 867,2	11 867,2	11 867,2
		918	17001S3130	1102	612	196,0	119,9	119,9	119,9
		918	1700170601	1003	612	61,1	61,1	50,9	50,9
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700100590	0703	621	40 302,0	41 374,6	41 374,6	41 374,6
Мероприятие 1. 1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря).	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1101	120	1 150,2	842,3	839,8	839,8	98,54
	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1101	240	4 568,9	4 926,7	4 841,4	4 841,4
	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1101	850	240,0	240,0	240,0	240,0
Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ.	Деп. образования г. Южно-Сахалинска	907	1700120990	0709	240	200,0	200,0	200,0	200,0	100,00
конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек.	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	240	396,4	184,7	184,7	184,7	100,00
Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллективов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от УФКиС)	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700172010	1105	350	85,0	85,0	85,0	85,0	100,00
Мероприятие 1.5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700100590	0703	611	96 767,2	88 948,6	88 948,6	88 948,6
		918	1700162100	0703	611	0,0	25,9	25,9	25,9
		918	1700100590	1102	611	15 700,6	18 805,2	18 805,2	18 805,2
		918	1700162100	1102	611	100,0	118,2	118,2	118,2	100,00
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700100590	0703	621	40 302,0	41 374,6	41 374,6	41 374,6
Мероприятие 1.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700163130	1102	612	11 867,2	11 867,2	11 867,2	11 867,2	100,00
		918	17001S3130	1102	612	196,0	119,9	119,9	119,9
		918	1700100590	1102	612	0,0	1 220,4	1 220,3	1 220,3
Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700170601	1003	612	61,1	61,1	50,9	50,9	83,31
Мероприятие 1.8 Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	1700120990	1105	240	100,0	37,9	37,9	37,9	100,00
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего					120,0	130,0	130,0	130,0	100,00
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700200590	0703	612	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00
		918	1700200590	1102	612	120,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700200590	0703	622	0,0	130,0	130,0	130,0
Мероприятие 2.1 Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700200590	0703	612	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	1700200590	1102	612	120,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700200590	0703	622	0,0	130,0	130,0	130,0	100,00
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего					16 148,5	40 371,1	39 653,5	39 653,5	98,22
	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	98,22
	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0702	240	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	1700320990	0503	240	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0703	612	876,0	2 589,0	2 587,3	2 587,3
		918	1700300590	1102	612	14 396,5	10 013,4	10 013,4	10 013,4
		918	17003S3130	1102	612	0,0	51,4	44,6	44,6
		918	1700363130	1102	612	0,0	5 085,0	4 414,0	4 414,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0703	622	876,0	22 632,3	22 594,2	22 594,2
Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0703	612	0,0	0,0	0,0	0,0	95,53
		918	1700300590	1102	612	396,5	10 013,4	10 013,4	10 013,4
		918	17003S3130	1102	612	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	1700363130	1102	612	0,0	0,0	0,0	0,0
		918	17003S3130	0703	612	0,0	51,4	44,6	44,6
		918	1700363130	0703	612	0,0	5 085,0	4 414,0	4 414,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0703	622	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0703	240	0,0	0,0	0,0	0,0	99,84
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0703	612	0,0	2 217,6	2 217,7	2 217,7
		918	1700300590	1102	612	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0703	622	0,0	22 000,0	21 961,9	21 961,9
Мероприятие 3.4 Текущий ремонт и содержание спортивных площадок	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700320990	0503	240	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	1102	612	14 000,0	8 493,6	8 493,6	8 493,6
Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности МОУ ДОД спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	1700300590	0703	612	876,0	371,4	369,6	369,6	99,82
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	1700300590	0703	622	876,0	632,3	632,3	632,3
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	х	х	х	х	191 151,7	252 228,2	251 771,7	251 771,7	99,82
	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700420990	0703	240	1 400,0	1 690,7	1 667,6	1 667,6	99,82
		902	1700463500	1102	414	187 699,2	237 026,0	237 025,9	237 025,9
		902	1700420980	1102	414	0,0	800,0	751,4	751,4
		902	17004S3500	1102	414	2 052,5	12 711,5	12 326,8	12 326,8
Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700463500	1102	414	187 699,2	237 026,0	237 025,9	237 025,9	99,85
		902	17004S3500	1102	414	2 052,5	12 711,5	12 326,8	12 326,8
Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	1700420980	1102	414	0,0	800,0	751,4	751,4
		902	1700420990	0703	243	1 400,0	1 690,7	1 667,6	1 667,6	97,12
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Учредителя и и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	Всего	х	х	х	х	0,0	12 511,4	12 501,0	12 501,0	99,92
	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (казенные учреждения)	918	1700500590	1105	110	0,0	11 487,7	11 487,8	11 487,8	99,92
		918	1700500590	1105	240	0,0	1 016,4	1 006,0	1 006,0
		918	1700500590	1105	850	0,0	7,3	7,2	7,2
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (казенные учреждения)	918	1700500590	1105	110	0,0	11 487,7	11 487,8	11 487,8	99,92
		918	1700500590	1105	240	0,0	1 016,4	1 006,0	1 006,0
		918	1700500590	1105	850	0,0	7,3	7,2	7,2

Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
			год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	40,6	42,7	44,7
2	Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике %	%	28,1	29,3	31,8
3	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	71,1	74,3	87,3
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%
			7,9	12,2	12,3
5	Количество спортивных сооружений	%		358	375
6	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений)	%		4	4
7	Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений спорта", на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска	%		80	80

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Запланировано проведение 145 спортивных мероприятий по видам спорта	За отчётный период проведено 170 спортивных мероприятий в которых приняло участие 11544 человек
	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Запланировано увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 313 чел.	За отчётный период количество воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности выполнивших разряды по видам спорта составило 335 чел.
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Запланировано количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности до 1578 чел.	По итогам отчётного периода в муниципальных учреждениях спортивной направленности занимается 1822 чел. Запланированные значения численности занимающихся перевыполнены
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Запланировано 358 спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	На территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" расположено 375 спортивных сооружений, запланированные значения перевыполнены
5	Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска 80%	80%

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

,

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что .

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

,

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы () осуществляется по формуле:

,

где:

- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Муниципальная программа считается эффективной.