Приложение N 3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

Приложение N 3
Утверждены
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 7 мая 2019 г. N 1268-па

Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" за 2018 год

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"
1.	Утверждение бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на трёхлетний период (на очередной финансовый год и плановый период)		да	да	да	Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 N 1342/69вн-18-5 утвержден бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2.	Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа	%	93,3	не ниже 90	96,9	Показатель исполнения расходных обязательств городского округа выполнен.
3.	Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	91,2	до 80	91,2	Перевыполнение установленного удельного веса расходов, формируемых в рамках программ объясняется тем, что бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован методом программно-целевого планирования. Следовательно, увеличение удельного веса расходов, формируемых в рамках программ, является одним из приоритетных направления финансовой политики.
4.	Отношение просроченной кредиторской	%	0	0	0	Значение индикатора (показателя) достигнуто, так как
	задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа					просроченная кредиторская задолженность по данным отчетов, представленных получателями средств, по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.
5.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"		да	да	да	Значение индикатора (показателя) достигнуто. Сроки и состав отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", установленные законодательством Российской Федерации, соблюдены. Сформирована бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа за январь - ноябрь 2018 года, подготовлены документы по отчету об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. Отчетность об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" представлялась в Министерство финансов Сахалинской области в установленные сроки, в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области N 31 от 07.12.2017
6.	Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и муниципальных учреждений города автоматизацией бюджетного процесса	%	100	100	100	Значение индикатора (показателя) достигнуто. Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, муниципальные учреждения, обслуживаемые через централизованные бухгалтерии, а также муниципальные учреждения ведущие ведение бухгалтерского учета самостоятельно, заключили договора об обмене электронными документами с Департаментом финансов, т.е. степень охвата учреждений города автоматизацией бюджетного процесса обеспечена на 100 процентов.
7.	Отношение объема муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск" к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений	%	15	менее 100%	18,7	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
8.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0	менее 15	0	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
9.	Отношение предельного объема заимствований городского округа "Город Южно-Сахалинск" к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	%	100	100	100	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
10.	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Город Южно-Сахалинск" к общему объему долговых обязательств городского округа	%	0	0	0	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
11.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа	%	0	0	0	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
12.	Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству	%	2,8	не более 3	2,98	Объем резервного фонда администрации города соответствует проценту, установленному п. 3 ст. 81 Бюджетного кодекса. Показатель выполнен.
13.	Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города	%	99,8	не менее 90	99,7	Показатель исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города, выполнен.
14.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях)	%	109,5	113,6	111,6	В целом отмечается рост поступлений в сопоставимых условиях на 1207,0 млн. рублей, в том числе: по налогу на доходы физических лиц - 452,1 млн. руб., по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 285,4 млн. рублей; единому сельскохозяйственному налогу - 368,4 млн. рублей. Значение индикатора (показателя) достигнуто.
15.	Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса "Бюджет для граждан", содержащего информацию о параметрах утверждённого бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период		да	да	да	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
16.	Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса "Бюджет для граждан", содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчётный финансовый год	%	да	да	да	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
17.	Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска	%	100	100	100	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
18.	Доля муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", разместивших информацию (сведения) о своей деятельности на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети	%	98,4	100	100	Значение индикатора (показателя) достигнуто.
	Интернет в общем количестве муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством

_____________________________

* Значение индикаторов года, предшествующего отчетному, приняты значения 2017 года