Проект Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются технологические регламенты химико-технологических производств" (подготовлен Ростехнадзором 19.06.2019)

Проект Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются технологические регламенты химико-технологических производств"
(подготовлен Ростехнадзором 19.06.2019 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

Приложение
к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от_________2019 г. N_____

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются технологические регламенты химико-технологических производств

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) используется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - организации), эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются технологические регламенты химико-технологических производств.

Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора):

____________________________________________________________________ _________

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка

____________________________________________________________________ _________

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственных объектов

____________________________________________________________________ _________

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

____________________________________________________________________ _________

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок

____________________________________________________________________ _________

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
1	Определены в технологическом регламенте организации:	Пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 декабря 2014 г. N 631 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный N 37426) (далее - Пр14-631)
1.1	технологический режим, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества?
1.2	порядок проведения операций технологического процесса?
1.3	безопасные условия эксплуатации производства?
2	Разработан ли организацией технологический регламент на основании документации на опасный производственный объект?	Пункт 4 Пр14-631
3	Установлены и указаны ли организацией в технологических регламентах на производство продукции регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса?	Пункт 4 Пр14-631
4	Разработаны ли организацией постоянные технологические регламенты?	Пункт 7 Пр14-631
5	Разработаны ли организацией временные технологические регламенты?	Пункт 8 Пр14-631
6	Разработаны ли организацией разовые (опытные) технологические регламенты?	Пункт 9 Пр14-631
7	Разработаны ли организацией лабораторные регламенты?	Пункт 10 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
8	Соответствует ли в организации структура постоянных, временных и разовых технологических регламентов установленным требованиям?	Пункт 12 Пр14-631
9	Содержит ли лабораторный регламент организации (пусковая записка, производственная методика), связанный с необходимостью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов, необходимые данные?	Пункт 13 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА"
10	Указаны ли организацией в разделе "Общая характеристика производства":	Пункт 14 Пр14-631
10.1	полное наименование производства; год ввода в эксплуатацию?
10.2	мощность производства (проектная и достигнутая на момент составления регламента)?
10.3	количество технологических линий (потоков), стадий и их названия, метод производства?
10.4	организации, выполнявшие проектную документацию; организация, выполнявшая функции генерального проектировщика; организация - разработчик технологической части проектной документации; организация - разработчик технологического процесса?
10.5	сведения о реконструкции (осуществлялась ли реконструкция производства, в каком году, название проектной документации, какой организацией выполнена проектная документация реконструкции и по разработкам какой организации)?
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ"
11	Указаны ли организацией в разделе "Характеристика производимой продукции":	Пункт 15 Пр14-631
11.1	техническое наименование продукта в соответствии с нормативно-технической документацией?
11.2	наименование национального стандарта, технических условий, стандарта организации, производственной спецификации, в соответствии с требованиями которых выпускается продукция, с перечислением технических требований?
11.3	основные свойства и качество выпускаемой продукции, физико-химические свойства и константы: внешний вид, плотность, растворимость, температуры застывания или плавления, кипения, упругость паров, вязкость, электропроводность, диэлектрическая постоянная и другие показатели?
11.4	область применения (основная); сведения о регистрации информационных карт потенциально опасных химических и биологических веществ; сведения о паспортах безопасности веществ (материалов)?
12	Соответствуют ли в организации данные по характеристике производимой продукции данным, принятым в межгосударственных, национальных стандартах, технических условиях, стандартах организации, или данным, приведенным в нормативной документации, с обязательной ссылкой на них?	Пункт 15 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУПРОДУКТОВ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"
13	Приведены ли данные, характеризующие исходное сырье, материалы, полупродукты и энергоресурсы в составе раздела "Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов", систематизированы ли они в виде таблицы N 1 пункта 16 Пр14-631?	Пункт 16 Пр14-631
14	Указаны ли в разделе "Характеристика сырья, материалов, полупродуктов и энергоресурсов" в таблице N 1 пункта 16 Пр14-631показатели, обязательные для проверки?	Пункт 16 Пр14-631
15	Указаны ли в таблице N 1 пункта 16 Пр14-631 регламентируемые показатели?	Пункт 16 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И СХЕМЫ"
16	В описании технологического процесса приведена ли сущность процесса с указанием основных и побочных реакций, тепловых эффектов, температур, давления, объемных скоростей, типов катализаторов, рецептур и прочих показателей?	Пункт 17 Пр14-631
17	Указаны ли в описании:	Пункт 18 Пр14-631
17.1	технологическая схема по стадиям технологического процесса, начиная с поступления и подготовки сырья и заканчивая отгрузкой готового продукта?
17.2	технологические параметры процесса (нормы), влияющие на условия взрыво- и (или) химической безопасности, значения которых установлены разработчиком процесса и (или) проектными решениями?
17.3	технологического процесса используемое основное оборудование?
17.4	система регулирования, сигнализаций и блокировок технологических параметров, системы ПАЗ?
17.5	ссылки на чертеж технологической схемы, включенной в состав регламента?
17.6	названия оборудования, трубопроводов, стадий процесса, приведены ли они в соответствии с названием в паспорте на оборудование или технической документацией?
18	Указаны ли в описании процессов разделения химических продуктов (горючих или их смесей с негорючими):	Пункт 19 Пр14-631
18.1	степень разделения сред?
18.2	меры взрывобезопасности, предотвращающие образование взрывоопасных смесей на всех стадиях процесса?
19	Для процессов, в которых обращаются негорючие жидкости с растворенными в них горючими газами, подлежащие сбросу в канализацию, указаны ли меры по выделению из них горючих газов и их остаточное содержание, средства контроля содержания горючих газов и его периодичность?	Пункт 20 Пр14-631
20	Приведена ли информация по указанным мерам в разделах технологического регламента "Контроль производства и управление технологическим процессом", а также "Безопасная эксплуатация производства"?	Пункт 20 Пр14-631
21	Для аппаратов разделения аэрозолей указаны ли меры по предотвращению образования отложений твердой фазы на внутренних поверхностях этих аппаратов или безопасные способы и периодичность проведения операций по удалению таких отложений?	Пункт 21 Пр14-631
22	В случаях, когда в процессах сушки имеется непосредственный контакт высушиваемого продукта с сушильным агентом, указываются ли способы очистки отработанного сушильного агента от пыли высушиваемого продукта и средства контроля очистки, а также периодичность контроля?	Пункт 22 Пр14-631
23	Указаны ли при описании реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах:	Пункт 23 Пр14-631
23.1	способы и периодичность контроля за содержанием в исходном сырье примесей, способствующих образованию взрывоопасных веществ?
23.2	способы и периодичность контроля за наличием в промежуточных продуктах нестабильных соединений?
23.3	способы и периодичность ввода ингибиторов, исключающих образование в аппаратуре опасных концентраций нестабильных веществ?
23.4	необходимость непрерывной циркуляции продуктов, сырья в емкостной аппаратуре для предотвращения или снижения возможности отложения твердых взрывоопасных нестабильных продуктов?
23.5	способы и периодичность вывода обогащенной опасными компонентами реакционной массы из аппаратуры?
23.6	режим и время хранения продуктов, способных полимеризоваться или осмоляться, включая сроки их транспортирования?
24	При применении катализаторов, в том числе металлоорганических, которые при взаимодействии с кислородом воздуха и (или) водой могут самовозгораться и (или) взрываться, указаны ли меры, исключающие возможность подачи в систему сырья, материалов и инертного газа, содержащих кислород и (или) влагу в количествах, превышающих предельно допустимые значения?	Пункт 24 Пр14-631
25	Указаны ли допустимые концентрации кислорода и влаги, способы и периодичность контроля за их содержанием в исходных продуктах с учетом физико-химических свойств применяемых катализаторов?	Пункт 24 Пр14-631
26	Указан ли порядок выполнения технологических операций по хранению и перемещению горючих жидких веществ, заполнению и опорожнению передвижных и стационарных резервуаров-хранилищ, принципы выбора параметров процесса, значения которых определяют взрывобезопасность выполнения этих операций (давление, скорости перемещения, предельно допустимые максимальные и минимальные уровни, способы снятия вакуума и иные параметры, влияющие на взрывобезопасность) при описании процессов хранения и слива-налива сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 25 Пр14-631
27	При описании процессов хранения и слива-налива:	Пункт 25 Пр14-631
27.1	сжиженных газов указаны ли меры, исключающие возможность случайного смешивания продуктов на всех стадиях выполнения операций слива-налива?
27.2	легковоспламеняющихся и горючих жидкостей указаны ли меры, исключающие возможность случайного смешивания продуктов на всех стадиях выполнения операций слива-налива?
27.3	сжиженных газов указан ли порядок подготовки емкостей к текущему (очередному) заполнению (освобождение от остатков ранее находившихся в них продуктов, промывка, очистка, обезвреживание емкостей, другие виды подготовительных работ) и проведения работ по переключению (подсоединению) трубопроводов, арматуры?
27.4	легковоспламеняющихся и горючих жидкостей указан ли порядок подготовки емкостей к текущему (очередному) заполнению (освобождение от остатков ранее находившихся в них продуктов, промывка, очистка, обезвреживание емкостей, другие виды подготовительных работ) и проведения работ по переключению (подсоединению) трубопроводов, арматуры?
28	Содержит ли описание процессов хранения и слива-налива сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:	Пункт 25 Пр14-631
28.1	порядок подготовки к заполнению резервуаров-хранилищ после монтажа или ремонта?
28.2	меры, исключающие возможность взрыва в этом оборудовании (контроль за концентрацией кислорода в оборудовании, а также другие параметры, определяющие взрывоопасность)?
29	Приведены ли в разделе "Описание технологического процесса и схемы":	Пункт 26,27 Пр14-631
29.1	противоаварийные устройства и системы подачи инертных и ингибирующих веществ, а также периодичность контроля их исправности?
29.2	характеристика оборудования, используемого для очистки отходящих газов, сбрасываемых сточных вод от загрязняющих вредных веществ, сбору и утилизации отходов производства?
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС"
30	Приведена ли схема с указанием всех входящих и выходящих потоков, с нанесением на нее всех основных стадий и переделов, меняющих качественные и количественные показатели технологических потоков для составления материального баланса?	Пункт 30 Пр14-631
31	Приведена ли после схемы таблица материального баланса с характеристикой качественных и количественных показателей всех потоков?	Пункт 30 Пр14-631
32	Материальный баланс для новых производств составлен ли по данным проектной документации?	Пункт 31 Пр14-631
33	Материальный баланс для действующих производств составлен ли по достигнутым показателям работы производств в последний год перед составлением технологического регламента?	Пункт 31 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ"
34	Приведены ли нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов в виде таблицы 2 пункта 32 Пр14-63?	Пункт 32 Пр14-631
35	Приведены ли нормы расхода сырья и материалов для всех резервных рецептур, предусмотренных технологическим регламентом?	Пункт 33 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ"
36	В разделе "Контроль производства и управление технологическим процессом" приведены ли значения уставок систем защиты по опасным параметрам с указанием границ критических значений параметров?	Пункт 36 Пр14-631
37	Приведены ли данные контроля производства и управления по всем стадиям технологического процесса, обеспечивающего соблюдение нормативных показателей, показателей готовой продукции, а также выбросов в окружающую среду, в виде таблицы N 3 пункта 37 Пр14-631?	Пункт 37 Пр14-631
38	Приведен ли в таблице N 3 пункта 37 Пр14-631перечень систем сигнализации, блокировок, автоматического контроля и регулирования, дистанционного управления технологическим процессом или отдельными агрегатами с указанием назначения контролируемых параметров, их величин с допустимыми отклонениями, технических и метрологических характеристик приборов, точек расположения и видов контроля?	Пункт 37 Пр14-631
39	Указаны ли уставки сигнализации и блокировок в графе 4 таблицы N 3 пункта 37 Пр14-631?	Пункт 37 Пр14-631
40	Приведены ли наименования приборов с указанием диапазонов измерений или шкал в графе 5 таблицы N 3 N 3 пункта 37 Пр14-631 "Метод испытания и средство контроля"?	Пункт 37 Пр14-631
41	В разделе "Контроль производства и управление технологическим процессом" указаны ли способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы?	Пункт 38 Пр14-631
42	Составлен ли перечень параметров стадий процесса, управление которыми в ручном режиме запрещается?	Пункт 39 Пр14-631
43	Для взрывоопасных технологических процессов указаны ли системы противоаварийной автоматической защиты, предупреждающие возникновение аварийной ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе?	Пункт 40 Пр14-631
44	Определены ли средства автоматики, используемые по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, особо (например, жирным шрифтом или другим цветом), а также текстом в правом верхнем углу технологической схемы)?	Пункт 41 Пр14-631
45	Взаимоувязаны ли периодичность испытаний запорной регулирующей арматуры, исполнительных механизмов, периодичность проверок приборов и испытаний других технических средств, участвующих в схемах контроля, управления и противоаварийной защиты технологических процессов?	Пункт 42 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ВОЗМОЖНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ В РАБОТЕ И СПОСОБЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ"
46	Заполнена ли таблица N4 пункта 44 Пр14-631 "Инциденты в работе и способы их устранения"?	Пункт 44 Пр14-631
47	Указаны ли основные возможные инциденты в технологическом процессе производства, влияющие на его взрыво- и (или) химическую безопасность, такие как:отклонения от норм технологического режима по давлению, температуре, скорости подачи реагентов и выходу продукции, отключению приборов контроля, местные перегревы, а также отказ или повреждение технических устройств?	Пункт 44 Пр14-631
48	Указаны ли возможные причины инцидентов и действия персонала по их устранению?	Пункт 44 Пр14-631
49	Приводятся ли данные по граничным значениям отклонений параметров технологического процесса, непосредственно влияющих на качество выпускаемой продукции?	Пункт 44 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА"
50	Разработан ли раздел "Безопасная эксплуатация производства" технологического регламента производства продукции?	Пункт 45 Пр14-631
51	Указаны ли в разделе "Безопасная эксплуатация производства":	Пункт 47 Пр14-631
51.1	характеристика опасностей производства?
51.2	возможные инциденты и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации?
51.3	меры защиты технологических процессов и оборудования от аварий и работающих от травмирования?
51.4	меры безопасности, которые следует соблюдать при эксплуатации производства?
52	Приведены ли в подразделе "Характеристика опасностей производства":	Пункт 48 Пр14-631
52.1	данные по характеристике пожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства?
52.2	сведения о взрывопожарной и пожарной опасностях, санитарной характеристике производственных зданий, помещений, зон и наружных установок?
52.3	основные опасности производства, обусловленные особенностями технологического процесса или выполнения отдельных производственных операций, особенностями используемого оборудования и условиями его эксплуатации, вызванные нарушениями правил безопасности работниками?
53	Приведены ли сведения в подразделе "Возможные инциденты и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации" о возможных инцидентах и аварийных ситуациях, возникающих при несоблюдении требований ведения технологического процесса, выполнения производственных операций, в процессе эксплуатации оборудования и коммуникаций, которые могут стать причиной пожара, взрыва, травмирования или отравления работающих, загрязнения окружающей среды?	Пункт 49 Пр14-631
54	Указаны ли в таблице приборы контроля, регулирования, защиты, при отказе работы которых необходима аварийная остановка или перевод на другой режим (циркуляцию, ручное управление)?	Пункт 49 Пр14-631
55	Указаны ли меры в подразделе "Защита технологических процессов и оборудования от аварий и травмирования работающих":	Пункт 50 Пр14-631
55.1	применяемые для исключения образования в технологических системах взрывоопасных смесей, самопроизвольного термического распада или полимеризации реакционных масс и технологических сред?
55.2	по подавлению взрывов и неуправляемых химических реакций в технологическом оборудовании, тушению пожаров и ограничению зон развития аварийных ситуаций?
55.3	применяемые блокировки, средства регулирования, сигнализации, устройства для экстренной (аварийной) остановки оборудования, предохранительные, сбросные, отсекающие клапаны, с обязательным указанием их функционального назначения и производимых действий?
56	Содержатся ли в подразделе "Меры безопасности при эксплуатации производства":	Пункт 51 Пр14-631
56.1	требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при вводе из резерва в работу?
56.2	меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций?
56.3	требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов:принятые границы технологических блоков, значения энергетических показателей и категории взрывоопасности блоков, границы возможных разрушений при взрывах, предусмотренные меры безопасности и противоаварийной защиты?
56.4	описание безопасных методов обращения с термополимерами, пирофорными отложениями и продуктами, металлоорганическими и другими твердыми и жидкими химически нестабильными соединениями (перекисные соединения, ацетилениды, нитросоединения различных классов, продукты осмоления, треххлористый азот и другие соединения), способными к разложению со взрывом?
56.5	способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях?
56.6	оценку вероятности накапливания зарядов статического электричества, его опасность и способы нейтрализации?
56.7	описание безопасного метода удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования?
56.8	меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем, применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов?
56.9	меры безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращения с ними, а также при перевозке готовой продукции?
56.10	список средств индивидуальной защиты работающих?
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ"
57	В разделе "Перечень обязательных инструкций" приведен ли перечень инструкций, обязательных для руководства при ведении технологического процесса и обеспечения безопасности, включающий:	Пункт 53 Пр14-631
57.1	пусковые инструкции (при пуске новых производств)?
57.2	общепроизводственные (общецеховые) инструкции?
57.3	технологические инструкции по промышленной безопасности производств (цехов) или других производственных подразделений, если они имеют существенные отличия от общей характеристики производства (цеха)?
57.4	инструкцию по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта?
57.5	инструкцию по остановке на капитальный ремонт и пуску производства после капитального ремонта?
57.6	инструкцию по проведению ремонта оборудования?
57.7	инструкцию по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных профессий (инструкции для технологического персонала должны включать описание технологического процесса и систем ПАЗ, нормы технологического режима, правила пуска, остановки и других рабочих операций)?
58	Актуализирован ли перечень инструкций в технологическом регламенте?	Пункт 54 Пр14-631
59	Разработаны ли предприятием обязательные инструкции на основании утвержденного технологического регламента и типовых инструкций?	Пункт 55 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА"
60	Составлена ли технологическая схема производства по одной технологической линии к общему для отделения (цеха, производства) оборудованию?	Пункт 56 Пр14-631
61	Нанесены ли на технологическую схему аппараты, коммуникации, система управления и регулирования, точки контроля и регулирования технологических параметров производства, а также сигнализации и блокировок?	Пункт 56 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ), ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
62	Спецификация на основное технологическое оборудование (технические устройства) составлена ли в соответствии с приложением N 3 к Пр14-631?	Пункт 58 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
63	Разработаны ли технологические регламенты (постоянные, временные, разовые, лабораторные) организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство?	Пункт 59 Пр14-631
64	Разработаны ли разовые (опытные) регламенты для опытных установок, а также опытных работ, проводимых на действующих производствах, организацией - разработчиком процесса и согласованы ли с организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство?	Пункт 59 Пр14-631
65	Утверждены ли технологические регламенты руководителем (или заместителем) организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство?	Пункт 61 Пр14-631
66	Оформлены ли титульные листы различных видов технологических регламентов в соответствии с приложением N 4 к Пр14-631?	Пункт 61 Пр14-631
67	Оформлены ли листы "Содержание" регламента в соответствии с приложением N 5 к Пр14-631?	Пункт 64 Пр14-631
68	После последнего раздела технологического регламента "Лист подписей постоянного (временного, разового, лабораторного) технологического регламента", размещена ли информация, содержащая название и номер регламента, подписи разработчиков регламента?	Пункт 65 Пр14-631
69	Имеется ли "Лист регистрации изменений и дополнений" (последний в регламенте)?	Пункт 65 Пр14-631
70	Подписан ли лист подписей технологических регламентов подписями:	Пункт 66 Пр14-631
70.1	главного инженера организации (технического директора, директора по производству)?
70.2	начальника производственно-технического (технического) отдела организации?
70.3	начальника производства?
70.4	начальника цеха?
70.5	начальника отдела технического контроля?
71	Согласован ли технологический регламент:	Пункт 67 Пр14-631
71.1	руководителем службы управления системой промышленной безопасности на опасных производственных объектах I и II классов опасности или руководителем службы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах III и IV классов опасности?
71.2	заместителем руководителя организации по охране окружающей среды?
71.3	главным механиком и главным энергетиком организации?
71.4	главным метрологом организации?
71.5	начальником центральной лаборатории организации?
72	Хранятся ли подлинники утвержденных технологических регламентов в ответственной службе организации?	Пункт 71 Пр14-631
73	Обеспечены ли начальники производств, цехов, отделов и других производственных подразделений учтенными копиями?	Пункт 71 Пр14-631
74	Исправления вносятся ли в лист регистрации изменений и дополнений (приложения N 6, 7 к Пр14-631?	Пункт 72 Пр14-631
75	Текстовый и графический материалы технологических регламентов оформлены ли в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации?	Пункт 73 Пр14-631
76	Срок действия постоянного технологического регламента меньше ли 10 лет?	Пункт 74 Пр14-631
77	Оформлено ли приказом руководителя организации порядок утверждения, переиздания, отмены и продления действия технологического регламента?	Пункт 74 Пр14-631
78	Устанавливаются ли для всех временных технологических регламентов сроки в соответствии с установленными планами норм освоения производств и с учетом времени, необходимого для составления постоянного технологического регламента?	Пункт 75 Пр14-631
79	Утверждается ли постоянный технологический регламент по окончании срока действия временного технологического регламента?	Пункт 75 Пр14-631
80	Составлялся ли временный технологический регламент в случаях, предусмотренных Пр14-631?	Пункт 76 Пр14-631
81	Оформлен ли срок продления действия временного технологического регламента приказом руководителя организации?	Пункт 76 Пр14-631
82	Установлены ли для разовых (опытных) технологических регламентов сроки действия в соответствии со сроками проведения опытных работ или сроками выпуска определенного объема продукции?	Пункт 77 Пр14-631
83	Установлен ли срок действия лабораторного технологического регламента (пусковой записки, производственной методики) лицом, утвердившим технологический регламент?	Пункт 79 Пр14-631
84	Исчисляется ли срок действия технологического регламента со дня его утверждения?	Пункт 80 Пр14-631
85	Выполняется ли запрет на выпуск продукции и проведение опытных работ по неутвержденным технологическим регламентам или технологическим регламентам, срок действия которых истек?	Пункт 81 Пр14-631
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
86	Соблюдается ли порядок разработки, согласования и утверждения изменений и дополнений в технологические регламенты, установленный в приложениях N 6 и 7 к Пр14-631?	Пункты 85,86 Пр14-631
87	Регистрируются ли все утвержденные изменения в "Листе регистрации изменений и дополнений" лицом, ответственным за нормативную и техническую документацию структурного подразделения, где хранятся подлинник или копии?	Пункт 87 Пр14-631
88	Делаются ли все необходимые записи на титульном листе технологического регламента, в который были внесены изменения (дополнения)?	Пункт 87 Пр14-631