Пример заполнения Дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость (ноябрь 2024)

Пример заполнения Дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Утв. постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2011 г. N 1137
(в ред. от 25 мая 2017 г.,

от 19 августа 2017 г.)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Дополнительный лист книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость

Дополнительный лист книги продаж N_1___________________

Продавец_Общество с ограниченной ответственностью "Лисма"

Идентификационный номер и код причины постановки

на учет налогоплательщика-продавца_6230854514/623001001____

Налоговый период, год_IV квартал 2017 года_______________

Дополнительный лист составлен__01.11.2017 года____________

N п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Регистрационный номер таможенной декларации	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/ КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/ КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	18	19
Итого																50000,00			9000,00
1	01	06.10.2017						ООО "Лайгон"	6234013285/623401001				российский рубль, 643		-59000,00	-50000,00			-9000,00
2	01	06.10.2017	10226010/110112/0000365		1 от 01.11. 2017			ООО "Лайгон"	6234013285/623401001				российский рубль, 643		64900,00	55000,00			9900,00
Всего																55000,00			9900,00

Руководитель организации               _________________________________    __Крючков Олег Игоревич__________________

или иное уполномоченное лицо                       (подпись)                                 (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель         _________________________________    _________________________________________

                                                   (подпись)                                 (ф.и.о.)

Реквизиты свидетельства о государственной

регистрации индивидуального предпринимателя___________________________________________________________________________