Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Собинского района Владимирской области от 29 августа 2018 г. N 745 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. План реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"
Приложение N 2. План реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 2
к постановлению
администрации
Собинского района
от 29 августа 2018 г. N 745
План
реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, включенной в программу, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования <*> РБ <*> ОБ |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||
|
Подпрограмма 1. Наследие |
МКУ |
РБ |
13022 |
14630,9 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
4926,9 |
6367 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела |
МКУК МЦБС |
РБ |
10818,5 |
11171,1 |
|
|
|
|
|
Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа и привлекательности профессии библиотекаря, сохранение благоприятных условий для развития библиотечного дела. Укрепление материально-технической базы для улучшения библиотечного обслуживания населения |
|
ОБ |
4710,7 |
3897 |
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
РБ |
8955,1 |
9365,7 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
4710,7 |
3897 |
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
РБ |
1813,4 |
1767,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Уплата налогов и сборов |
|
РБ |
50 |
37,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела |
МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
РБ |
2003,7 |
2269,8 |
|
|
|
|
|
Сохранение культурного и исторического наследия района. Создание благоприятных условий для посещения музея (более 11 тысяч человек) |
|
ОБ |
216,2 |
260 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям |
|
РБ |
2003,7 |
2269,8 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
216,2 |
260 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы МКУК "МЦБС", МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
МКУК "МЦБС" МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
РБ |
199,8 |
1190 |
|
|
|
|
|
Приобретение книг и организация подписки МКУК "МЦБС" обеспечит устойчивое количество читателей (22000 человек), ремонтно-реставрационные работы в музее Жуковского создадут благоприятные условия для посещения данного учреждения и обеспечит устойчивую величину посещений музея (11000) |
|
"Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
ОБ |
- |
2210 |
|
|
|
|
|
||
|
1.3.1. Ремонтные и реставрационные работы МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
|
РБ |
99,8 |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
- |
2210 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.2. Приобретение книг МКУК "МЦБС" |
|
РБ |
30 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3. На организацию подписки МКУК "МЦБС" |
|
РБ |
70 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Культура и искусство |
МКУ "Управление культуры и социальной политики" |
РБ |
33035,8 |
37696,8 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
3949,2 |
1604 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней (мероприятия в соответствии с календарным планом) |
МКУ "Управление культуры и социальной политики" |
РБ |
62,5 |
207,9 |
|
|
|
|
|
Повышение качества жизни жителей Собинского района, участие в областных, фестивалях, конкурсах, выявление и поддержка самобытных талантов в районе |
|
МКУ "Управление сельского хозяйства" |
РБ |
- |
100,0 |
|
|
|
|
|
||
|
МБУДО "Ставровская ДМШ" |
РБ |
- |
250 |
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы МБУДО |
Собинская ДМШ Ставровская ДМШ Собинская ДХШ Лакинская ДШИ |
РБ |
261,5 |
385 |
|
|
|
|
|
Создания благоприятных условий для учащихся школ, укрепление материально-технической базы |
|
2.2.1. Ремонтные работы в помещениях МБУ ДО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собинская ДМШ |
|
|
36,5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ставровская ДМШ |
|
|
180 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Собинская ДХШ |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Лакинская ДШИ |
|
|
45 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для детских школ искусств |
|
РБ |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. Приобретение костюмов для участников народного духового оркестра Ставровской ДМШ |
Ставровская ДМШ |
РБ |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Приобретение музыкальных инструментов |
Ставровская ДМШ |
РБ |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) МКУ "Управление культуры и социальной политики" |
МКУ "Управление культуры и социальной политики" |
РБ |
3859,5 |
4076,9 |
|
|
|
|
|
Сохранение кадрового потенциала учреждения для координации деятельности учреждений культуры района |
|
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
|
3656,8 |
3846,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
|
198,3 |
221,5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3. Уплата налогов и сборов |
|
РБ |
4,4 |
9,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями дополнительного образования |
Собинская ДМШ Ставровская ДМШ Собинская ДХШ Лакинская ДШИ |
РБ |
24776,5 |
28820,3 |
|
|
|
|
|
Сохранение и развитие системы художественного образования, организация учебного процесса более 900 учащихся в учреждениях дополнительного образования детей |
|
ОБ |
3949,2 |
1604 |
|
|
|
|
|
|||
|
2.4.1 Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания |
|
РБ |
24776,5 |
28820,3 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
3949,2 |
1604 |
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры |
Отдел бюджетного учета |
РБ |
4075,8 |
3856,7 |
|
|
|
|
|
Сохранение кадрового потенциала для осуществления контроля за целевым и своевременным расходованием бюджетных средств |
|
2.5.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
|
3999,8 |
3792,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
|
75,8 |
64,5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.3. Уплата налогов и сборов |
|
|
0,2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
РБ |
46057,8 |
52327,7 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
ОБ |
8876,1 |
7971 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ВСЕГО: |
|
|
54933,9 |
60298,7 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 - 2020 гг. | ||||||||||
|
Подпрограмма 1. Наследие |
МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике" |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Организация и проведение районных мероприятий ежегодно. Организация фестивалей, смотров, конкурсов, социально значимых мероприятий |
|
РБ |
|
|
14154,2 |
15867,4 |
23052,8 |
14930,2 |
14930,2 |
|||
|
ОБ |
|
|
6524 |
8151,6 |
9447 |
8914 |
8259 |
|||
|
ФБ |
|
|
|
22 |
73,8 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела |
МКУК МЦБС |
РБ |
|
|
11334,8 |
12994,7 |
13150,1 |
11950,2 |
11950,2 |
Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа и привлекательности профессии библиотекаря, сохранение благоприятных условий для развития библиотечного дела. Укрепление материально-технической базы для улучшения библиотечного обслуживания населения |
|
ОБ |
|
|
6234 |
7391,4 |
8667 |
8259 |
8259 |
|||
|
ФБ |
|
|
- |
- |
23,8 |
- |
- |
|||
|
Мероприятие 1.1.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
РБ |
|
|
8688,3 |
9998,5 |
9286,1 |
9118,0 |
9118,0 |
|
|
ОБ |
|
|
4818 |
7391,4 |
8653,6 |
8259 |
8259 |
|||
|
Мероприятие 1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
РБ |
|
|
2216,1 |
2741,1 |
2736 |
2738 |
2738 |
Ремонт зала каталогов Ставровской центральной библиотеки |
|
1.1.3. Выплата выходного пособия по сокращению |
|
РБ |
|
|
42 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мероприятие 1.1.4. Уплата налогов и сборов |
|
РБ |
|
|
34,4 |
16,5 |
82 |
11 |
11 |
|
|
Мероприятие 1.1.5. Развитие материально-технической базы |
|
РБ |
|
|
354 |
- |
30 |
30 |
30 |
Ремонт фасада |
|
РБ |
|
|
|
223,6 |
1000 |
|
|
|||
|
|
- |
|
|
|||||||
|
ОБ |
|
|
1416 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Мероприятие 1.1.6. Комплектование книжных фондов |
|
РБ |
|
|
|
15 |
15 |
52,2 |
52,2 |
|
|
ФБ |
|
|
|
22 |
23,8 |
|||||
|
ОБ |
|
|
|
- |
13,4 |
|||||
|
Мероприятие 1.1.7. Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" |
|
РБ |
|
|
|
- |
1 |
1 |
1 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела |
МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" |
РБ |
|
|
2819,4 |
2872,7 |
3182,7 |
2980 |
2980 |
Сохранение культурного и исторического наследия района. Создание благоприятных условий для посещения музея (более 11 тысяч человек) |
|
ОБ |
|
|
290 |
760,2 |
130 |
655 |
- |
|||
|
ФБ |
|
|
|
|
50 |
|
|
|||
|
Мероприятие 1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям |
|
РБ |
|
|
2759,4 |
2872,7 |
3182,7 |
2980 |
2980 |
|
|
ОБ |
|
|
50 |
60,2 |
130 |
- |
- |
|||
|
Мероприятие 1.2.2. Развитие материально-технической базы |
|
РБ |
|
|
60 |
- |
- |
- |
- |
Оборудование внутренних и внешних видеокамер |
|
ОБ |
|
|
240 |
- |
- |
655 |
- |
|||
|
Мероприятие 1.2.3. На реализацию творческих проектов победителей областных грантов |
|
ОБ |
|
|
- |
700 |
650 |
- |
- |
|
|
РБ |
|
|
|
|
1720 |
|||||
|
|
|
РБ |
|
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
1.2.4. На поддержку лучших работников сельских учреждений культуры |
|
ФБ |
|
|
- |
- |
50 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 2. Культура и искусство |
МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике" |
РБ |
|
|
35396 |
40402,4 |
47762,9 |
40168 |
40268 |
|
|
ОБ |
|
|
1318 |
5049,6 |
4859,2 |
3987,3 |
3917,3 |
|||
|
ФБ |
|
|
87,5 |
7379,5 |
10333,7 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней (мероприятия в соответствии с календарным планом) |
МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике" |
РБ |
|
|
720 |
543,7 |
720 |
420 |
520 |
Повышение качества жизни жителей Собинского района, участие в областных, фестивалях, конкурсах, выявление и поддержка самобытных талантов в районе. Организация и проведение районных мероприятий ежегодно. Организация фестивалей, смотров, конкурсов, социально значимых мероприятий |
|
МБУДО "Ставровская ДМШ" |
РБ |
|
|
100 |
200 |
208 |
208 |
208 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение выполнения функций управления в сфере культуры и спорта, туризма и молодежной политике |
МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике" |
РБ |
|
|
2108,8 |
2036,7 |
2258 |
2258 |
2258 |
Сохранение кадрового потенциала учреждения для координации деятельности учреждений культуры района |
|
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
|
|
|
1960,6 |
1994,1 |
2202 |
2202 |
2202 |
|
|
2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
|
|
|
21 |
41 |
55 |
55 |
55 |
|
|
2.2.3. Выплата выходного пособия по сокращению |
|
|
|
|
125,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.2.4. Уплата налогов и сборов |
|
РБ |
|
|
2 |
1,6 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Основное мероприятие 2. 3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры |
Собинская ДМШ Ставровская ДМШ Собинская ДХШ Лакинская ДШИ |
РБ |
|
|
31570,5 |
35071,2 |
34412 |
33880 |
33880 |
Сохранение и развитие системы художественного образования, организация учебного процесса более 900 учащихся в учреждениях дополнительного образования детей |
|
ОБ |
|
|
1318 |
1967,9 |
2919,2 |
3701 |
3631 |
|||
|
ФБ |
|
|
87,5 |
166,1 |
98,7 |
|
|
|||
|
2.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания |
|
РБ |
|
|
30946,5 |
32539,5 |
34412 |
33573 |
33573 |
|
|
ОБ |
|
|
319 |
1698,1 |
2656,1 |
3005 |
3005 |
|||
|
2.3.2. Ремонтные работы в помещениях МБУ ДО |
|
РБ |
|
|
412 |
- |
|
|
|
Создание благоприятных условий для учащихся школ, укрепление материально-технической базы |
|
ОБ |
|
|
751 |
- |
|
|
|
|
||
|
Ставровская ДМШ |
|
РБ |
|
|
224 |
- |
- |
- |
- |
Ремонт помещений школы |
|
РБ |
|
|
144 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
ОБ |
|
|
575 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Лакинская ДШИ |
|
РБ |
|
|
44 |
- |
- |
- |
- |
Замена оконных блоков |
|
ОБ |
|
|
176 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.3.3. Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для детских школ искусств |
|
РБ |
|
|
212 |
295 |
591,7 |
307 |
307 |
|
|
ОБ |
|
|
248 |
269,8 |
263,1 |
696 |
626 |
|||
|
Ф.Б |
|
|
87,5 |
166,1 |
98,7 |
|
|
|||
|
Собинская ДМШ |
|
РБ |
|
|
50 |
|
498 |
|
140 |
|
|
|
|
ОБ |
|
|
200 |
|
|
|
326 |
|
|
|
|
ФБ |
|
|
43,7 |
|
|
|
|
|
|
Лакинская ДШИ |
|
РБ |
|
|
12 |
124 |
69 |
91 |
- |
|
|
ОБ |
|
|
48 |
124 |
263,1 |
361 |
- |
|||
|
|
|
ФБ |
|
|
43,7 |
|
|
|
|
|
|
Собинская ДХШ |
|
РБ |
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
Ставровская ДМШ (приобретение специального оборудования и музыкальных инстр.) |
|
РБ |
|
|
150 |
171 |
24,7 |
70 |
167 |
|
|
ОБ |
|
|
|
145,8 |
|
335 |
300 |
|||
|
ФБ |
|
|
|
166,1 |
98,7 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры |
Отдел бюджетного учета |
РБ |
|
|
1130,8 |
|
|
|
|
Сохранение кадрового потенциала для осуществления контроля за целевым и своевременным расходованием бюджетных средств |
|
2.4.1. Расходы на выплаты персоналу |
|
|
|
|
1088,6 |
|
|
|
|
|
|
2.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для учреждения |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
2.4.3. Выплата выходного пособия по сокращению |
|
|
|
|
42,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.4.4. Уплата налогов и сборов |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений |
МБУК "Черкутинский СДК" |
РБ |
|
|
|
4787,5 |
9573,2 |
3402 |
3402 |
Создание благоприятных условий для посетителей и воспитанников культурно-досуговых учреждений, укрепление материально-технической базы |
|
ОБ |
|
|
|
3081,7 |
1940 |
286,3 |
286,3 |
|
||
|
|
|
ФБ |
|
|
|
7213,4 |
10235 |
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.1. Субсидии бюджетным учреждениям |
|
РБ |
|
|
|
2500 |
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
422,2 |
275 |
286,3 |
286,3 |
|
||
|
Мероприятие 2.5.2. Развитие материально-технической базы |
|
РБ |
|
|
|
1658 |
- |
- |
- |
|
|
ОБ |
|
|
|
1658 |
|
|
|
|
||
|
РБ |
|
|
|
469,2 |
3985,2 |
3402 |
3402 |
|
||
|
РБ |
|
|
|
|
2200 |
|
|
|
||
|
РБ |
|
|
|
160,3 |
3388 |
|
|
|
||
|
ФБ |
|
|
|
7213,4 |
10235 |
|
|
|
||
|
ОБ |
|
|
|
|
1265 |
|
|
|
||
|
ОБ |
|
|
|
801,5 |
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.5.3. На реализацию творческих проектов победителей областных грантов |
|
ОБ |
|
|
|
200 |
400 |
|
|
|
|
|
|
РБ |
|
|
49550,2 |
56269,8 |
70815,7 |
55098,2 |
55198,2 |
|
|
|
|
ОБ |
|
|
7842,0 |
13201,2 |
14306,2 |
12901,3 |
12176,3 |
|
|
ИТОГО: |
|
ФБ |
|
|
87,5 |
7401,5 |
10407,5 |
- |
- |
|
|
ИТОГО ВСЕГО: |
|
|
|
|
57479,7 |
76872,5 |
95529,4 |
67999,5 |
67374,5 |
|
__________________
<*> РБ - районный бюджет;
<*> ОБ - областной бюджет;
<*> ФБ - федеральный бюджет.