Решение Гагаринской районной Думы Смоленской области от 27 апреля 2018 г. N 49 "Об утверждении отчета "Об итогах исполнения бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 2017 год"

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 2017 год, рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, решением Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 N 140 (в редакции решения от 27.10.2017 N 155) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области", Гагаринская районная Дума решила:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 2017 год по доходам в сумме 712 211,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 773 756,4 тыс. рублей с дефицитом в сумме 61 545,4 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета за 2017 год:

2.1. Доходы бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год, согласно Приложению N 1 к настоящему решению;

2.2. Расходы бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год, согласно Приложению N 2 к настоящему решению;

2.3. Расходы бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год, согласно Приложению N 3 к настоящему решению;

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год, согласно Приложению N 4 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Гагаринской районной Думы

А. И. Иванов

Глава муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Р.В. Журавлев

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по состоянию на 01.01.2018 года

(рублей)

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	Код бюджетной классификации	Размер утвержденного резервного фонда	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда
1	2	3	4
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	902 0111 8110027770 870 290	3 000 000,00	778 971,24
Итого:		3 000 000,00	778 971,24

(рублей)

N п/п	Дата и номер распоряжения	Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области код бюджетной классификации	Наименование расходов	Сумма в соответствии с распоряжением	Кассовый расход
1	2	3	4	5	6
1.	29.03.2017 N 112-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На усиление фундамента в связи с провалом грунта под несущей стеной здания муниципального бюджетного учреждения культуры МКДЦ "Комсомолец"	77 204,00	77 204,00
2.	28.06.2017 N 284-р	Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники для отделов и комитетов Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, для восстановления работы сетевого и коммутационного оборудования на покупку комплектующих и восстановление работы видеонаблюдения в кабинетах 400, 401 и приемной Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	649 170,00	649 170,00
3.	28.06.2017 N 284-р	Финансовое управление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники	79 695,00	79 695,00
4.	28.06.2017 N 284-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники	6 520,00	6 520,00
5.	28.06.2017 N 284-р	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию учреждений культуры муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"	На покупку комплектующих и новой оргтехники	4 530,00	4 530,00
6.	28.06.2017 N 284-р	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На покупку комплектующих и новой оргтехники	67 510,00	67 510,00
7.	28.06.2017 N 284-р	Муниципальное казенное учреждение "Транспортно - хозяйственное обслуживание Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области"	На восстановление автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	212 885,00	212 885,00
8.	26.07.2017 N 317-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	Для подготовки муниципальных бюджетных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону 2017 - 2018 гг.	321 528,00	321 528,00
9.	03.10.2017 N 438-р	Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	В целях оказания материальной помощи Глотовой Валентине Сергеевне в связи с трудной жизненной ситуацией	10 000,00	10 000,00
10.	20.10.2017 N 456-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На устройство пандуса в городском филиале МБУК "Гагаринская МЦБС"	109 638,00	109 638,00
			На ремонт кровли в МБУК "Гагаринская МЦБС"	18 373,00	18 373,00
			На ремонт сантехники в туалете в МБУК "Гагаринская МЦБС"	24 677,00	24 677,00
			На проектные работы и монтаж установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях Серго-Ивановского и Молоченевского филиалов МБУК "Гагаринская МЦБС"	66 904,00	66 904,00
			На ремонт вентиляции в туалетах в Родомановском филиале МБУК МКДЦ "Комсомолец"	56 000,00	56 000,00
			На приобретение материалов для ремонта оконных блоков в Мишинском филиале МБУК МКДЦ "Комсомолец"	10 000,00	10 000,00
			На ремонт системы отопления в Липецком филиале МБУК МКДЦ "Комсомолец"	22 754,00	22 754,00
11.	26.10.2017 N 467-р	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	Для МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа N 1" на приобретение зимней резины для автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНЦ и приобретение аккумулятора на автобус ПАЗ	77 400,00	77 400,00
12.	02.11.2017 N 483-р	Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На оплату электромонтажных работ в отделе ЗАГС Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	78 630,00	78 000,00
13.	09.11.2017 N 490-р	Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	На ремонт Черногубцевского филиала МБУК "Гагаринская МЦБС"	58 217,00	58 217,00
			На замену электроконвекторов зрительного зала в здании МБУК МКДЦ "Комсомолец"	45 747,00	45 747,00
			На замену окон, дверей, ремонт потолка, стен в Ивашковском филиале МБУК МКДЦ "Комсомолец"	168 260,00	168 260,00
			На электромонтажные работы в Баскаковском филиале МБУК МКДЦ "Комсомолец"	40 065,00	40 065,00
			На проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту "Ремонт Пречистенского СДК - филиала МБУК МКДЦ "Комсомолец"	15 321,76	0,00
	Итого			2 221 028,76	2 205 077,00

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения за 2017 год	Исполнено за 2016 год	отклонение (факт 2017-2016)	Процент роста исполнения 2017 к 2016 году
Налоговые и неналоговые доходы	100 00	301 695,1	290 293,8	96,2	252 944,9	37 348,9	114,8
Налоги на прибыль, доходы	101 00	244 591,2	227 922,2	93,2	182 088,3	45 833,9	125,2
Налог на доходы физических лиц	101 02	244 591,2	227 922,2	93,2	182 088,3	45 833,9	125,2
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ	103 00	5 832,0	6 264,6	107,4	7 764,9	-1 500,3	80,7
Акцизы по подакцизным товарам	103 02	5 832,0	6 264,6	107,4	7 764,9	-1 500,3	80,7
Налоги на совокупный доход	105 00	25 209,1	25 081,6	99,5	24 346,5	735,1	103,0
Единый налог на вмененный доход	105 02	19 252,6	17 360,3	90,2	18 855,8	-1 495,5	92,1
Единый сельскохозяйственный налог	105 03	171,9	799,8	465,3	649,6	150,2	123,1
Налог с применением патентной системы налогообложения	105 04	5 784,6	6 921,5	119,7	4 841,1	2 080,4	143,0
Налоги на имущество	106 00	84,0	84,0	100,0	84,0	0,0	100,0
Налог на игорный бизнес	106 05	84,0	84,0	100,0	84,0	0,0	100,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	107 00	4 157,8	3 108,8	74,8	3 706,9	-598,1	83,9
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	107 01	4 157,8	3 108,8	74,8	3 706,9	-598,1	83,9
Государственная пошлина	108 00	4 300,0	3 357,0	78,1	4 336,3	-979,3	77,4
Гос. пошлина по делам, рассм. в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	108 03	4 300,0	3 277,0	76,2	4 336,3	-1 059,3	75,6
Гос. пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	108 07	0,0	80,0	-	0,0	80,0	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	109 00	32,2	33,0	102,5	29,7	3,3	111,1
Налог с продаж	109 06	31,2	31,6	101,3	27,9	3,7	113,3
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	109 07	1,0	1,4	140,0	1,8	-0,4	77,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	111 00	11 007,6	12 937,3	117,5	13 628,2	-690,9	94,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч.	111 05	11 004,6	12 799,2	116,3	13 437,3	-638,1	95,3
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки	111 05	9 121,6	11 224,1	123,0	11 816,6	-592,5	95,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	111 05	1 883,0	1 575,1	83,6	1 620,7	-45,6	97,2
Платежи от МУП	111 07	3,0	138,1	4 603,3	190,9	-52,8	72,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	112 00	2 374,3	1 516,3	63,9	3 282,9	-1 766,6	46,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	112 01	2 374,3	1 516,3	63,9	3 282,9	-1 766,6	46,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	113 00	0,0	37,6	-	96,7	-59,1	38,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	113 02	0,0	37,6	-	96,7	-59,1	38,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	114 00	0,0	6 681,5	-	9 822,8	-3 141,3	68,0
Доходы от реализации имущества (приватизация имущества)	114 02	0,0	651,5	-	2 706,1	-2 054,6	24,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	114 06	0,0	6 030,0	-	7 116,7	-1 086,7	84,7
Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности муниципальных районов	114 06	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116 00	4 106,9	3 148,5	76,7	3 751,1	-602,6	83,9
Прочие неналоговые доходы, невыясненные поступления	117 00	0,0	121,4	-	6,6	114,8	1 839,4
Безвозмездные поступления	200 00	419 025,0	421 917,2	100,7	501 253,1	-79 335,9	84,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов	202 00	418 975,0	418 140,7	99,8	498 247,1	-80 106,4	83,9
Дотации	202 15	40 045,0	40 045,0	100,0	67 649,9	-27 604,9	59,2
Субсидии	202 20	54 016,7	53 188,6	98,5	92 142,7	-38 954,1	57,7
Субвенции	202 30	324 577,9	324 571,7	100,0	337 625,1	-13 053,4	96,1
Иные межбюджетные трансферты	202 40	335,4	335,4	100,0	829,4	-494,0	40,4
Прочие безвозмездные поступления	207 00	50,0	50,0	100,0	0,0	50,0	-
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет	218 00	0,0	3 773,1	-	3 102,9	670,2	121,6
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	219 00	0,0	-46,6	-	-96,9	50,3	48,1
Всего доходов		720 720,1	712 211,0	98,8	754 198,0	-41 987,0	94,4
Расходы
Общегосударственные вопросы	0100	60 807,7	58 749,9	96,6	56 464,1	2 285,8	104,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	0102	1 865,9	1 856,0	99,5	0,0	1 856,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 833,2	4 731,6	97,9	4 991,4	-259,8	94,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	26 414,1	26 051,9	98,6	27 108,2	-1 056,3	96,1
Судебная система	0105				3,9	-3,9	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 197,9	10 197,7	100,0	10 207,1	-9,4	99,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107				1 297,9	-1 297,9	0,0
Резервные фонды	0111	779,0		0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	16 717,6	15 912,7	95,2	12 855,6	3 057,1	123,8
Национальная оборона	0200	35,0	30,5	87,1	33,0	-2,5	92,4
Мобилизационная подготовка экономики	0204	35,0	30,5	87,1	33,0	-2,5	92,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	350,0	322,3	92,1	373,7	-51,4	86,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	350,0	322,3	92,1	373,7	-51,4	86,2
Национальная экономика	0400	18 719,4	17 989,0	96,1	10 282,3	7 706,7	175,0
Сельское хозяйство	0405	200,0	199,7	99,9	0,0	199,7
Транспорт	0408	5 021,6	4 844,9	96,5	4 258,0	586,9	113,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	11 615,8	11 605,8	99,9	5 755,4	5 850,4	201,7
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 882,0	1 338,6	71,1	268,9	1 069,7	497,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	45 590,2	45 473,5	99,7	11 840,7	33 632,8	384,0
Жилищное хозяйство	0501	176,2	111,4	63,2	63,9	47,5	174,3
Коммунальное хозяйство	0502	36 455,3	36 433,2	99,9	2 934,5	33 498,7	1 241,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 958,7	8 928,9	99,7	8 842,3	86,6	101,0
Охрана окружающей среды	0600	240,3	240,3	100,0	239,0	1,3	100,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	240,3	240,3	100,0	203,0	37,3	118,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605				36,0	-36,0	0,0
Образование	0700	503 020,6	497 840,5	99,0	457 966,9	39 873,6	108,7
Дошкольное образование	0701	136 081,6	134 309,5	98,7	120 216,9	14 092,6	111,7
Общее образование	0702	294 239,3	291 561,5	99,1	319 837,1	-28 275,6	91,2
Дополнительное образование	0703	53 722,8	53 005,1	98,7	0,0	53 005,1
Высшее образование	0706	0,0	0,0	0,0	26,2	-26,2	0,0
Молодежная политика	0707	1 535,3	1 533,3	99,9	1 314,3	219,0	116,7
Другие вопросы в области образования	0709	17 441,6	17 431,1	99,9	16 572,4	858,7	105,2
Культура, кинематография	0800	53 378,6	53 355,7	100,0	44 464,0	8 891,7	120,0
Культура	0801	42 748,1	42 725,5	99,9	34 071,2	8 654,3	125,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	10 630,5	10 630,2	100,0	10 392,8	237,4	102,3
Социальная политика	1000	56 661,5	55 150,8	97,3	72 470,1	-17 319,3	76,1
Пенсионное обеспечение	1 001	4 260,0	4 257,0	99,9	3 367,2	889,8	126,4
Социальное обеспечение населения	1003	11 586,4	10 085,0	87,0	8 091,2	1 993,8	124,6
Охрана семьи и детства	1004	40 515,1	40 508,8	100,0	60 711,7	-20 202,9	66,7
Другие вопросы в области социальной политики	1006	300,0	300,0	100,0	300,0	0,0	100,0
Физическая культура и спорт	1100	12 893,3	12 886,2	99,9	12 977,1	-90,9	99,3
Физическая культура	1101	11 511,7	11 511,7	100,0	11 579,0	-67,3	99,4
Другие вопросы в области физкультуры и спорта	1105	1 381,6	1 374,5	99,5	1 398,1	-23,6	98,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	1 203,0	968,1	80,5	4 133,2	-3 165,1	23,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1 203,0	968,1	80,5	4 133,2	-3 165,1	23,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	30 749,6	30 749,6	100,0	35 751,4	-5 001,8	86,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	30 749,6	30 749,6	100,0	32 048,7	-1 299,1	95,9
Прочие межбюджетные трансферы общего характера	1403	0,0	0,0		3 702,7	-3 702,7	0,0
Итого расходов	9600	783 649,2	773 756,4	98,7	706 995,5	66 760,9	109,4
Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	790000000000	-62 929,1	-61 545,4		47 202,5