Приложение 26. Форма протокола по результатам контрольного мероприятия

Приложение 26
к Стандарту 1.4.

Форма протокола по результатам

контрольного мероприятия

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                             Руководитель

                                      контрольного мероприятия, должность

                                      ___________ _______________________

                                       (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                         Дата утверждения

                          Протокол N __________

         по результатам (наименование контрольного мероприятия)

Место составления                                        Дата составления

     В  соответствии  с  (пункт)  Плана  работы Контрольно-счетной палаты

Москвы  на  (год)  рабочей  группой  Контрольно-счетной  палаты  Москвы в

составе  (количество)  человек:  должности,  фамилии  и  инициалы  членов

рабочей    группы,    фамилия    и   инициалы  привлеченного  специалиста

(специалистов)  и  (или)  независимого  эксперта  (независимых экспертов)

(при  привлечении)  проведено  (наименование  контрольного мероприятия) и

составлен акт (название акта) от (дата).

     Имеется особое мнение: указывается при наличии.

     Учитывая вышеизложенное, предлагается:

     1.  В  части  присвоения материалам контрольного мероприятия статуса

документов    "для  служебного  пользования"  (отражаются  обоснования  о

присвоении материалам статуса "для служебного пользования").

     2.    В  части  направления  в  уполномоченные  органы  (указываются

правоохранительные    органы;    органы,  уполномоченные  на  возбуждение

административного производства; иные).

     3.  Результаты внутренней экспертизы в части классификации нарушений

и  оценки недостатков (указываются при ее проведении: учтены полностью/не

полностью (с обоснованием неучета).

     По  итогам  проведения  (вид мероприятия) руководителем контрольного

мероприятия  осуществлена  следующая  оценка  личного вклада руководителя

рабочей  группы  и  членов  рабочей  группы: приводится оценка выполнения

каждым  членом  рабочей  группы (за исключением привлеченных экспертов) и

руководителем    рабочей  группы  поставленных  задач  в  соответствии  с

программой  проведения  контрольного  мероприятия (с отражением раскрытия

поставленных  задач  (вопросов), оценки полноты и качества представленных

материалов,  включения  материалов  в итоговые документы и иные вопросы).

Помимо  отражения  выполнения  поставленных  задач  (вопросов) приводится

оценка    профессиональной  служебной  деятельности  в  баллах  с  учетом

установленных    критериев,  рекомендуемых  для  оценки  профессиональной

служебной    деятельности    государственного    гражданского  служащего,

установленных        локальными       нормативными    правовыми    актами

Контрольно-счетной палаты Москвы.

Руководитель рабочей группы,

должность                     _________________ _________________________

                                  (подпись)       (расшифровка подписи)