Приложение 4. Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Заокский район на 2019-2021 годы" муниципальной целевой программы по управлению имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования Заокский район на 2019-2021 годы

Приложение N 4
к МЦПпо управлению имуществом и
земельными ресурсами, находящимися
в собственности муниципального образования
Заокский район на 2019-2021 годы

Подпрограмма
"Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Заокский район на 2019-2021 годы"
муниципальной целевой программы по управлению имуществом и
земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального
образования Заокский район на 2019-2021 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование программы	Муниципальная целевая подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Заокский район на 2016 - 2018 годы" (далее - подпрограмма)
Заказчик подпрограммы	Администрация МО Заокский район
Разработчик подпрограммы	Отдел по делопроизводству и общим вопросам в комитете по организационной работе, делопроизводству, общим вопросам и связям с муниципальными образованиями администрации муниципального образования Заокский район
Цели и задачи подпрограммы	1) Совершенствование материально-технической инфраструктуры администрации муниципального образования Заокский район
	2) Обеспечение структурных подразделений администрации канцелярскими товарами и расходными материалами
	3) Своевременное и качественное обслуживание оргтехники
	4) Контроль за состоянием автомобильного транспорта, принадлежащего администрации
	5) Содержание здания администрации
Важнейшие целевые показатели	1) Материально-техническое оснащение рабочих мест специалистов администрации муниципального образования Заокский район
	2) Обеспечение структурных подразделений администрации канцелярскими товарами и расходными материалами
	4) Контроль за состоянием автомобильного транспорта, принадлежащего администрации
	5) Содержание здания администрации
Сроки реализации подпрограммы	2019 - 2021 годы
Основные мероприятия подпрограммы	В подпрограмме предусматривается реализация направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы
	Основные направления реализации подпрограммы
	1. Материально-техническое обеспечение деятельности администрации, поддержание в работоспособном состоянии имеющегося оборудования
	2. своевременное и качественное обслуживание оргтехники
	3. Контроль за состоянием автомобильного транспорта, принадлежащего администрации
	4. Содержание здания администрации
Исполнители основных мероприятий	Основным исполнителем подпрограммных мероприятий является отдел по делопроизводству и общим вопросам. Соисполнителями являются структурные подразделения администрации муниципального образования Заокский район
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 698,00 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования Заокский район, в том числе по годам: 2019 год - 8 150,00 тыс. рублей; 2020 год - 8 229,00 тыс. рублей; 2020 год - 8 319,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	1. Обеспечение повышения эффективности деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Заокский район
	2. Улучшение качества и оперативности принятия решений за счет своевременного и качественного материально-технического обеспечения

2. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования Заокский район, являющейся заказчиком.

Администрация муниципального образования Заокский район осуществляет организацию реализации подпрограммы, координацию деятельности структурных подразделений по реализации подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся экономической и технической ситуации, обеспечивает контроль целевого использования бюджетных средств.

Для обеспечения решения технических вопросов, а также оказания помощи при выполнении мероприятий подпрограммы может осуществляться привлечение компаний-консультантов, т.е. организаций технической, информационной, фирм, занимающихся материально-техническим обеспечением, осуществляющих свою деятельность в рамках договора с администрацией муниципального образования Заокский район. Привлечение компаний-консультантов осуществляется на конкурсной основе.

3.Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- увеличение числа структурных подразделений администрации муниципального образования Заокский район находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве структурных подразделений администрации муниципального образования Заокский район (не менее 5 % ежегодно);

- повышение уровня удовлетворенности сотрудников администрации муниципального образования Заокский район обеспеченностью материально-технической базы, не менее 4 % ежегодно.

В результате осуществления намеченных подпрограммных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база администрации муниципального образования Заокский район.

Это окажет существенное влияние на повышение эффективности работы как структурных подразделений, так и администрации муниципального образования Заокский район в целом.

4. Срок реализации подпрограммы

подпрограмма подлежит реализации в период с 2019 по 2021 годы включительно.

5. Описание последствий реализации подпрограммы

В результате осуществления намеченных подпрограммных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база администрации муниципального образования Заокский район.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы будет осуществляться за счет денежных средств бюджета муниципального образования Заокский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 гг. составит 24 548 тыс. рублей, в том числе по годам:

	Общий объем финансирования	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Всего, тыс. руб.	24 698	8 150	8 229	8 319
Бюджет муниципального района млн. руб.	24 698	8 150	8 229	8 319

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной подпрограммы и основана на оценке результативности муниципальной подпрограммы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной подпрограммы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы и определение оценки результативности муниципальной подпрограммы

3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = Мм / М,

где:

- СРМ - степень реализации мероприятий;

- Мм - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятий используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненном в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

5. Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы считается удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.

6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной подпрограммы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

- ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

- 3п - плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы.

7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета
муниципального образования Заокский район

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = CPм / CCзу

где:

- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

- СРм - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

- ССзу - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы из всех источников.

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы признается высокой, если значение Эис > 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы признается средней, если значение 0,9 Эис < 1

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач,
определения оценки результативности муниципальной подпрограммы

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_ = ЗПгф / ЗПпп,;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДПЗj = ЗП n(j) / 3пзп(j)

где:

- СДПЗj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

муниципальной подпрограммы;

- ЗП n(j) - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

- 3пзп(j) плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы.

12. Оценка результативности муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле:

OP = СД / N;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной подпрограммы;

СД_ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной подпрограммы.

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы)" (СД_) больше 1, значение СД_, принимается равным 1.

13. Результативность муниципальной подпрограммы считается высокой, если значение OP = 1.

Результативность муниципальной подпрограммы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 OP < 1. подпрограммы

В остальных случаях результативность муниципальной подпрограммы признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

14. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы по следующей формуле:

ЭР = ОР * Э11С;

где:

- ЭР - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

- ОР - оценка результативности муниципальной подпрограммы;

- Э"с - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной подпрограммы.

15. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не

менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается неудовлетворительной.