Приложение 5. Деятельность ВМО

Приложение 5

Деятельность ВМО

Таблица 5.1.

Анализ информации о деятельности ВМО ______________________________

N п/п	Наименование показателя	Источник данных	Результаты анализа
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (ст. 269.2. БК РФ)	Таблица N 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" Пояснительной записки (ф. 0503160)	Проводились/Не проводились
2.	Осуществление контроля в рамках ГАБС (ст. 160.2-1. БК РФ)	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита утвержден (далее - Порядок); контроль осуществляется/Порядок не утвержден; контроль не осуществляется
3.	Наличие учетной политики в органе местного самоуправления (ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ)	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Утверждалась/Не утверждалась
4.	Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности (п. 7 Инструкции от 28.12.2010 N 191н, п.п. 1.5., 5.5. приказа Минфина России от 13.06.95 N 49*	Таблица N 6 "Сведения о проведении инвентаризаций" Пояснительной записки (ф. 0503160), раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)	Проводилась, замечаний не выявлено/Не проводилась
5.	Контроль за сохранностью имущества, документов	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Наличие оборудованных мест хранения; заключен договор о материальной ответственности/Не установлен; отсутствует заключенный договор о материальной ответственности
6.	Наличие должностных регламентов (инструкций)	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Утверждены/Не утверждены
7.	Наличие в структуре исполнительно-распорядительного органа ВМО юридической службы (юриста)	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Имеется/Нет
8.	Наличие программного продукта в целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности, периодичность его обслуживания и обновления	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Учет автоматизирован полностью/Учет не автоматизирован
9.	Наличие информационно-правовых баз, периодичность их обновления	Информация ВМО в соответствии с данными, предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5	Установлены и обновляются своевременно (один раз в месяц)/Не установлены

Таблица 5.2.

Информация о деятельности ВМО** ______________________________

N п/п	Наименование показателя			Информация
1	2			3
1. Общие сведения
1.1.	Наименование внутригородского муниципального образования в городе Москве (далее - ВМО)
	Наименование представительного органа ВМО***
	Наименование исполнительно-распорядительного органа ВМО
	Устав ВМО (актуальная версия по состоянию на 31.12.20__ с указанием электронного адреса размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или справочных правовых системах)
	Положение о бюджетном процессе в ВМО (актуальная версия по состоянию на 31.12.20__ с указанием электронного адреса размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или справочных правовых системах)
1.2.	Юридический адрес исполнительно-распорядительного органа ВМО (в соответствии с учредительными документами)
1.3.	Фактический адрес исполнительно-распорядительного органа ВМО
1.4.	Адрес официального сайта ВМО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.5.	Адрес электронной почты ВМО
1.6.	Сведения о руководителе представительного органа ВМО: - полное наименование должности; ФИО; - основание назначения на должность (наименование распорядительного документа, дата, номер); - номер телефона
1.7.	Сведения о руководителе исполнительно-распорядительного органа ВМО: - полное наименование должности; ФИО; - основание назначения на должность (наименование распорядительного документа, дата, номер); - номер телефона
1.8.	Сведения о главном бухгалтере: - полное наименование должности; ФИО; - основание назначения на должность (наименование распорядительного документа, дата, номер); - номер телефона; - стаж работы (главным бухгалтером, бухгалтером) всего, в том числе в бюджетной сфере; - адрес электронной почты
1.9.	Полное наименование получателей бюджетных средств/субсидий (включая избирательные комиссии муниципальных образований по подготовке и проведению выборов) и муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений
1.10.	Наименование муниципальных унитарных предприятий (или других юридических лиц, кроме бюджетных и автономных учреждений), учредителем которых выступает исполнительно-распорядительный орган ВМО (в скобках указывается дата регистрации и основные виды деятельности)
1.11.	Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО нежилых помещениях для размещения аппарата по состоянию на 31.12.20__			Количество (ед.) __________; общая площадь помещений (кв. метров) __________; дата номер договора(ов) __________; общая балансовая стоимость имущества __________ (тыс. рублей)
1.12.	Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО нежилых помещениях для организации работы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий по состоянию на 31.12.20__ (для ВМО, осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий)			Количество (ед.) __________; общая площадь (кв. метров) __________; общая балансовая стоимость имущества __________ (тыс. рублей)
1.13.	Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО объектах благоустройства и оборудовании, расположенных на спортивных площадках (далее - спортплощадка) для организации работы по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий по состоянию на 31.12.20__ (для ВМО, осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий)			Количество (ед.) __________; общая площадь спортплощадок (кв. метров) __________; общая стоимость переданного имущества спортплощадок __________ (тыс. рублей)
1.14.	Выделение субсидии бюджету города Москвы			______________________________ (приводится номер и дата соглашения, цели предоставления субсидии, размер)
2. Система контроля в ВМО
2.1.	Наличие утвержденного исполнительно-распорядительным органом ВМО порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (ст. 269.2. БК РФ)			Нет Да ______________________________ (приводится номер и дата муниципального правового акта об утверждении)
2.2.	Наличие утвержденного исполнительно-распорядительным органом ВМО порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (ст. 160.2-1. БК РФ)			Нет Да ______________________________ (приводится номер и дата муниципального правового акта об утверждении)
2.3.	Наличие должностных регламентов (инструкций) работников исполнительно-распорядительного органа ВМО			Отсутствуют Разработаны для отдельных работников Разработаны для всех работников
2.4.	Наличие в структуре исполнительно-распорядительного органа ВМО юридической службы (юриста)			Нет В штате нет, но пользуются разовыми консультационными услугами Имеется
2.5.	Наличие факта участия органа местного самоуправления в судебных процессах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности за последние два года			Не завершены или решения приняты не в пользу исполнительно-распорядительного органа ВМО Завершены, решения приняты в пользу исполнительно-распорядительного органа ВМО Нет
2.6.	Наличие фактов чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (пожары, аварии) за последний год			Имели место в отчетном периоде Не имели существенных последствий для ведения и результатов хозяйственной деятельности Отсутствуют
3. Система организации и ведения бюджетного учета и составления отчетности
3.1.	Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего ведение бюджетного учета и составление отчетности, по состоянию на 31.12.20__
3.2.	Наличие учетной политики в органе местного самоуправления			Нет Да ______________________________ (приводится номер и дата муниципального правового акта об утверждении)
3.3.	Наличие Порядка представления бухгалтерской отчетности муниципальными учреждениями (для ВМО, осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий)			Требования не установлены Представляется в сроки и в порядке, устанавливаемом учредителем ежегодно Утвержден единый порядок (регламент) и сроки представления в соответствии с законодательством
3.4.	Наличие программного продукта в целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и периодичность его обслуживания и обновления:
	Участники бюджетного процесса		Наименование программного продукта	Периодичность обновления
	Исполнительно-распорядительный орган ВМО			Не обновляются Обновляются реже одного раза в месяц Обновляется один раз в месяц
	Муниципальные казенные учреждения			Не обновляются Обновляются реже одного раза в месяц Обновляется один раз в месяц
3.5.	Контроль за сохранностью имущества, документов			Не установлен Не оборудованы места хранения или не установлена ответственность Оборудованы места хранения/заключены договоры о материальной ответственности
3.6.	Порядок консолидации отчетности ВМО			Ручной	Автоматизированный
						Наименование программного продукта
3.7.	Наличие информационно-правовых баз:
		Наименование		Периодичность обновления
		Консультант
		Гарант
		Другие

Руководитель

исполнительно-распорядительного

органа муниципального образования _______________ _______________________

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                 _______________ _______________________

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)

__ __________ ____

------------------------------

* "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

** Заполняется исполнительно-распорядительным органом ВМО.

*** Полное наименование в соответствии с Уставом ВМО.