Приложение. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района"

Приложение
к постановлению
администрации
Собинского района
от 29 августа 2018 г. N 745

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"

Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"
Соисполнители программы	- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лакинская детская школа искусств" (далее - Лакинская ДШИ); - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Собинская детская музыкальная школа" (далее - Собинская ДМШ); - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ставровская детская музыкальная школа" (далее - Ставровская ДМШ); - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Собинская детская художественная школа" (далее - Собинская ДХШ); - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" (далее - музей Н.Е. Жуковского); - муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Собинского района" (далее - МЦБС) - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Черкутинский сельский Дом культуры"
Подпрограммы программы	1. "Наследие". 2. "Культура и искусство"
Цели программы	- развитие культурного потенциала Собинского района; - обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; - формирование гармонично развитой личности; - сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; - создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; - обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям
Задачи программы	- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; - сохранение и развитие системы художественного образования; - укрепление материально-технической базы; - разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры
Целевые индикаторы и показатели программы	Подпрограмма 1 "Наследие": - количество читателей в библиотеках; - число посещений музея; - уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области. Подпрограмма 2 "Культура и искусство": - количество проведенных мероприятий; - количество обучающихся детей в МБУДО; - уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области
Этапы и сроки реализации программы	2014 - 2020 годы и последующие годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем средств из районного бюджета, предусмотренных на реализацию программы, - 380317,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 46057,8 тыс. рублей; 2015 - 52327,7 тыс. рублей; 2016 - 49550,2 тыс. рублей; 2017 - 56269,8 тыс. рублей; 2018 - 65815,7 тыс. рублей; 2019 - 55098,2 тыс. рублей; 2020 - 55198,2 тыс. рублей. Общий объем средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию программы, - 74995,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 8876,1 тыс. рублей; 2015 - 7971 тыс. рублей; 2016 - 7842 тыс. рублей; 2017 - 13201,2 тыс. рублей; 2018 - 13256,2 тыс. рублей; 2019 - 12901,3 тыс. рублей; 2020 - 12176,3 тыс. рублей. Общий объем средств из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, - 17896,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 - 87,5 тыс. рублей; 2017 - 7401,5 тыс. рублей; 2018 - 10407,5 тыс. рублей. Объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников) - 473609,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	- укрепление единого культурного пространства Собинского района; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа Собинского района как субъекта РФ с высоким уровнем культуры; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в районной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры, находящихся в районной собственности; - выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; - приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80 - 90%; - создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии; - обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы "Сохранение развитие культуры Собинского района" (далее - Программа), в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития на период 2014 - 2020 годов и последующие годы

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью муниципальной культурной политики.

Учреждения культуры и творческие работники района обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям. Большую роль в этом играет программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района", которая позволяет определять приоритеты развития отрасли на конкретном этапе, является инструментом решения проблем культуры в нашем районе.

Это, в первую очередь, проблемы, связанные с развитием современной инфраструктуры районных учреждений культуры, укреплением и модернизацией их материально-технической базы, информатизацией отрасли и сохранением объектов культурного наследия.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа культурных ценностей и объектов продолжают опережать темпы их восстановления.

В результате экономического кризиса проблемы культуры при реализации бюджетных средств отодвигаются на второй план. Поэтому в настоящее время требуется неотложная помощь в деле модернизации учреждений культуры, которые должны внедрять новые "культурные услуги", спектр которых будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах района и принадлежащим к различным социальным группам.

В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы, праздники, в том числе через систему областных грантов; будет расширяться практика муниципальных заказов на создание новых программ, театральных и концертных постановок, в том числе для детей и юношества; развиваться культурные центры.

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большей мере зависит от ускорения формирования информационных сетей. В этих целях требуется внедрение информационных технологий и современного оборудования для обеспечения культурной деятельности, особенно в библиотечном и музейном деле.

В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, особое значение имеет человеческий фактор. Вместе с тем в отрасли идет "старение" кадрового потенциала, около 20% работников - в возрасте свыше 50 лет, 13% от числа работающих в возрасте до 30 лет. В целях формирования молодой смены работников культуры требуется система мер по обеспечению качества художественного образования и подготовки специалистов, поддержки молодых дарований.

В Собинском районе в системе образовательных учреждений, находящихся в ведомственной принадлежности к культуре, обучается свыше 800 детей. За последние 5 лет контингент учащихся стабильно остается на данном уровне, что свидетельствует о сохранении потребности у детей в получении музыкально-эстетического и художественного образования.

Вместе с тем в образовательных учреждениях недостаточно средств на приобретение и ремонт музыкальных инструментов, специального оборудования и технических средств обучения. Из-за недостаточного финансирования педагоги и руководители творческих коллективов не имеют возможности повышать профессиональную квалификацию, выезжать на конкурсы и мастер-классы. Вследствие этого сужается и обедняется художественная и музыкальная среда, наличие которой является одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей, повышения качества подготовки специалистов.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется модернизация и обновление специального оборудования и музыкальных инструментов учреждений культуры и искусства. Около 30% учреждений муниципального уровня требуют капитального ремонта. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией районной программы, приходится на проведение реконструкции, реставрационно-ремонтных и противоаварийных работ на объектах культуры. Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах, предотвратить их распыление.

В процессе реализации Программы предполагается формирование новых, экономических механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений. Предложенные решения должны обеспечить успешную деятельность культурных учреждений в рыночной среде и предусмотреть различную степень участия государства и частного капитала в поддержке культуры.

Использование программно-целевого метода позволит реализовать направления Программы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: музыку, изобразительное искусство, художественное образование, подготовку кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, Собинского района:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N МФ-П44-2462);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р);

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 807);

Концепция сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры (одобрена решением Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г.);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств - участников СНГ (одобрена решением Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г.);

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре";

Закон Владимирской области от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области";

Закон Владимирской области от 13.05.1999 N 26-ОЗ "О библиотечном деле";

Закон Владимирской области от 24.12.2008 N 222-ОЗ "Об обязательном областном экземпляре документов во Владимирской области";

Закон Владимирской области от 08.04.2002 N 28-ОЗ "О порядке передачи недвижимых объектов, являющихся памятниками истории и культуры местного значения, из государственной собственности Владимирской области в собственность муниципальных образований";

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области";

Указ Губернатора Владимирской области от 14.06.2002 N 19 "О присвоении звания "Меценат года Владимирской области в области культуры";

решение Совета народных депутатов Собинского района от 18.09.2008 N 172/10 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Собинского района";

постановление администрации МО "Собинский район" от 28.03.2013 N 412 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры";

постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области 09.06.2013 N 1274 "Об учреждении премии имени В.А. Солоухина в области художественно-прикладного творчества";

постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области 09.06.2013 N 1275 "Об учреждении премии имени В.А. Солоухина";

постановление главы муниципального образования Собинский район от 30.12.2011 N 1691 "Об утверждении порядка определения из муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования детей, культуры и спорта субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";

постановление главы муниципального образования Собинский район от 17.02.2012 N 213 "Об утверждении стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг в области культуры, требований к качеству муниципальных услуг и порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг установленным стандартам в муниципальном образования "Собинский район";

постановление главы района от 02.11.2009 N 1636 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Сохранение и развитие культуры в Собинского районе на 2010 - 2014 годы";

постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 20.09.2012 N 1394 "Об утверждении долгосрочной целевой программе "Сохранение и развитие культуры в Собинского районе на 2015 - 2019 годы".

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и решить некоторые из них.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Основной стратегической целью Программы является: сохранение культурного наследия района и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- сохранение историко-культурного наследия района;

- обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы;

- разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.

Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности

Ключевой задачей культурной политики в районе остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей, развитие новых форм и технологий обеспечения населения продуктами культурной деятельности.

Программные мероприятия направлены на расширение межведомственных связей посредством создания новых проектов по самореализации творческих способностей населения и вовлечению его в сферу культурно-досуговой деятельности.

Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования, поддержка молодых дарований

Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранения и развития системы музыкального и художественного образования, выявления и поддержки молодых дарований.

В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи.

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Решение этой задачи достигается усилением реставрационных и охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов для проведения необходимых работ в мемориальном Доме-музее Н.Е. Жуковского и в МЦБС:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Поддержание в надлежащем состоянии.

4. Сохранение особо ценных экспонатов и их реставрация.

Обновление специального оборудования организаций культуры, укрепление материально-технической базы

Важной задачей программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение их осветительной и звуковой техникой, музыкальными инструментами.

Реализация этой задачи будет способствовать созданию условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее материально-технической базы.

Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры.

В Программе планируется проведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и оснащения современным оборудованием и программными продуктами для обеспечения культурной деятельности.

Решение задач Программы будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", "Культура и искусство", включающих:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которой будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения дополнительного образования детей, культурно-досуговые учреждения и др.;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли;

- осуществление мер муниципальной поддержки творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и учреждений культуры;

- проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках Программы предполагается реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Культура и искусство".

Для решения задач по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, а также реализации творческого потенциала для граждан района предусматривается реализация подпрограмм "Наследие" и "Культура и искусство".

1. Подпрограмму "Наследие" составляют следующие основные мероприятия:

- развитие библиотечного дела (оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела и обеспечение деятельности МЦБС);

- развитие музейного дела (оказание муниципальных услуг и развитие в области музейного дела и обеспечения деятельности музея);

- развитие материально-технической базы МКУК МЦБС, МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского";

- субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" (МКУК МЦБС, МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского").

2. Подпрограмму "Культура и искусство" составляют следующие основные мероприятия:

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней;

- развитие материально-технической базы МБУ ДО;

- обеспечение функционирования (выполнения муниципального задания) МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике";

- обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) учреждениями МБУ ДО;

- обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры (расходы на содержание централизованной бухгалтерии);

- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;

Каждая подпрограмма содержит перечень мероприятий, информация о которых приведена в таблице 1.

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий реализации Программы при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальной программы

В реализации подпрограммы "Наследие" принимают участие следующие учреждения, которым предусмотрено муниципальное задание:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского";

- муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Собинского района".

В реализации подпрограммы "Культура и искусство" принимают участие следующие учреждения, которым предусмотрено муниципальное задание:

- муниципальное казенное учреждение "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Лакинская детская школа искусств";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Собинская детская музыкальная школа";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Ставровская детская музыкальная школа";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Собинская детская художественная школа";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Черкутинский сельский Дом культуры".

Информация о показателях муниципального задания представлена в таблице 2.

V. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках Программы органами местного самоуправления

Участие учреждений культуры в реализации мероприятий Программы является одним из важнейших условий ее эффективности.

Органы местного самоуправления МО Собинский район, муниципальные учреждения культуры в ходе реализации Программы принимают участие в проведении ремонтных, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ в учреждениях культуры.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем по эксплуатации зданий учреждений культуры.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в отрасли культуры.

VI. Обоснование выделения подпрограмм Программы

В составе Программы выделяются подпрограммы "Наследие" и "Культура и искусство".

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и мероприятия полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

Подпрограмма "Наследие" охватывает такие направления реализации Программы, как:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- развитие материально-технической базы музея и библиотек.

Подпрограмма "Культура и искусство" направлена на:

- организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях другого уровня;

- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- обеспечение функционирования МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике";

- обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) учреждениями МБУДО;

- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет районного и областного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Общий объем средств из районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, - 380317,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 - 46057,8 тыс. рублей;

2015 - 52327,7 тыс. рублей;

2016 - 49550,2 тыс. рублей;

2017 - 56269,8 тыс. рублей;

2018 - 65815,7 тыс. рублей;

2019 - 55098,2 тыс. рублей;

2020 - 55198,2 тыс. рублей.

Общий объем средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, - 74995,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 - 8876,1 тыс. рублей;

2015 - 7971 тыс. рублей;

2016 - 7842 тыс. рублей;

2017 - 13201,2 тыс. рублей;

2018 - 13256,2 тыс. рублей;

2019 - 12901,3 тыс. рублей;

2020 - 12176,3 тыс. рублей.

Общий объем средств из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, - 17896,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 - 87,5 тыс. рублей;

2017 - 7401,5 тыс. рублей;

2018 - 10407,5 тыс. рублей.

Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников): 473609,8 тыс. рублей.

При определении объема и состава затрат на реализацию подпрограмм и мероприятий учтено:

- на обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих муниципальные услуги в сфере культуры, - результаты мониторинга потребности в предоставлении услуг, проектировки муниципального задания на очередной финансовый год и на плановый период, расчетно-нормативные затраты на предоставление муниципальных услуг, расчеты-обоснования к сметам муниципальных учреждений в сфере культуры, мероприятия по оптимизации сети учреждений, проводимые в целях повышения эффективности бюджетных расходов;

- на укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, проведение мероприятий - расходы определены плановым методом из расчета стоимости работ, услуг, товаров.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней учитывают наличие программ, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, развитие отрасли туризма, и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а также иные средства, привлекаемые на эти цели.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного и областного бюджетов представлено в таблице 3.

IX. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Собинского района;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Собинского района как субъекта РФ с высоким уровнем культуры;

- увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в районной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количестве учреждений культуры, находящихся в районной собственности;

- выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;

- приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80 - 90%;

- создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном состоянии;

- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в таблице 1.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 2.

X. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления организациями культуры

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления организациями культуры может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в рассматриваемой сфере.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации рассматриваемой отрасли.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение ремонтных работ за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

XI. Методика оценки эффективности Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом, дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы (оценка степени решения задач Программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения целей и решения задач Программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Паспорт
подпрограммы 1 "Наследие" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"

Наименование подпрограммы 1	Подпрограмма 1 "Наследие" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района" (далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	Программно-целевые инструменты в подпрограмме муниципальной программы не применяются
Цели подпрограммы 1	Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы 1	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Повышение доступности и качества музейных услуг. 3. Развитие материально-технической базы музея и библиотек
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	- количество читателей в библиотеках; - число посещений музея; - уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2014 - 2020 годы и последующие годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Реализации подпрограммы 1 из районного бюджета: общий объем бюджетных ассигнований из районного бюджета всего - 105587,7 тыс. руб., в том числе: 2014 - 13022 тыс. рублей; 2015 - 14630,9 тыс. рублей; 2016 - 14154,2 тыс. рублей; 2017 - 15867,4 тыс. рублей; 2018 - 18052,8 тыс. рублей; 2019 - 14930,2 тыс. рублей; 2020 - 14930,2 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 из областного бюджета, - 51939,5 тыс. руб., в том числе: 2014 - 4926,9 тыс. рублей; 2015 - 6367 тыс. рублей; 2016 - 6524 тыс. рублей; 2017 - 8151,6 тыс. рублей; 2018 - 8797 тыс. рублей; 2019 - 8914 тыс. рублей; 2020 - 8259 тыс. рублей. Общий объем средств из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 из федерального бюджета: 2017 - 22 тыс. рублей; 2018 - 73,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	1. Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музея. 2. Привлечение читателей и посетителей в библиотеки и музеи. 3. Улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов. 4. Укрепление материально-технической базы библиотек, музея

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Собинского района.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие материально-технической базы библиотек и музея.

1.1. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников и имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, но и новейшие, представленные, например, на электронных носителях.

Библиотеки Собинского района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Библиотека - это не только социальный институт, поддерживающий и пропагандирующий идеи демократии, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры, но и площадка для коммуникаций, пространство для творческих профессионалов. Экономика меняется таким образом, что все больше инноваций производится маленькими командами по всему миру, и библиотека со своими ресурсами может стать рабочим местом для этих команд. Соответственно, услуги, предоставляемые библиотеками гражданам Владимирской области, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают выход области в информационное пространство, принимают активное участие в реализации национальной инновационной политики.

Сформированная на протяжении многих десятилетий централизованная библиотечная система, несмотря на существенное недофинансирование, в последние годы достигла некоторых положительных результатов.

Процесс автоматизации и информатизации в библиотеках района, хотя и недостаточно быстро, но развивается. Библиотеки Собинского района имеют неплохой уровень технической оснащенности.

В условиях современного общества библиотека не только информационный, культурно-досуговый центр, но так называемое "третье место" - часть районного пространства, которое не является ни работой, ни домом, а площадкой для коммуникаций, пространством для творческих профессионалов и представителей креативного класса.

Одно из ведущих направлений библиотечного дела - содействие развитию информационного общества и повышение на этой основе качества жизни граждан. Информационные технологии должны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для населения района культурных благ, участия граждан в культурной жизни общества вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и места проживания, обеспечении доступности культурных благ для граждан с ограниченными возможностями.

МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Собинского района" в течение пяти лет является участницей проекта по созданию системы корпоративной каталогизации и сводного каталога библиотек Владимирской области с использованием технологии заимствования из СКБО и СКБР в программе OPAC-Global.

В 2013 число компьютеризированных библиотек района составило 17 библиотек, что составляет 70,8% от общего числа. Количество библиотек, подключенных к сети "Интернет" по итогам 2012 года, - 12 библиотек, что составляет 50%: во всех библиотеках - выделенная линия.

СПС "КонсультантПлюс" имеется в ЦБ.

В 2013 году число ПК составило 26 машин, в том числе в сельской местности - 11. Число ПК для пользователей - 18 машин, в том числе на селе - 11. ПК для пользователей, подключенные к Интернету, - 12. На сегодняшний день центральная библиотека располагает 8 компьютерами, соединенными в локальную сеть с выходом в Интернет.

В 2012 - 2013 годах проведена работа по созданию сайта центральной библиотеки: зарегистрирован адрес в сети "Интернет" www.stavbib.jimdo.com, информация регулярно размещается на сайте.

Продолжили работу четыре Центра правовой информации - в центральной библиотеке, Собинской городской библиотеке, Лакинской городской библиотеке, Собинской детской библиотеке. В 2012 Центр социально значимой информации организован на базе Колокшанской сельской библиотеки.

В 2012 году в Лакинскую детскую библиотеку-филиал было приобретено библиотечное оборудование: книжные и выставочные стеллажи, компьютерный стол, кафедры для выдачи книг, стулья, столы для читального зала, была приобретена мебель для ЦБ (книжные стеллажи). В Кишлевском СФ, Фетининском СФ сделан монтаж системы автоматической пожарной сигнализации.

Несмотря на достигнутые успехи в работе библиотек, в сфере библиотечной деятельности района сохраняется ряд проблем, без разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие библиотек в районе.

- расширение сети информационно-правовых центров на территории района.

Для обеспечения равного доступа к социальной, образовательной и правовой информации населения района необходимо расширить сеть центров социально значимой информации на базе сельских библиотек. Для вновь создаваемых центров требуется приобрести комплекты компьютерного оборудования, множительную технику. Требуется систематическое обновление имеющегося компьютерного оборудования и приобретение программных продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые, и интеграции в единое информационное поле региона;

- недостаточное комплектование библиотечных фондов.

Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

Документный фонд библиотек района насчитывает 357122 экземпляра. Необходимо отметить, что фонды большинства библиотек в основном сформированы в 70 - 80-е гг. прошлого века. В настоящее время они не только физически изношены, но и содержательно устарели. За последние годы в результате серьезного сокращения финансирования комплектования библиотек сложилась неблагополучная ситуация в области пополнения новыми поступлениями библиотечных фондов. Так в 2012 году количество поступлений литературы составило 6091 экз. (из них новой - 875 экз., то есть не более 36 экземпляров на каждую библиотеку). В среднем каждая библиотека оформляет подписку на доступные по стоимости газеты и журналы в количестве - 3 газеты и 7 журналов. Для библиотек принципиально важно постоянно обновлять фонды, что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные собрания документов на различных носителях информации, доступные населению и отвечающие его разносторонним потребностям.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, является неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек: в ряде библиотек отсутствует телефонная связь, 7 библиотек не имеют компьютерной и оргтехники. Большинство библиотек располагает устаревшей мебелью, библиотечным оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. Ряд библиотек требует текущего ремонта (ЦБ, Лакинская библиотека-филиал N 27, Лакинская детская библиотека, Вышмановская сельская библиотека, Толпуховская сельская библиотека, Ельтесуновская сельская библиотека). Необходим ремонт фасада Собинской городской библиотеки. Из-за обрушения здания утрачено оборудование в Рождественской сельской библиотеке (стеллажи, каталожный шкаф, столы, стулья). На данный момент библиотека укомплектована мебелью частично.

Для решения вышеобозначенных проблем необходимо укрепление материально-технической базы библиотек:

- проведение ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, требующих капитального ремонта;

- обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- развитие публичных центров правовой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- обеспечение сохранности зданий библиотек;

- создание безопасных, комфортных условий для посетителей библиотек;

- обеспечение пожарной безопасности зданий.

1.2. Развитие музейного дела

Духовное богатство любого народа в значительной мере предопределяется его способностью сохранять свою историческую память, беречь и развивать национально-культурные традиции. Существенную роль в решении этой задачи играют музеи, которые собирают, сохраняют, реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры. Музеи учат измерять сегодняшние проблемы мерами вечности, хранить и развивать оставленное нам богатство, которое несет в себе историческую память России и служит залогом нравственного совершенствования.

Музеи-усадьбы, располагающие уникальным природным и культурным наследием, являются сегодня национальной особенностью нашей страны. Современная тенденция их развития - стремление восстановить не только обстановку мемориального дома, но и всю структуру усадьбы с ее хозяйством и элементами образа жизни. Особо успешно такая музеефикация проведена в сельце Орехово Собинского района Владимирской обл.

Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского представляет собой редкий тип исторического памятника не только Владимирской, но и центральных областей России в целом. Орехово - это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем трехсотлетней историей. Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль, очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб 18 - 19 веков, которые еще сохранились до нашего времени.

В настоящее время экспозиция музея расположена в десяти залах, в семи воссоздан мемориальный комплекс (прихожая, праздная гостиная, комната матушки Анны Николаевны, кабинет Николая Егоровича, охотничья, комнаты сестры Марии Егоровны, няни Арины Михайловны), в трех - "научное наследие ученого", в мезонине воссоздан интерьер барской гостиной. Основной частью экспозиции является мемориально-бытовой комплекс, воссоздающий обстановку, в которой жил и работал великий ученый. Главной задачей экспозиционной работы в мемориальном доме Орехова является документально точное восстановление интерьера. Экспозиционное решение, отвечая историко-культурному характеру памятника, базируется на подлинности сохранившихся интерьеров. Современная экспозиция тактично вписалась в интерьеры старинного здания, которое стало ее историческим фоном и весьма ценным объектом показа. К дому примыкает усадьба (8 га) - это парк, сад, цветники, трехкаскадные пруды. Парк прекрасно сохранил прежнюю планировку, прослеживаются все его аллеи, в тени которых просматриваются восстановленные "старинные" беседки. Ценность паркового ансамбля в Орехове заключается не только в его красоте, в оздоровительной силе, в том, что он является образцом русского садово-паркового искусства, но и в том, что создание и существование его связано с жизнью великого русского ученого Н.Е. Жуковского.

Дом-музей Н.Е. Жуковского в современной социокультурной ситуации подходит комплексно к решению стоящих перед ним задач. Вопросы управления музеем, внедрение плановости и системности в его организации находятся в центре внимания. В течение года музей ведет большую работу по формированию фондов и коллекций. На конец 2012 года в фондах музея насчитывалось 8913 экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда. Важным показателем работы музея является доступность музейных услуг. В 2012 году музеем было организовано 8 выставок, проведено 358 экскурсий и мероприятий для всех возрастных категорий. За 2012 год число посетителей музея составило 11000 человек.

Мероприятия по сохранению и дальнейшему развитию МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьбы Н.Е. Жуковского"

1. Программные мероприятия предусматривают сохранение, восстановление охранной зоны музея и малых форм садово-паркового искусства.

Отвечая историко-культурному характеру памятника, в целях сохранения охранной зоны необходимо четко выделить границы усадьбы Жуковских, т.е. сделать деревянную ограду, гармонирующую с регулярным парком и вписывающуюся в общий ансамбль имения. Благоустройство парка производится с целью восстановления его художественной ценности и исторической значимости как мемориального объекта, связанного с жизнью и деятельностью отца русской авиации Н.Е. Жуковского, а также как памятника отечественного садового-паркового искусства, подлежащего сохранению.

Возрождение исторического облика Ореховского имения включает: сохранение существующих и воссоздание отчасти утраченных природных ландшафтов, а также своеобразную реконструкцию исторических цветников. Яркие и разнообразные, они придают музейному ландшафту невероятно нарядный облик. Стремясь соблюсти историческую достоверность, изучая огромное количество документов, музейные работники находят возможность ежегодно из современных сортов и видов цветочных культур воссоздать неповторимый, очень гармоничный цветочный наряд усадьбы. Приобретение редких видов кустарников для регулярного парка, экзотических сортов цветов для цветников, приобретение театральных костюмов для экопрограмм в усадьбе, а также спец. техники для работы на территории поместья будет способствовать возрождению традиций бережного отношения населения к природе, сохранения культурного наследия, духовного возрождения усадебной провинции.

Воплощение намеченных замыслов по благоустройству территории имения Жуковских, воссоздание малых форм садово-паркового искусства (беседки, лавочки, качели) позволят создать эстетическую среду на территории барской усадьбы, созвучную содержанию музея, и расширят возможности музея для работы с разными возрастными категориями посетителей, а также будут способствовать пробуждению чувства значимости, востребованности и гордости за малую родину "отца русской авиации" Н.Е. Жуковского. Реализация этой программы позволит развивать экотуризм, активизирует деятельность местных сообществ и туристических фирм.

2. Программные мероприятия предусматривают проведение ремонтно-реставрационных работ в МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского".

Русская усадьба - самый социальный по характеру и уязвимый вид отечественных монументальных памятников. Находящаяся в глубинке дворянская усадьба чаще всего страдала в периоды политических и социальных катаклизмов и реформ. Эта участь не миновала и имение Жуковских. Тем не менее усадьба в сельце Орехово сохранила важную роль культурного и хозяйственного гнезда российской провинции. Сегодня имение "отца русской авиации" как никогда востребовано.

Усадьба Н.Е. Жуковского входит в Малое Золотое кольцо России. Музей плодотворно работает со всеми туристическими агентствами г. Владимира и многими туроператорами края. Мемориальный Дом-музей Н.Е. Жуковского является членом общества изучения Русской усадьбы (ОИРУ), членом Ассоциации музейных работников регионов России (АМР), членом Ассоциации музеев космонавтики. Успешно работает с музеями г. Москвы, г. Владимира и Владимирской области. Частыми посетителями музея бывают представители средств массовой информации. Сохранение уникальнейших экспонатов музея позволяет гостям встретиться "с людьми и веками", заглянуть не в прошлое, а в будущее.

МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" является научно-исследовательским и культурно-просветительным учреждением, одной из основных задач которого является сохранение музейных фондов, значительную часть которых составляет мемориальный комплекс семьи Жуковских. Выполняя эту задачу, музей осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его фондохранилищах и экспозициях. Учет и хранение музейных экспонатов - важнейшая функция мемориального Дома-музея усадьбы Н.Е. Жуковского.

Целями учета и хранения музейных предметов являются обеспечение юридической защиты фондов, создание условий и системы хранения экспонатов, обеспечивающих их физическую сохранность, возможность и удобство изучения и экспонирования.

Руководствуясь инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985, главной задачей МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" в целях сохранения памятника и музейных предметов, хранящихся в нем, является создание необходимых условий для хранения государственных и муниципальных экспонатов музея, а это влечет за собой проведение ремонтно-реставрационных работ в здании музея и реставрации музейных экспонатов.

3. Программные мероприятия предусматривают оснащение фондохранилища МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" соответствующим оборудованием.

Для хранения музейных предметов в МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" оборудовано специальное помещение - фондохранилище. Система хранения фондов - комплексная, при которой в одном помещении сосредоточены предметы из разных материалов. Предметы размещаются в соответствии со структурным делением фондов, а также распределяются по назначению, по содержанию, по размерам, по инвентарным номерам. Предметы хранятся как обособленные единицы или же объединяются в комплексы.

Оборудование фондохранилища музея должно соответствовать определенным требованиям. Его можно изготовлять только из тех материалов, которые не оказывают вредного воздействия на музейные предметы. Оно должно быть удобным для их размещения, предохранять от механических повреждений, пыли и не конденсировать влагу. Шкафы для предметов с повышенной светочувствительностью делают светонепроницаемыми, а предметы, нуждающиеся в доступе света, размещают в шкафах со стеклянными дверцами. Оборудование должно позволять легко доставать предметы для осмотра и изучения.

Задачи хранения фондов МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" заключаются в обеспечении сохранности музейных ценностей, в защите их от разрушения, порчи и хищения, а также в создании благоприятных условий для изучения и показа коллекций. В связи с вышеизложенным необходимо в настоящее время приобретение дополнительного хранительского оборудования для музея: закрываемые шкафы для хранения документов, литографии, графики, одежды, стеллажи для картин. Повышенная мобильность шкафов означает на практике дополнительный выигрыш в пространстве.

Предметы в музее подвержены естественному старению, однако, если ослабить воздействие на них неблагоприятных факторов, процесс можно замедлить. Именно с этой целью в музее устанавливается определенный режим хранения. Одной из основных причин старения предметов является нестабильность температурно-влажностного режима, его резкие сезонные и суточные колебания. Характер и сила воздействия на предмет уровня температуры и влаги зависит от многих факторов - от материала, из которого изготовлен предмет, от его устройства, от среды, где он находился до поступления в музей.

В МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" ведется ежедневный замер температуры и относительной влажности воздуха. В настоящее время необходимо приобретение и установка гигрометров в 12 помещениях экспозиции и хранилища, а также система кондиционирования.

Для замедления процесса естественного старения предметов необходимо в музее соблюдать световой режим. Под воздействием света, в частности ультрафиолетовых лучей, с предметом могут происходить фотохимические изменения. Степень повреждений, причиняемых светом, зависит от интенсивности излучения и его продолжительности. В настоящее время для регулирования светового режима МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" необходимо приобретение приборов контроля светового режима (люксметров) и специальных экранов для окон.

4. Приобретение компьютерной техники для организации работы по предоставлению сведений в Госкаталог о музейных предметах и музейных коллекциях МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского".

В соответствии с письмом Министерства культуры N 1343 01-44/06-ГИ от 11.03.2012 "Об организации работы по предоставлению сведений в Госкаталог о музейных предметах и музейных коллекциях" начата работа в МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского" (Владимирская область, Собинский район):

приказом N 3 "Л" от 06.04.2012 назначен ответственный работник за внесение в Госкаталог сведений о музейных предметах и музейных коллекциях; получено программное обеспечение.

Проведенный анализ имеющегося оборудования и музейных фондов выявил следующее: в музее отсутствует необходимая для данной работы компьютерная техника. В настоящее время необходимо приобретение следующего оборудования: системного блока DEPO Ego 9740-X11, МФУ HP LaserJet Pro M1132 USB(CE847A), клавиатуры А4Tech KB-750, мышь Genius Xscroll опт. Пров. PS(2, колонки Defender 2.0 SPK-165(170 (2X2.5), ИБП CyberPower Brics 650E LCD, кабель Vivanco 45221 USB2.0 A-B 1.8 м пр, комплексной настройки ПК, установки антивирусной защиты, монитора Samsung S22A300N, ф/камеры Nikon D5100 + 18 - 55 VR, карты памяти ТDK SDHC 16 Гб Сlass10, штатива Rekam RT - V5G VideoPod, а также компьютерной техники для установки комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, аппаратуры для работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Развитие ансамблевого музея Н.Е. Жуковского в очень сложном меняющемся мире связано с осмыслением феномена нашего наследия в его современном понимании. Данные программные мероприятия позволят музею-усадьбе Н.Е. Жуковского стать и объединяющим центром профессионалов в сфере историко-культурного наследия, и источником новых идей, программ, что создаст предпосылки для дальнейшего развития музейного дела в регионе.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р);

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 г. N 1540-р);

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре";

Закон Владимирской области от 13.05.1999 N 26-ОЗ "О библиотечном деле";

Закон Владимирской области от 28.12.2005 N 203-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности";

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области".

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы, описанных в разделе 10 Программы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

количество читателей в библиотеках;

число посещений музея.

Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе библиотеки и музей.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества библиотечных услуг - показателями основного мероприятия 1.1, задачи по повышению доступности и качества музейных услуг - показателями основного мероприятия 1.2.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музея;

- привлечение читателей и посетителей в библиотеки и музеи;

- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;

- укрепление материально-технической базы библиотек, музея;

- доведение уровня заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области.

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться с 2014 по 2020 год и последующие годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 "Развитие библиотечного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- доведения уровня заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- число пользователей библиотеками;

- число посещений библиотек;

- количество книговыдач.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение спектра библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек среди населения района.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 год и последующие годы.

Исполнителем основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения района является МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" Собинского района Владимирской области.

Основное мероприятие 1.2 "Развитие музейного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского".

Данное основное мероприятие предусматривает:

- обеспечение сохранности музейного фонда;

- пополнение музейных фондов;

- развитие и поддержку выставочной деятельности;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

- количество посетителей музея;

- число экскурсий;

- число массовых мероприятий;

- число лекций;

- число выставок;

- уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- рост востребованности музея у населения;

- оснащение современным оборудованием;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

- повышение качества музейного обслуживания, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев;

Исполнителем основного мероприятия на предоставление муниципальных услуг в области музейного обслуживания населения является МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского".

Основное мероприятие 1.3 "Развитие материально-технической базы МКУК "МЦБС", МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"

Выполнение данного основного мероприятия включает в себя укрепление материально-технической базы библиотек и музея.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- проведение ремонтно-реставрационных работ в музее, требующих капитального ремонта;

- обеспечение библиотек и музея современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- развитие публичных центров правовой информации, созданных на базе муниципальных библиотек;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- обеспечение сохранности зданий библиотек и музея;

- создание безопасных, комфортных условий для посетителей библиотек и музея;

- обеспечение пожарной безопасности зданий.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках подпрограммы 1

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы "Наследие" включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативно-правовых актов. Управлением культуры и социальной политики будут приведены в соответствие документы Собинского района измененным федеральным и областным документам.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 из районного бюджета:

общий объем бюджетных ассигнований из районного бюджета всего - 105587,7 тыс. руб., в том числе:

2014 - 13022 тыс. рублей;

2015 - 14630,9 тыс. рублей;

2016 - 14154,2 тыс. рублей;

2017 - 15867,4 тыс. рублей;

2018 - 18052,8 тыс. рублей;

2019 - 14930,2 тыс. рублей;

2020 - 14930,2 тыс. рублей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 из областного бюджета, - 51939,5 тыс. руб., в том числе:

2014 - 4926,9 тыс. рублей;

2015 - 6367 тыс. рублей;

2016 - 6524 тыс. рублей;

2017 - 8151,6 тыс. рублей;

2018 - 8797 тыс. рублей;

2019 - 8914 тыс. рублей;

2020 - 8259 тыс. рублей.

Общий объем средств из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 из федерального бюджета:

2017 - 22 тыс. рублей;

2018 - 73,8 тыс. рублей.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры муниципальных услуг (выполнение работ).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках Программы представлен в таблице 2.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в подпрограмму.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Паспорт
подпрограммы 2 "Культура и искусство" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"

Наименование подпрограммы 2	Подпрограмма 2 "Культура и искусство" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района" (далее - подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2	Программно-целевые инструменты в подпрограмме муниципальной программы не применяются
Цели подпрограммы 2	- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; - предоставление широкого спектра программ дополнительного образования, способствующих развитию учащихся; - развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания
Задачи подпрограммы 2	- сохранение и развитие музыкально-художественного образования; - эффективное выполнение показателей программы (муниципального задания); - повышение доступности и качества услуг в учреждениях (МБУДО, МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"); - развитие материально-технической базы МБУДО и МБУК "Черкутинский СДК"; - повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	- число обучающихся в МБУДО; - уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	2014 - 2020 годы и последующие годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из районного бюджета, - 274729,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 33035,8 тыс. рублей; 2015 - 37696,8 тыс. рублей; 2016 - 35396 тыс. рублей; 2017 - 40402,4 тыс. рублей; 2018 - 47762,9 тыс. рублей; 2019 - 40168 тыс. рублей; 2020 - 40268 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из областного бюджета, - 24284,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 3949,2 тыс. рублей; 2015 - 1604 тыс. рублей; 2016 - 1318 тыс. рублей; 2017 - 5049,6 тыс. рублей; 2018 - 4459,2 тыс. рублей; 2019 - 3987,3 тыс. рублей; 2020 - 3917,3 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из федерального бюджета, - 17800,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - - тыс. рублей; 2015 - - тыс. рублей; 2016 - 87,5 тыс. рублей; 2017 - 7379,5 тыс. рублей; 2018 - 10333,7 тыс. рублей; 2019 - - тыс. рублей; 2020 - - тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2	- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; - сохранение и развитие системы художественного образования; - повышение качества жизни жителей Собинского района, участие в областных фестивалях, конкурсах, выявление и поддержка самобытных талантов в районе; - обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы; - разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; - сохранение кадрового потенциала для осуществления контроля за целевым и своевременным расходованием бюджетных средств

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из направлений работы муниципального казенного учреждения культуры "Управление культуры и социальной политики" является организация культурно-досуговой деятельности. В течение года проходит более 50 мероприятий. Важным направлением в работе учреждений является участие в фестивалях и конкурсах художественного творчества:

- районный конкурс вокалистов "Звонкие голоса";

- районный праздник работников культуры "Себя мы людям отдаем";

- районный конкурс танцевальных коллективов "Шире круг";

- районный конкурс чтецов, посвященный В.А. Солоухину;

- фестиваль "Зимние забавы в валенках";

- открытый районный фестиваль народного творчества "Золотой соловей" (С верой, с надеждой, с любовью к России).

Ежегодными и традиционными стали в районе музыкальная гостиная в Доме-музее Н.Е. Жуковского, День памяти погибших в локальных войнах в с. Ворша, литературно-музыкальный праздник, посвященный дню рождения нашего земляка В.А. Солоухина, на который приезжают гости из Владимира, Москвы, фестиваль "Серебряные трубы", в котором принимают участие около 20 коллективов, спортивно-культурный праздник День валенка.

На высоком уровне проходят: праздник "Певец Владимирских проселков", посвященный нашему земляку Солоухину В.А., "Натальин день", посвященный А.В. Суворову и его потомкам, музыкальная гостиная в музее Н.Е. Жуковского.

В районе 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, которые являются центром музыкально-эстетического воспитания детей. Это стабильно и плодотворно работающие учреждения.

В целях совершенствования оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей принято постановление главы района от 14.12.2009 N 1889 "Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Собинского района".

В Собинском районе в системе образовательных учреждений, находящихся в ведомственной принадлежности к культуре, на 01 января 2013 года обучается 912 человек. За последние 5 лет численность учащихся стабильно остается на данном уровне, что свидетельствует о сохранении потребности у детей в получении музыкально-эстетического и художественного образования. Образовательные учреждения дополнительного образования детей ежегодно показывают свою высокую результативность труда: это удачные выступления на международных, всероссийских, областных конкурсах, высокая оценка при участии в ежегодном областном смотре профессионального мастерства педагогических работников и др.

Занимая ведущие места среди учреждений культуры и искусства области по профессиональному уровню, разнообразию и интенсивности работы, масштабам концертной деятельности, школы находятся в постоянном творческом поиске в решении задач музыкально-художественного и эстетического воспитания детей, повышения уровня профессиональных умений и навыков.

Несмотря на ощутимые результаты, творческие удачи, в работе образовательных учреждений остаются проблемы и нерешенные задачи.

В школах дополнительного образования недостаточно средств на приобретение и ремонт музыкальных инструментов, специального оборудования и технических средств обучения. Из-за недостаточного финансирования педагоги и руководители творческих коллективов не имеют возможности повышать профессиональную квалификацию, выезжать на конкурсы и мастер-классы.

Назрела необходимость в строительстве новой художественной школы в городе Собинке. На данный момент школа находится в двух приспособленных помещениях (в жилых зданиях).

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и этапов ее реализации

В области культурно-досуговой деятельности приоритетным направлением в деятельности является формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения в сохранении и развитии народной традиционной культуры, развитие творческого потенциала населения района в сфере организации досуга.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- количество проведенных мероприятий.

Приоритетными направлениями в деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей являются:

- развитие образовательного процесса, открытие дополнительных отделений учреждений культуры и искусства по обучению детей;

- сохранение и увеличение ежегодной численности учащихся;

- проведение районных, участие в областных, всероссийских конкурсах, концертах, фестивалях детского и юношеского творчества;

- приобретение музыкальных инструментов для детских учреждений дополнительного образования.

Целями и задачами муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей являются:

- обеспечение необходимых условий для личного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания;

- адаптация детей к жизни и обществу;

- профессиональное самоопределение детей;

- отбор и подготовка наиболее одаренных детей для профессионального образования;

- обучение навыкам музыкального и художественного творчества для участия в любительской художественно-творческой деятельности;

- предоставление широкого спектра программ дополнительного образования, удовлетворяющих потребности всех желающих и способствующих развитию способностей детей, самореализации ребенка, успешной адаптации обучающихся в обществе.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- количество учащихся в учреждении;

- уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг МБУДО;

- укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- открытие дополнительных отделений по обучению детей;

- сохранение и увеличение ежегодной численности учащихся;

- участие в областных, всероссийских, международных смотрах-конкурсах, концертах, фестивалях детского и юношеского творчества;

- приобретение музыкальных инструментов для детских учреждений дополнительного образования;

Реализация подпрограммы "Культура и искусство" будет осуществляться с 2014 по 2020 год и последующие годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма выключает в себя выполнение следующих мероприятий:

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней;

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- выполнение муниципального задания МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике";

- выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования;

- обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены:

- на оказание услуг дополнительного образования детей;

- стимулирование их к участию в фестивалях, творческих конкурсах;

- на поддержку творческой деятельности детей и подростков;

- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

Мероприятия реализуются на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 год и последующие годы.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках подпрограммы 2

Государственное регулирование в сфере реализации подпрограммы "Культура. Искусство" включает косвенные инструменты государственной поддержки, которые будут осуществляться на уровне путем внесения изменений и дополнений в ряд федеральных и областных нормативно-правовых актов. Управлением культуры и социальной политики будут приведены в соответствие документы администрации Собинского района на основании федеральных и областных нормативных актов.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из районного бюджета, - 274729,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 33035,8 тыс. рублей;

2015 - 37696,8 тыс. рублей;

2016 - 35396 тыс. рублей;

2017 - 40402,4 тыс. рублей;

2018 - 47762,9 тыс. рублей;

2019 - 40168 тыс. рублей;

2020 - 40268 тыс. рублей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из областного бюджета, - 24284,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 3949,2 тыс. рублей;

2015 - 1604 тыс. рублей;

2016 - 1318 тыс. рублей;

2017 - 5049,6 тыс. рублей;

2018 - 4459,2 тыс. рублей;

2019 - 3987,3 тыс. рублей;

2020 - 3917,3 тыс. рублей.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из федерального бюджета, - 17800,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - - тыс. рублей;

2015 - - тыс. рублей;

2016 - 87,5 тыс. рублей;

2017 - 7379,5 тыс. рублей;

2018 - 10333,7 тыс. рублей;

2019 - - тыс. рублей;

2020 - - тыс. рублей.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 позволит:

- создать условия для художественного творчества и инновационной деятельности;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- обновить специальное оборудование организаций в сферы культуры, укрепление материально-технической базы;

- разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

- довести уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района" на период 2014 - 2020 годы и последующие годы

N	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
N	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1.	Развитие библиотечного дела (оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела и обеспечение деятельности МЦБС)	МКУК, МЦБС	01.01.2014	31.12.2020	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек. Рост востребованности библиотек у населения. Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг. Увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии. Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело. Повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек. Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг	Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня областных библиотек. Экономическая нецелесообразность функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть. Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела	Оказывает влияние на показатели: ежегодный рост числа пользователей, ежегодный рост количества страниц оцифрованных копий документов библиотечного фонда. Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным
1.2.	Развитие музейного дела	МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	01.01.2014	31.12.2020	Улучшение сохранности музейных фондов. Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело. Повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев. Повышение качества и доступности музейных услуг	Полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов, а также отставание от уровня областных музеев в области обеспечения сохранения и использования объектов культурного наследия и музейных фондов. Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области музейного дела. Рост нарушений в сфере сохранения культурных ценностей	Оказывает влияние на показатели: количество экскурсий и мероприятий в муниципальном музее; количество посетителей музея. Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным
Подпрограмма 2 "Культура и искусство"
2.1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике", МБУ ДО	01.01.2014	31.12.2020	Формирование единого культурного пространства района. Увеличение мероприятий, проводимых учреждениями культуры района, сохранение количества мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровня	Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурно-досуговой деятельности	Оказывает влияние на показатели: участие в мероприятиях различных уровней
2.2.	Обеспечение выполнения функций управления в сфере культуры и социальной политики	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"	01.01.2014	31.12.2020	Увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества мероприятий	Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области культурно-досуговой деятельности	Оказывает влияние на показатели: увеличение (по сравнению с предыдущим годом) количества мероприятий, проводимых МКУ "Управление культуры и социальной политики"
2.3.	Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры	МБУДО	01.01.2014	31.12.2020	Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; - сохранение и развитие системы художественного образования. Увеличение количества учреждений культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным	Снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования для детей. Сокращение финансирования, сокращение сети учреждений культуры, снижение качества оказания муниципальных услуг	Оказывает влияние на показатель: число обучающихся. Оказывает влияние на показатели: доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным
2.4.	Обеспечения ведения бухгалтерского учета в сфере культуры (расходы на содержание централизованной бухгалтерии)		01.01.2014	31.12.2020	- контроль за целевым и своевременным расходованием бюджетных средств; - повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг; - эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками	Снижение качества оказание муниципальных услуг. Неэффективное использование бюджетных средств на оказание муниципальных услуг	Влияние на повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг
2.5.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	МБУК "Черкутинский СДК"	01.01.2014	31.12.2020	Обеспечение условий для культурно-досуговой деятельности; - сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений. Увеличение количества учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным	Снижение качества оказания муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности. Сокращение финансирования, сокращение сети учреждений культуры, снижение качества оказания муниципальных услуг	Оказывает влияние на показатель: число посещений. Оказывает влияние на показатель: доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным

Таблица 2

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	завершающий год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района" на 2014 - 2020 и последующие годы
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.	Количество читателей в библиотеках	Тыс. чел.	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
2.	Число посещений музея	Тыс. чел.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
3.	Уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области	%	64,9	73,7	76	90	100	100	100
Подпрограмма 2 "Культура и Искусство"
4.	Количество мероприятий, проведенных МКУ "Управление культуры и социальной политики"	Ед.	55	55	55	55	55	55	55
5.	Число обучающихся в МБОУ ДОД	Чел.	925	925	925	925	925	925	925
6.	Уровень заработной платы работников сферы культуры по отношению к средней заработной плате по области	%	80	85	90	95	100	100	100
7.	Увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	85	87	89	91	93	95	97
8.	Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры	%				50	50	75	75
9.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	%				3,2	3,25	3,3	3,35
10.	Количество экземпляров книжного фонда МЦБС	Ед.	159	67	435	545	552	559	566
11.	Количество музыкальных инструментов в МБОУ ДОД	Ед.	591	591	598	601	604	608	608
12.	Доля музыкальных инструментов, подлежащих списанию, от общего количества	%	35	35	34	33,5	33	32,5	32,5
13.	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях культуры	Тыс. руб.	-	-	-	5517,0	5536,240	5536,240	5536,240
14.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Чел.	-	-	-	88	89	89	89

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и Собинского района" за счет средств районного и областного бюджетов

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. руб.) по годам реализации
Статус		Ответственный исполнитель	Источник финансирования	ГРБС	РЗ	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	8. "Сохранение и развитие Собинского района на 2014 - 2020 и последующие годы"	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"						54933,9	60298,7
Подпрограмма 1	8.1. Наследие		Р.Б.					13022,0	14630,9
Подпрограмма 1	8.1. Наследие		О.Б.					4926,9	6367,0
Основное мероприятие	8.1.1. Развитие библиотечного дела	МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"	Р.Б.	703	0801	0811659	100	8955,1	9365,7
							200	1813,4	1767,9
							800	50,0	37,5
			О.Б.	703	0801	0817039	111	4710,7	3897
Основное мероприятие	8.1.2. Развитие музейного дела	МБУК "Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	Р.Б.	703	0801	0811559	611	2003,7	2269,8
Основное мероприятие	8.1.2. Развитие музейного дела	МБУК "Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	О.Б.	703	0801	0817039	611	216,2	260
Основное мероприятие	8.1.3. Развитие материально-технической базы МКУК "МЦБС", МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	МКУК "МЦБС"	Р.Б.	703	0801	0812124	244	100	-
		МБУК "Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	Р.Б.	703	0801	0812124	612	99,8
				703	0801	0812053	612		1190
			О.Б.	703	0801	0817053	612	-	2210
Подпрограмма 2	8.2. Культура и искусство		Р.Б.					33035,8	37696,8
Подпрограмма 2	8.2. Культура и искусство		О.Б.					3949,2	1604
Основное мероприятие	8.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней	МКУ "Управление культуры и социальной политики"	Р.Б.	703	0801	0822125	200	62,5	207,9
		МБУДО "Ставровская ДМШ"	Р.Б.	703	0702	0822125	600	-	250
		МКУ "Управление сельского хозяйства"	Р.Б.	703	0801	0822125	200	-	100
Основное мероприятие	8.2.2. Развитие материально-технической базы МБУДО	МБУДО	Р.Б.	703	0702	0822124	600	261,5	385
Основное мероприятие	8.2.3. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) МКУ "Управление культуры и социальной политики"	МКУ "Управление культуры и социальной политики"	Р.Б.	703	0804	0821459	100	3656,8	3846,0
							200	198,3	221,5
							800	4,4	9,4
Основное мероприятие	8.2.4. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей	МБУДО	Р.Б.	703	0702	0821159	600	24776,5	28820,3
Основное мероприятие		МБУДО	О.Б.	703	0702	0827039	600	3949,2	1604
Основное мероприятие	8.2.5. Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры	Отдел бюджетного учета	Р.Б.	703	0804	0821259	100	3998,8	3792,2
							200	75,8	64,5
							800	0,2	-
			Р.Б.					46057,8	52327,7
			О.Б					8876,1	7971
Итого:								54933,9	60298,7
2016 - 2020 гг.
Муниципальная программа	8. "Сохранение и развитие Собинского района на 2014 - 2020 и последующие годы"	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"								2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1	8.1. Наследие		Р Б							14154,2	15867,4	23052,8	14930,2	14930,2
			О Б							6524	8151,6	9447	8914	8259
			Ф Б								22	73,8
Основное мероприятие	8.1.1. Развитие библиотечного дела	МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"	Р.Б.	703	0801	0810116590	100			8688,3	9998,5	9286,1	9118,0	9118,0
							200			2216,1	2741,1	2736	2738	2738
							300			42	-	-	-	-
							800			34,4	16,5	82	11	11
			О.Б.	703	0801	0810170390	100			4818	7391,4	8653,6	8259	8259
		Материально-техническая база МЦБС	Р.Б.	703	0801	08101S0531	200			354	-	30	30	30
		Материально-техническая база МЦБС	О.Б.	703	0801	0810170531	200			1416	-	-	-	-
			Р.Б.	703	0801	08101R5190	244					-
			Р.Б.	703	0801	08101L5190	244					-
			Р.Б.	703	0801	0810121240	200			-	223,6	1000	-	-
		Комплектование книжных фондов	Р.Б.	703	0801	08101L5192	244				15	15	52,2	52,2
			Ф.Б.									23,8
			О.Б.									13,4
			Ф.Б.	703	0801	08101R5192	244
			О.Б.	703	0801	08101R5192	244
			Ф.Б.	703	0801	08101R5190	244				22
		Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	Р.Б.	703	0801	08101L5193	244				-	1	1	1
Основное мероприятие	8.1.2. Развитие музейного дела	МБУК "Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	Р.Б.	703	0801	0810215590	600			2759,4	2872,7	3182,7	2980	2980
Основное мероприятие	8.1.2. Развитие музейного дела	МБУК "Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского"	О.Б.	703	0801	0810270390	600			50	60,2	130,0	-	-
		Материально-техническая база музей	Р.Б.	703	0801	08102S0531	600			60	-	-	-	-
			О.Б.	703	0801	0810270531	600			240	-	-	-	-
			О.Б.	703	0801	0810272480	600			-	-	-	655	-
		На реализацию творческих проектов победителей областных грантов на селе в сфере культуры "Наследники традиций"	О.Б.	703	0801	0810271330	600			-	700
		Гранты на реализацию творческих музейных проектов	О.Б.	703	0801	0810271620	600					650	-	-
		На музей В.А. Солоухина	Р.Б.	703	0801	08102S0532	400					1720	-	-
		На музей В.А. Солоухина	Р.Б.	703	0801	0810241190	400					5000	-	-
		На поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	Ф.Б.	703	0801	08102R5193	600			-	-	50	-	-
Подпрограмма 2	8.2. Культура и искусство		Р Б							35396	40402,4	47762,9	40168	40268
			О Б							1318	5049,6	4859,2	3987,3	3917,3
			Ф Б							87,5	7379,5	10333,7
Основное мероприятие	8.2.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"	Р.Б.	703	0801	0820121250	200			485,9	543,7	720	420	520
Основное мероприятие		МБУДО "Ставровская ДМШ"	Р.Б.	703	0702	0820121250	600			100
		МБУДО "Ставровская ДМШ"	Р.Б.	703	0703	0820121250	600				200	208	208	208
Основное мероприятие	8.2.2. Обеспечение выполнения функций управления в сфере культуры и социальной политики	МКУ "Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике"	Р.Б.	703	0804	0820214590	100			1960,6	1994,1	2202	2202	2202
							200			21	41	55	55	55
							300			125,2	-	-	-	-
							800			2	1,6	1	1	1
Основное мероприятие	8.2.3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры	МБУДО	Р.Б.	703	0702	0820311590	600			30946,5	-	-	-	-
Основное мероприятие		МБУДО	О.Б.	703	0703	0820370390	600			319	1698,1	2656,1	3005	3005
			Р.Б.	703	0703	0820311590	600				32539,5	34412	33573	33573
		Материально-техническая база МБУДО	Р.Б.	703	0702	08203S0531	600			250	-	-	-	-
			Р.Б.	703	0702	0820321240	600			374	-	498	146	167
			Р.Б.	703	0703	08203L5190	600				295
			Р.Б.	703	0703	08203S470	600				-	69	161	140
			О.Б.	703	0702	0820370531	310			999	-	-	-	-
			Ф.Б	703	0702	0820350142	600			87,5	-	-	-	-
			О.Б.	703	0703	08203R5190	600			-	269,8
			О.Б.	703	0703	0820372470	600				-	263,1	696	626
			Ф.Б.	703	0703	08203R5195	600			-	166,1		-	-
			Р.Б.	703	0703	08203L5195	600					24,7	-	-
			Ф.Б.									98,7
Основное мероприятие	8.2.4. Обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в сфере культуры	Отдел бюджетного учета	Р.Б.	703	0804	0820412590	100			1088,6	-	-	-	-
							200			-	-	-	-	-
							300			42,2	-	-	-	-
							800			-	-	-	-	-
Основное мероприятие	8.2.5. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	МБУК "Черкутинский СДК"	Р.Б.	703	0801	0820580181	600			-	2500	-	-	-
Основное мероприятие		МБУК "Черкутинский СДК"	О.Б.	703	0801	0820570390	600				422,2	275	286,3	286,3
		Развитие материально-технической базы МБУК "Черкутинский СДК"	Р.Б.	703	0801	08205S0531	600			-	1658	-	-	-
			О.Б.	703	0801	0820570531	600				1658
			Р.Б.	703	0801	0820521590	600				469,2	3985,2	3402	3402
			Р.Б.	703	0801	0820521240	600				-	2200	-	-
			Р.Б.	703	0801	08205L4670	600				160,3	3388	-	-
			О.Б.									1265
			Ф.Б.									10235
			Ф.Б.	703	0801	08205R4670	600				7213,4		-	-
			О.Б.	703	0801	08205R4670	600				-		-	-
			О.Б.	703	0801	08205R5580	600				801,5	-	-	-
				703	0801	08205L5580	600					-	-	-
		На реализацию творческих проектов победителей областных грантов на селе в сфере культуры "Наследники традиций"	О.Б.	703	0801	0820571330	600				200	-	-	-
		Гранты на реализацию творческих музейных проектов	О.Б.	703	0801	0810271620	600					400
			Р.Б.							49550,2	56269,8	70815,7	55098,2	55198,2
			О.Б							7842,0	13201,2	14306,2	12901,3	12176,3
			Ф.Б							87,5	7401,5	10407,5	-	-
Итого:										57479,7	76872,5	95529,4	67999,5	67374,5

<< Назад		Приложение >> N 2. План реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры Собинского района"
	Содержание Постановление администрации Собинского района Владимирской области от 29 августа 2018 г. N 745 "Об утверждении муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района"

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.