Приложение N 1. План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
находящихся в ведении министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Сахалинской области
от 28.01.2016 г. N 3

Форма

                                                           Утверждаю

                                             _______________________

                                             __________ ____________

                                              (подпись)   (Ф И О )

                                              "____" _______________

                                                 (дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ год

от "___" __________________ 20 ___г.

                                                                  /---------\

Наименование учреждения         ___________________ форма по ОКУД |         |

Дата составления предыдущего                                      |---------|

документа                       ___________________               |         |

Наименование органа,                                              |---------|

осуществляющего                                           по ОКПО |         |

функции и полномочия учредителя ___________________               |---------|

Адрес фактическою местонахождения                     Глава по БК |         |

учреждения                      ___________________               |---------|

Идентификационный номер                                  по ОКАТО |         |

налогоплательщика (ИНН)         ___________________               |         |

Код причины постановки на учет                                    |         |

(КПП)                           ___________________               |---------|

Код по реестру участников                                 по ОКЕИ |         |

бюджетного процесса             ___________________               |---------|

Единица измерения: руб          ___________________        по ОКВ |   383   |

                                                                  \---------/

1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и размер платы за услуги (работы).

5. Перечень платных услуг (работ) не относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и размер платы за услуги (работ).

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

9 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

                                            ________________________

                                           (последнюю отчетную дачу)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
11.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.3. Материальные запасы	J
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
III. Иные финансовые инструменты
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	J
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.2.11. по прочим расчетам с дебиторами ст. 212
3.2.12 по выданным авансам на арендную плату за пользованием имуществом
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3.3.6. по выданным авансам па приобретение основных средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.4. по прочим расчетам с дебиторами
IV. Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям на __________ 20 __г.

Код строки

Вид расхода

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:

Кол по бюджетном классификации Российской Федерации

Наименование показателя

всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:

субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:

поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

государственного задания

субсидия 1 указать код цели)

субсидия 2 указать код цели)

субсидия 3 указать кол цели)

субсидия 1 (указать код цели)

субсидия 2 (указать код цели)

субсидия 3 (указать код цели)

всего

из них спонсорская помощь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

(гр1)

(гр2)

(гр3)

(гр.5=гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.10+гр.11+гр.12)

(гр6)

(гр7)

(гр8)

(гр9)

(гр10)

(гр11)

(гр12)

(гр13)

(гр14)

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе

X

доходы от собственности

110

X

доходы от оказания услуг, работ

120

X

услуга 1 (указать наименование)

121

X

услуга 2 (указать наименование)

132

X

услуга 3 (указать наименование)

123

X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

X

субсидия на финансовое обеспечение государственного задания

150

X

мероприятие 1 (указать наименование)

151

X

мероприятие 2 (указать наименование)

152

X

мероприятие 3 (указать наименование)

153

X

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации

160

X

субсидия на иные цели 1 (указать наименование и код цели)

161

X

субсидия на иные цели 2 (указать наименование и код цели)

162

X

субсидия на иные цели 3 (указать наименование и код цели)

163

X

субсидии на осуществление капитальных вложений

170

X

прочие доходы

180

X

доходы от операций с активами

190

X

пожертвования/спонсорская помощь

200

X

Выплаты по расходам, всего:

300

X

выплаты персоналу всего

310

X

заработная плата

311

X

начисления на выплаты по оплате труда

312

X

и

социальные и иные выплаты населению

320

(уплата налогов, сборов и иных платежей

330

X

безвозмездные перечисления организациям

340

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров. работ, услуг)

350

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг

360

X

услуги связи

361

X

транспортные расходы

362

X

коммунальные расходы

363

X

арендная плата за пользование имуществом

364

X

работы, услуги по содержанию имущества

365

X

прочие работы, услуги

366

X

прочие расходы

367

X

увеличение стоимости основных средств

368

X

увеличение стоимости материальных запасов

369

X

Поступление финансовых активов, всего:

400

X

из них увеличение остатков средств

410

X

прочие поступления

420

X

Выбытие финансовых актинов, всего

500

X

из них уменьшение остатков средств

510

X

прочие выбытия

520

X

Остаток средств на начало года

600

X

X

Остаток средств на коней года

700

X

X

Руководитель                   __________________             (ФИО.)

                                   (подпись)

Главный бухгалтер              __________________              (ФИО)

                                   (подпись)

"___" __________ 20 __ г

IV. Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 20___ г.

Наименование показателя	Код строки	Гол начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			в том числе
			Всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 мюля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. ый год планового периода	на 20 г 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1- ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1- ыи год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 ___ год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.), с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030