Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Примеры заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006) (подготовлено экспертами компании "Гарант", январь 2015 г.) (утратили силу)
-
Примеры заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006) (подготовлено экспертами компании "Гарант", январь 2015 г.)
-
Пример 1. Заполнение декларации (общий случай)
-
Пример 2. Заполнение декларации по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов
-
Пример 3. Заполнение декларации по налогу на прибыль организацией, в состав которой входит обособленное подразделение
Примеры заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
(подготовлено экспертами компании "Гарант")
ГАРАНТ:
Приказом ФНС России от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572 приказ, утвердивший настоящую форму, признан утратившим силу
Пример 1
Заполнение декларации (общий случай)
Утв. приказом Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Adobe Reader
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2014 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|1|
\-----------------/ \-----/
Форма по КНД 1151006
Лист 01
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
/-----\ /---\ /-------\
Номер корректировки |0|-|-| Налоговый (отчетный) период (код) |3|4| Отчетный год |2|0|1|4|
\-----/ \---/ \-------/
/-------\ /-----\
Представляется в налоговый орган (код) |7|7|1|5| по месту нахождения (учета) (код) |2|1|4|
\-------/ \-----/
/-------------------------------------------------------------------------------\
|О|Б|Щ|Е|С|Т|В|О| |С| |О|Г|Р|А|Н|И|Ч|Е|Н|Н|О|Й| |О|Т|В|Е|Т|С|Т|В|Е|Н|Н|О|С|Т|Ь|Ю|
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
|"|С|П|Е|К|Т|Р|"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
(организация / обособленное подразделение)
/---\ /---\ /---\
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД |2|1|.|2| |.| | |
\---/ \---/ \---/
/-\ ИНН/КПП реорганизованной /-------------------\ /-----------------\
Форма реорганизации | | организации (обособленного | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
ликвидация (код) \-/ подразделения) \-------------------/ \-----------------/
/---------------------------------------\
Номер контактного телефона |8|(|4|9|5|)|1|2|3|4|5|6|7| | | | | | | |
\---------------------------------------/
/-----\ /-----\
На |0|1|0| страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на |-|-|-| листах
\-----/ \-----/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа
в настоящей декларации, подтверждаю: |
/--\ | Сведения о представлении декларации
|1 |1 - налогоплательщик, налоговый агент, |
\--/2 - представитель налогоплательщика, |
налогового агента | /---\
/---------------------------------------\ | Данная декларация представлена (код) | | |
|Г|А|В|Р|И|Л|О|В| | | | | | | | | | | | | | \---/
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-----\
|И|В|А|Н| | | | | | | | | | | | | | | | | | на | | | | страницах
\---------------------------------------/ | \-----/
/---------------------------------------\ |
|Н|И|К|О|Л|А|Е|В|И|Ч| | | | | | | | | | | |с приложением подтверждающих документов
\---------------------------------------/ | /-----\
(фамилия, имя, отчество* полностью) | или их копий на | | | | листах
/---------------------------------------\ | \-----/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /---\ /---\ /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата представления | | |.| | |.| | | | |
\---------------------------------------/ | декларации \---/ \---/ \-------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зарегистрирована | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ | за N \-------------------------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
(наименование организации - представителя |
налогоплательщика, налогового агента) |
/---\ /---\ /-------\ |
Подпись____________ Дата |2|7|.|0|3|.|2|0|1|5| |
\---/ \---/ \-------/ |
МП |
Наименование документа, |
подтверждающего полномочия представителя |
налогоплательщика |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |_____________________ _____________
/---------------------------------------\ | Фамилия, И.О.* Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
______________________________
* Отчество указывается при наличии
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2021 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|2|
\-----------------/ \-----/
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
В федеральный бюджет
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 030 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|1|0|1|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 040 | | | | | | | | | | | |1|6|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
В бюджет субъекта Российской Федерации
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 060 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|2|0|2|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 070 | | | | | | | | | | |1|4|4|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
________________________(подпись) _______27.03.2015_______ (дата)
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2052 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|3|
\-----------------/ \-----/
Лист 02
Расчет налога
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Доходы от реализации (стр. 040 Приложения N 1 к Листу 02) 010 | | | | | | | | |8|6|7|2|9|9|2|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения N 1 к Листу 02) 020 | | | | | | | | |1|1|5|9|6|9|2|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 030 | | | | | | | | |8|4|8|9|3|4|3|
Приложения N 2 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Приложения N 2 040 | | | | | | | | |1|1|4|9|4|6|8|
к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки (стр. 360 Приложения N 3 к Листу 02) 050 | | | | | | | | | | | |4|1|6|7|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - 060 | | | | | | | | | |1|8|9|7|0|6|
стр. 040 + стр. 050) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли 070 | | | | | | | | | | |1|1|0|0|0|
\-----------------------------/
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, /-----------------------------\
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
ставке 0% \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
Налоговая база /-----------------------------\
(стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 - стр.400 Приложения N 2 100 | | | | | | | | | |1|7|8|7|0|6|
к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110) 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом /-----------------------------\
положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога - всего, (%) 140 |2|0|.| | |
\---/ \---/
в том числе:
/---\ /---\
в федеральный бюджет 150 | |2|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации 160 |1|8|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений 170 | | |.| | |
абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса \---/ \---/
Российской Федерации)
/-----------------------------\
Сумма исчисленного налога - всего 180 | | | | | | | | | | |3|5|7|4|1|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 120 х стр.150:100) 190 | | | | | | | | | | | |3|5|7|4|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 200 | | | | | | | | | | |3|2|1|6|7|
(стр.120-стр.130) х стр.160:100+(стр.130 х стр.170:100) \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2069 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|4|
\-----------------/ \-----/
Лист 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) 210 | | | | | | | | | | |1|9|7|4|1|
период - всего \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 220 | | | | | | | | | | | |1|9|7|4|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 230 | | | | | | | | | | |1|7|7|6|7|
\-----------------------------/
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и /-----------------------------\
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма налога к доплате
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр.220 - стр.250) 270 | | | | | | | | | | | |1|6|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260) 271 | | | | | | | | | | |1|4|4|0|0|
\-----------------------------/
Сумма налога к уменьшению
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190) 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260-стр.200) 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
квартале, следующем за текущим отчетным периодом 290 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
первом квартале следующего налогового периода 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2076 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|5|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | |8|4|6|2|9|9|2|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 | | | | | | | | |6|3|1|4|0|0|0|
производства \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | |2|0|7|8|9|9|2|
\-----------------------------/
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов /-----------------------------\
от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | |7|0|0|0|
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, ниже:
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 030 | | | | | | | | | |2|1|0|0|0|0|
к Листу 02 (стр. 340 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+ 040 | | | | | | | | |8|6|7|2|9|9|2|
стр. 027 + стр. 030) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | |1|1|5|9|6|9|2|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 101 | | | | | | | | | | | |1|0|0|0|
периоде \-----------------------------/
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при /-----------------------------\
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 102 | | | | | | | | | | |5|0|0|0|0|
основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, \-----------------------------/
техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или /-----------------------------\
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового 103 | | | | | | | | | | |8|6|0|0|0|
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов 104 | | | | | | | | | |1|1|8|0|0|0|
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации \-----------------------------/
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в /-----------------------------\
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных /-----------------------------\
бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на /-----------------------------\
основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2083 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|6|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, 010 | | | | | | | | |6|2|1|4|8|5|7|
услугам) \-----------------------------/
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, /-----------------------------\
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) 020 | | | | | | | | |1|1|8|5|0|0|0|
периоде, относящиеся к реализованным товарам \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | |1|0|6|0|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | |7|5|9|9|8|6|
\-----------------------------/
в том числе:
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном /-----------------------------\
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем
вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской
Федерации в размере:
/-----------------------------\
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, /-----------------------------\
использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, /-----------------------------\
а также налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 | | | | | | | | | | | | | | | |
собственниками имущества которых являются общественные \-----------------------------/
организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в /-----------------------------\
пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской 047 | | | | | | | | | |3|1|7|2|5|0|
Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода - всего
из них при признании расходов:
/-----------------------------\
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 048 | | | | | | | | | |3|1|7|2|5|0|
5 лет) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего 049 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока, установленного договором при приобретении 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
земельного участка на условиях рассрочки \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
подлежащего государственной регистрации \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы на НИОКР 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
Правительством Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | |6|5|5|0|0|
связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественный комплекс \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2090 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|7|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными \-----------------------------/
участниками рынка ценных бумаг
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, /-----------------------------\
в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на 072 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг \-----------------------------/
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | |2|6|4|0|0|0|
(стр. 350 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств /-----------------------------\
и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли \-----------------------------/
текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным
видам деятельности
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как /-----------------------------\
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 130 | | | | | | | | |8|4|8|9|3|4|3|
072, 080 - 120) \-----------------------------/
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
/-----------------------------\
линейным методом 131 | | | | | | | | | | |1|9|1|6|7|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | |1|5|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 |1| 1 - линейный
\-/ 2 - нелинейный
/-----------------------------\
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | |1|1|4|9|4|6|8|
\-----------------------------/
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, /-----------------------------\
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 201 | | | | | | | | | | |3|3|9|6|9|
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов \-----------------------------/
/-----------------------------\
убыток от реализации права требования долга, относящийся к 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода (с 1 января 2015 г. не применяется)
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных /-----------------------------\
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию 204 | | | | | | | | | |3|1|1|5|5|6|
объектов незавершенного строительства и иного имущества, \-----------------------------/
охрану недр и другие аналогичные работы
/-----------------------------\
штрафы, пени и(или) иные санкции за нарушение договорных или 205 | | | | | | | | | | | |7|0|8|0|
долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба \-----------------------------/
расходы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, /-----------------------------\
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2106 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|8|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде \-----------------------------/
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик /-----------------------------\
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва \-----------------------------/
Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), /-----------------------------\
относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
уплате налога, всего \-----------------------------/
в том числе за:
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 402 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 403 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2113 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|9|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 3 к Листу 02
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении
прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением отраженных в Листе 05)
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | |2|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе объектов, реализованных с убытком 020 | | | | | | | | | | | | | | |1|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 | | | | | | | | | |2|1|0|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества 040 | | | | | | | | | |2|6|4|0|0|0|
и расходы, связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета 050 | | | | | | | | | | |4|6|0|0|0|
объектов, реализованных с убытком) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета 060 | | | | | | | | | |1|0|0|0|0|0|
объектов, реализованных с прибылью) \-----------------------------/
Выручка от реализации права требования долга:
/-----------------------------\
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации)* \-----------------------------/
Стоимость реализованного права требования долга:
/-----------------------------\
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации)* \-----------------------------/
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с
пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
/-----------------------------\
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской \-----------------------------/
Федерации
/-----------------------------\
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской \-----------------------------/
Федерации
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с
пунктом 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
/-----------------------------\
убыток от реализации права требования долга* 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе убыток от реализации права требования долга, 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного \-----------------------------/
(налогового) периода*
______________________________
* С 01.01.2015 строки не применяются
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |7|7|1|5|2|2|3|1|9|8|-|-|
0021 2120 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|1|0|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты \-----------------------------/
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
/-----------------------------\
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в \-----------------------------/
текущем отчетном (налоговом) периоде
/-----------------------------\
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно- \-----------------------------/
коммунальной и социально-культурной сферы
/-----------------------------\
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде \-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы учредителя доверительного управления (доходы 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
выгодоприобретателя), полученные в рамках договора \-----------------------------/
доверительного управления имуществом
/-----------------------------\
в том числе внереализационные доходы 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы учредителя доверительного управления 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
(выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора \-----------------------------/
доверительного управления имуществом
/-----------------------------\
в том числе внереализационные расходы 221 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
договора доверительного управления имуществом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена реализации права на земельный участок 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
приобретением права на земельный участок \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убыток от реализации права на земельный участок 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным 340 | | | | | | | | | |2|1|0|0|0|0|
в Приложении N 3 к Листу 02 \-----------------------------/
(сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), 240
Приложения N 3 к Листу 02)
/-----------------------------\
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 350 | | | | | | | | | |2|6|4|0|0|0|
к Листу 02 \-----------------------------/
(сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250
Приложения N 3 к Листу 02)
/-----------------------------\
Убытки по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 360 | | | | | | | | | |1|0|0|0|0|0|
(сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Приложения N 3 \-----------------------------/
к Листу 02)
/-\ /-\
\-/ \-/
Пример 2
Заполнение декларации по налогу на прибыль в случае выплаты дивидендов
Утв. приказом Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Adobe Reader
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2014 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|1|
\-----------------/ \-----/
Форма по КНД 1151006
Лист 01
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
/-----\ /---\ /-------\
Номер корректировки |0|-|-| Налоговый (отчетный) период (код) |3|1| Отчетный год |2|0|1|5|
\-----/ \---/ \-------/
/-------\ /-----\
Представляется в налоговый орган (код) |6|2|3|4| по месту нахождения (учета) (код) |2|1|4|
\-------/ \-----/
/-------------------------------------------------------------------------------\
|А|к|ц|и|о|н|е|р|н|о|е| |о|б|щ|е|с|т|в|о| |"|Л|о|р|у|м|"| | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
(организация / обособленное подразделение)
/---\ /---\ /---\
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД |7|2|.|2|0|.| | |
\---/ \---/ \---/
/-\ ИНН/КПП реорганизованной /-------------------\ /-----------------\
Форма реорганизации | | организации (обособленного | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
ликвидация (код) \-/ подразделения) \-------------------/ \-----------------/
/---------------------------------------\
Номер контактного телефона |8|(|4|9|1|2|)|3|5|0|3|5|0| | | | | | | |
\---------------------------------------/
/-----\ /-----\
На |0|1|2| страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на |-|-|-| листах
\-----/ \-----/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа
в настоящей декларации, подтверждаю: |
/--\ | Сведения о представлении декларации
| 1|1 - налогоплательщик, налоговый агент, |
\--/2 - представитель налогоплательщика, |
налогового агента | /---\
/---------------------------------------\ | Данная декларация представлена (код) | | |
|С|у|в|о|р|о|в| | | | | | | | | | | | | | | \---/
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-----\
|С|е|р|г|е|й| | | | | | | | | | | | | | | | на | | | | страницах
\---------------------------------------/ | \-----/
/---------------------------------------\ |
|В|а|с|и|л|ь|е|в|и|ч| | | | | | | | | | | |с приложением подтверждающих документов
\---------------------------------------/ | /-----\
(фамилия, имя, отчество* полностью) | или их копий на | | | | листах
/---------------------------------------\ | \-----/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /---\ /---\ /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата представления | | |.| | |.| | | | |
\---------------------------------------/ | декларации \---/ \---/ \-------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зарегистрирована | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ | за N \-------------------------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
(наименование организации - представителя |
налогоплательщика, налогового агента) |
/---\ /---\ /-------\ |
Подпись____________ Дата |1|0|.|0|7|.|2|0|1|5| |
\---/ \---/ \-------/ |
МП |
Наименование документа, |
подтверждающего полномочия представителя |
налогоплательщика |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |_____________________ _____________
/---------------------------------------\ | Фамилия, И.О.* Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
______________________________
* Отчество указывается при наличии
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2021 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1| | Стр. |0|0|2|
\-----------------/ \-----/
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
В федеральный бюджет
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 030 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|1|0|1|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 040 | | | | | | | | | | | |2|1|5|9|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
В бюджет субъекта Российской Федерации
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 060 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|2|0|2|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 070 | | | | | | | | | | |1|9|4|3|1|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
________________________(подпись) _______10.07.2015________ (дата)
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2045 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|3|
\-----------------/ \-----/
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде
дивидендов, процентов
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
/-\
Вид платежа (код) 010 |1|
\-/
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 030 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|4|0|0|1|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
Срок уплаты Сумма налога, подлежащая уплате в рублях
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
01 |1|4|.|0|4|.|2|0|1|5| 040 | | | | | | | | | | | |7|7|3|5|
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
02 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
03 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
04 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
05 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
06 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
07 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
08 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
09 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
10 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
11 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
12 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
13 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
14 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
15 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
16 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
17 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
18 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
19 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
20 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\ /-----------------------------\
21 | | |.| | |.| | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\---/ \---/ \-------/ \-----------------------------/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
________________________(подпись) ________10.07.2015_______ (дата)
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2052 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|4|
\-----------------/ \-----/
Лист 02
Расчет налога
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Доходы от реализации (стр.040 Приложения N 1 к Листу 02) 010 | | | | | | | | |2|8|0|0|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02) 020 | | | | | | | | | | |7|5|2|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 030 | | | | | | | | |1|7|0|0|0|0|0|
Приложения N 2 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения N 2 к 040 | | | | | | | | | | |9|0|0|0|0|
Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - 060 | | | | | | | | |1|0|8|5|2|0|0|
стр.040 + стр.050) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли 070 | | | | | | | | | | |3|0|0|0|0|
\-----------------------------/
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, /-----------------------------\
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
ставке 0% \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
Налоговая база /-----------------------------\
(стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 - стр.400 Приложения N 2 100 | | | | | | | | |1|0|5|5|2|0|0|
к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110) 120 | | | | | | | | |1|0|5|5|2|0|0|
\-----------------------------/
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом /-----------------------------\
положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога - всего, (%) 140 |2|0|.| | |
\---/ \---/
в том числе:
/---\ /---\
в федеральный бюджет 150 | |2|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации 160 |1|8|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений 170 | | |.| | |
абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса \---/ \---/
Российской Федерации)
/-----------------------------\
Сумма исчисленного налога - всего 180 | | | | | | | | | |2|1|1|0|4|0|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 120 х стр.150:100) 190 | | | | | | | | | | |2|1|1|0|4|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 200 | | | | | | | | | |1|8|9|9|3|6|
(стр.120-стр.130) х стр.160:100+(стр.130 х стр.170:100) \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2069 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|5|
\-----------------/ \-----/
Лист 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) 210 | | | | | | | | | |1|8|9|4|5|0|
период - всего \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 220 | | | | | | | | | | |1|8|9|4|5|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 230 | | | | | | | | | |1|7|0|5|0|5|
\-----------------------------/
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и /-----------------------------\
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма налога к доплате
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 190-стр.220-стр.250) 270 | | | | | | | | | | | |2|1|5|9|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260) 271 | | | | | | | | | | |1|9|4|3|1|
\-----------------------------/
Сумма налога к уменьшению
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190) 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260-стр.200) 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
квартале, следующем за текущим отчетным периодом 290 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
первом квартале следующего налогового периода 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2076 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|6|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | |2|8|0|0|0|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 | | | | | | | | |2|8|0|0|0|0|0|
производства \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов /-----------------------------\
от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, ниже:
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 (стр.340 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+ 040 | | | | | | | | |2|8|0|0|0|0|0|
стр.027+стр.030) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | | | |7|5|2|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде \-----------------------------/
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при /-----------------------------\
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 102 | | | | | | | | | | |4|5|2|0|0|
основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, \-----------------------------/
техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или /-----------------------------\
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации \-----------------------------/
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в /-----------------------------\
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных /-----------------------------\
бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на /-----------------------------\
основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2083 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|7|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, 010 | | | | | | | | |1|1|2|0|0|0|0|
услугам) \-----------------------------/
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, /-----------------------------\
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде, относящиеся к реализованным товарам \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | |5|8|0|0|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном /-----------------------------\
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем
вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской
Федерации в размере:
/-----------------------------\
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, /-----------------------------\
использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, /-----------------------------\
а также налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 | | | | | | | | | | | | | | | |
собственниками имущества которых являются общественные \-----------------------------/
организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в /-----------------------------\
пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода - всего
из них при признании расходов:
/-----------------------------\
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 048 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 лет) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего 049 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока, установленного договором при приобретении 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
земельного участка на условиях рассрочки \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
подлежащего государственной регистрации \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы на НИОКР 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
Правительством Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественный комплекс \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2090 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|8|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными \-----------------------------/
участниками рынка ценных бумаг
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, /-----------------------------\
в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на 072 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг \-----------------------------/
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.350 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств /-----------------------------\
и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли \-----------------------------/
текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным
видам деятельности
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как /-----------------------------\
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 130 | | | | | | | | |1|7|0|0|0|0|0|
072, 080 -120) \-----------------------------/
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
/-----------------------------\
линейным методом 131 | | | | | | | | | | |1|3|3|5|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 |1| 1 - линейный
\-/ 2 - нелинейный
/-----------------------------\
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | | | |9|0|0|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, /-----------------------------\
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов \-----------------------------/
/-----------------------------\
убыток от реализации права требования долга, относящийся к 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода (с 1 января 2015 г. не применяется)
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных /-----------------------------\
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов незавершенного строительства и иного имущества, \-----------------------------/
охрану недр и другие аналогичные работы
/-----------------------------\
штрафы, пени и(или) иные санкции за нарушение договорных или 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба \-----------------------------/
расходы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, /-----------------------------\
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2106 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|9|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде \-----------------------------/
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик /-----------------------------\
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва \-----------------------------/
Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), /-----------------------------\
относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
уплате налога, всего \-----------------------------/
в том числе за:
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 402 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 403 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2182 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|1|0|
\-----------------/ \-----/
Лист 03
Расчет налога на прибыль организации с доходов, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)
Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
/-\
Категория налогового агента |1| 1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая
\-/ прибыль)
2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом
которых не является
/-------------------\
ИНН организации - эмитента ценных бумаг | | | | | | | | | | | организации, имеющие код категории налогового
\-------------------/ агента"1", данную строку не заполняют
/-\ /---\ /-------\
Вид дивидендов|1| 1 - промежуточные дивиденты Налоговый (отчетный) период (код)|2|1| Отчетный год|2|0|1|5|
\-/ 2 - по результатам финансового \---/ \-------/
года
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской 001 | | | | | | | | | |2|0|0|0|0|0|
организацией в пользу своих получателей (Д1) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) 010 | | | | | | | | | |1|5|0|0|0|0|
в текущем налоговом периоде - всего \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским 020 | | | | | | | | | |1|5|0|0|0|0|
организациям \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0% 021 | | | | | | | | | | |8|0|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 9% 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке 023 | | | | | | | | | | |7|0|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
не являющихся налогоплательщиками \-----------------------------/
/-----------------------------\
Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям \-----------------------------/
Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, /-----------------------------\
не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации из 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
строк 040, 050 - дивиденды, налоги с которых согласно \-----------------------------/
международным договорам исчислены:
/-----------------------------\
по ставке 0% 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
по ставке до 5% включительно 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
по ставке свыше 5% до 10% включительно 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
по ставке свыше 10% 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Дивиденды, начисленные получателям дохода - организациям и 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
физическим лицам, налоговый статус которых не установлен \-----------------------------/
/-----------------------------\
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода 070 | | | | | | | | | | |5|0|0|0|0|
\-----------------------------/
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в /-----------------------------\
текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между 080 | | | | | | | | | | |3|0|0|0|0|
акционерами (участниками) \-----------------------------/
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых /-----------------------------\
исчислен по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 081 | | | | | | | | | | |3|0|0|0|0|
Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, 090 | | | | | | | | | |1|7|0|0|0|0|
уменьшенная на ддд показатель строки 081 (Д1 - Д2) \-----------------------------/
Сумма дивидентов, используемая для исчисления налогов:
/-----------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 9%) 091 | | | | | | | | | | |5|9|5|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 0%) 092 | | | | | | | | | | |6|8|0|0|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 100 | | | | | | | | | | | |7|7|3|5|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
предыдущие отчетные (налоговые) периоды \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в 120 | | | | | | | | | | | |7|7|3|5|
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2199 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|1|1|
\-----------------/ \-----/
Лист 03 (продолжение)
Раздел Б. Расчет налога
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
/-\ 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%).
Вид дохода | | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее
\-/ трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным
покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления
ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/---\
Ставка налога (%) 020 | | |
\---/
/-----------------------------\
Исчислено налога с доходов 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|8|3|3|-|-|
0021 2205 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|1|2|
\-----------------/ \-----/
Лист 03 (продолжение)
Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)
Признак принадлежности /-\ А - к Разделу А
|А| Б - к Разделу Б
\-/
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3 4 5
/-------------------\ /-----------------\ /---\
ИНН получателя 005 |6|2|3|4|1|5|5|2|-|-| КПП |6|2|3|0|1|0|0|1|-| Тип |0|0|
\-------------------/ \-----------------/ \---/
Наименование 010
получателя
/-------------------------------------------------------------------------------\
|О|б|щ|е|с|т|в|о| |с| |о|г|р|а|н|и|ч|е|н|н|о|й| |о|т|в|е|т|с|т|в|е|н|н|о|с|т|ь|ю|
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
|"|И|р|е|н|"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
Место нахождения 020
(адрес) получателя:
/-----------\ /---\
Почтовый индекс |3|9|0|0|0|0| Регион (код) |6|2|
\-----------/ \---/
/-----------------------------------------------------------------\
Район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------\
Город |Р|Я|З|А|Н|Ь| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------\
Населенный пункт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(село, поселок) \-----------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------\
Улица (проспект, |Т|И|М|А|К|О|В|А| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
переулок) \-----------------------------------------------------------------/
/---------------\ /---------------\ /---------------\
Номер дома |5|2| | | | | | | Номер корпуса |2| | | | | | | | Номер | | | | | | | | |
(владения) \---------------/ (строения) \---------------/ квартиры\---------------/
(офиса)
Руководитель 030
организации
/-----------------------------------------------------------\
Фамилия |К|У|Р|Е|Н|К|О|В| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------\
Имя |А|Л|Е|К|С|А|Н|Д|Р| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------\
Отчество* |В|А|С|И|Л|Ь|Е|В|И|Ч| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------/
/-----------------------------\
Контактный телефон 040 |8|(|4|9|1|2|)|4|5|2|5|4|1| | |
\-----------------------------/
/---\ /---\ /-------\
Дата перечисления 050 |1|3|.|0|4|.|2|0|1|5|
дивидендов \---/ \---/ \-------/
/-----------------------------\
Сумма дивидендов в 060 | | | | | | | | | | |7|0|0|0|0|
рублях \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога в 070 | | | | | | | | | | | |7|7|3|5|
рублях 070 \-----------------------------/
______________________________
* Отчество указывается при наличии
/-\ /-\
\-/ \-/
Пример 3
Заполнение декларации по налогу на прибыль организацией, в состав которой входит обособленное подразделение
Утв. приказом Федеральной налоговой службы
от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Adobe Reader
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2014 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|1|
\-----------------/ \-----/
Форма по КНД 1151006
Лист 01
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
/-----\ /---\ /-------\
Номер корректировки |0|-|-| Налоговый (отчетный) период (код) |2|1| Отчетный год |2|0|1|6|
\-----/ \---/ \-------/
/-------\ /-----\
Представляется в налоговый орган (код) |6|2|3|4| по месту нахождения (учета) (код) |2|1|4|
\-------/ \-----/
/-------------------------------------------------------------------------------\
|А|к|ц|и|о|н|е|р|н|о|е| |о|б|щ|е|с|т|в|о| |"|В|е|к|т|о|р|"| | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
(организация / обособленное подразделение)
/---\ /---\ /---\
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД |7|2|.|2|0|.| | |
\---/ \---/ \---/
/-\ ИНН/КПП реорганизованной /-------------------\ /-----------------\
Форма реорганизации | | организации (обособленного | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
ликвидация (код) \-/ подразделения) \-------------------/ \-----------------/
/---------------------------------------\
Номер контактного телефона |8|(|4|9|1|2|)|3|5|5|8|8|0| | | | | | | |
\---------------------------------------/
/-----\ /-----\
На |0|0|9| страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на |-|-|-| листах
\-----/ \-----/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа
в настоящей декларации, подтверждаю: |
/--\ | Сведения о представлении декларации
| 1|1 - налогоплательщик, налоговый агент, |
\--/2 - представитель налогоплательщика, |
налогового агента | /---\
/---------------------------------------\ | Данная декларация представлена (код) | | |
|С|у|х|а|р|е|в| | | | | | | | | | | | | | | \---/
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-----\
|В|а|с|и|л|и|й| | | | | | | | | | | | | | | на | | | | страницах
\---------------------------------------/ | \-----/
/---------------------------------------\ |
|Ф|е|д|о|р|о|в|и|ч| | | | | | | | | | | | |с приложением подтверждающих документов
\---------------------------------------/ | /-----\
(фамилия, имя, отчество* полностью) | или их копий на | | | | листах
/---------------------------------------\ | \-----/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /---\ /---\ /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата представления | | |.| | |.| | | | |
\---------------------------------------/ | декларации \---/ \---/ \-------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ | /-------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Зарегистрирована | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ | за N \-------------------------/
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
(наименование организации - представителя |
налогоплательщика, налогового агента) |
/---\ /---\ /-------\ |
Подпись____________ Дата |0|8|.|0|4|.|2|0|1|6| |
\---/ \---/ \-------/ |
МП |
Наименование документа, |
подтверждающего полномочия представителя |
налогоплательщика |
/---------------------------------------\ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |_____________________ _____________
/---------------------------------------\ | Фамилия, И.О.* Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------/ |
______________________________
* Отчество указывается при наличии
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2021 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|2|
\-----------------/ \-----/
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
В федеральный бюджет
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 030 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|1|0|1|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 040 | | | | | | | | | | |1|3|2|1|3|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
В бюджет субъекта Российской Федерации
/---------------------------------------\
Код бюджетной классификации 060 |1|8|2|1|0|1|0|1|0|1|2|0|2|1|0|0|0|1|1|0|
\---------------------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях 070 | | | | | | | | | |1|1|8|9|1|8|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
________________________(подпись) _________________________ (дата)
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2052 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|3|
\-----------------/ \-----/
Лист 02
Расчет налога
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Доходы от реализации (стр.040 Приложения N 1 к Листу 02) 010 | | | | | | | | |6|5|0|5|0|8|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02) 020 | | | | | | | | | |1|8|6|4|2|0|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 030 | | | | | | | | |5|9|8|5|8|4|4|
Приложения N 2 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения N 2 к 040 | | | | | | | | | | |4|5|0|0|0|
Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - 060 | | | | | | | | | |6|6|0|6|5|6|
стр.040 + стр.050) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, /-----------------------------\
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
ставке 0% \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
Налоговая база /-----------------------------\
(стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 - стр.400 Приложения N 2 100 | | | | | | | | | |6|6|0|6|5|6|
к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110) 120 | | | | | | | | | |6|6|0|6|5|6|
\-----------------------------/
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом /-----------------------------\
положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога - всего, (%) 140 |2|0|.| | |
\---/ \---/
в том числе:
/---\ /---\
в федеральный бюджет 150 | |2|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации 160 |1|8|.| | |
\---/ \---/
/---\ /---\
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений 170 | | |.| | |
абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса \---/ \---/
Российской Федерации)
/-----------------------------\
Сумма исчисленного налога - всего 180 | | | | | | | | | |1|3|2|1|3|1|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 120 х стр.150:100) 190 | | | | | | | | | | |1|3|2|1|3|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 200 | | | | | | | | | |1|1|8|9|1|8|
(стр.120-стр.130) х стр.160:100+(стр.130 х стр.170:100) \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2069 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|4|
\-----------------/ \-----/
Лист 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
период - всего \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и /-----------------------------\
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма налога к доплате
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр. 190-стр.220-стр.250) 270 | | | | | | | | | | |1|3|2|1|3|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260) 271 | | | | | | | | | |1|1|8|9|1|8|
\-----------------------------/
Сумма налога к уменьшению
/-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190) 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260-стр.200) 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
квартале, следующем за текущим отчетным периодом 290 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в /-----------------------------\
первом квартале следующего налогового периода 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в федеральный бюджет 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2076 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|5|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | |6|5|0|5|0|8|0|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 | | | | | | | | |6|5|0|5|0|8|0|
производства \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов /-----------------------------\
от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, ниже:
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг - всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 (стр.340 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+ 040 | | | | | | | | |6|5|0|5|0|8|0|
стр.027+стр.030) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | | |1|8|6|4|2|0|
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде \-----------------------------/
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при /-----------------------------\
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, \-----------------------------/
техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или /-----------------------------\
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации \-----------------------------/
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в /-----------------------------\
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных /-----------------------------\
бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на /-----------------------------\
основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2083 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|6|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, 010 | | | | | | | | |5|2|0|5|8|4|4|
услугам) \-----------------------------/
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, /-----------------------------\
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде, относящиеся к реализованным товарам \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | |7|8|0|0|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном /-----------------------------\
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем
вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской
Федерации в размере:
/-----------------------------\
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, /-----------------------------\
использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, /-----------------------------\
а также налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 | | | | | | | | | | | | | | | |
собственниками имущества которых являются общественные \-----------------------------/
организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в /-----------------------------\
пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода - всего
из них при признании расходов:
/-----------------------------\
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 048 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 лет) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего 049 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока, установленного договором при приобретении 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
земельного участка на условиях рассрочки \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
подлежащего государственной регистрации \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы на НИОКР 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
Правительством Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественный комплекс \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2090 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|7|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными \-----------------------------/
участниками рынка ценных бумаг
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, /-----------------------------\
в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на 072 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг \-----------------------------/
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.350 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств /-----------------------------\
и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли \-----------------------------/
текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным
видам деятельности
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как /-----------------------------\
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 130 | | | | | | | | |5|9|8|5|8|4|4|
072, 080 -120) \-----------------------------/
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
/-----------------------------\
линейным методом 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 |1| 1 - линейный
\-/ 2 - нелинейный
/-----------------------------\
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | | | |4|5|0|0|0|
\-----------------------------/
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, /-----------------------------\
в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов \-----------------------------/
/-----------------------------\
убыток от реализации права требования долга, относящийся к 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода (с 1 января 2015 г. не применяется)
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных /-----------------------------\
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов незавершенного строительства и иного имущества, \-----------------------------/
охрану недр и другие аналогичные работы
/-----------------------------\
штрафы, пени и(или) иные санкции за нарушение договорных или 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба \-----------------------------/
расходы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, /-----------------------------\
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2144 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|8|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
/-\ 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
Расчет составлен (код) |1| 2 - по обособленному подразделению
\-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего
налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории
одного субъекта Российской Федерации
Обособленное подразделение
/-----------------\ /-\
КПП | | | | | | | | | | возложение обязанности по уплате налога | | 1 - возложена
\-----------------/ на обособленное подразделение \-/ 0 - не возложена
Наименование
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | |6|6|0|6|5|6|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \-----------------------------/
/-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%) 040 | |8|5|.|1|9| | | | | | | | | |
\-----/ \---------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | |5|6|2|8|1|3|
\-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 |1|8|.| | |
\---/ \---/
/-----------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | |1|0|1|3|0|6|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | |1|0|1|3|0|6|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
периодом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/ штрих-код \-/ ИНН |6|2|2|5|0|1|4|5|7|1| | |
0021 2144 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП |6|2|2|0|1|0|0|1|-| Стр. |0|0|9|
\-----------------/ \-----/
Приложение N 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
Признак налогоплательщика (код) |1| 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент особой экономической зоны
/-\ 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
Расчет составлен (код) |2| 2 - по обособленному подразделению
\-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего
налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории
одного субъекта Российской Федерации
Обособленное подразделение
/-----------------\ /-\
КПП |6|2|3|4|3|0|0|1|-| возложение обязанности по уплате налога |0| 1 - возложена
\-----------------/ на обособленное подразделение \-/ 0 - не возложена
Наименование
/-------------------------------------------------------------------------------\
|Ф|И|Л|И|А|Л| |N|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | |6|6|0|6|5|6|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \-----------------------------/
/-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%) 040 | |1|4|.|8|1| | | | | | | | | |
\-----/ \---------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | |9|7|8|4|3|
\-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 |1|8|.| | |
\---/ \---/
/-----------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | |1|7|6|1|2|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | |1|7|6|1|2|
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
периодом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примеры заполнения Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006)
Подготовлено экспертами компании "Гарант", январь 2015 г.