Приложение 3. Перспективный финансовый план г. Москвы на 2006-2008 гг.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 19 июля 2005 г. N 514-ПП

Перспективный финансовый план города Москвы на 2006-2008 годы

ГАРАНТ:

См. также перспективный финансовый план Российской Федерации на 2006 - 2008 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. N 399-р

                                                             (млн.рублей)

Наименование показателей	2005 год (Утвержде- но Законом города Москвы с учетом уточнений на остатки бюджетных средств)	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5
Финансовые ресурсы
Всего: 1. Собственные доходы бюдже- та: налоговые доходы: в том числе: - налог на прибыль - налог на доходы физических лиц - акцизы - всего в том числе: ГСМ прочие - налог на имущество организа- ций - транспортный налог - налог на игорный бизнес - земельный налог - налоги на совокупный доход доходы от собственности: в том числе: - арендная плата за земли - поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли - доходы от сдачи в аренду имущества - доходы от продажи имущества - прочие доходы от собствен- ности прочие доходы доходы от продажи акций и земельных участков остатки средств бюджета го- рода Москвы: на начало года на конец года 2. Заемные средства: кредиты и займы 3. Средства Федерального бюд- жета Справочно: Дефицит бюджета - в сумме в процентах к собственным до- ходам Сумма государственного долга на конец года В % от собственных доходов бюджета (без учета остатка средств бюджета)	472663,7 434419,7 335922,5 153985,5 131399,0 18207,1 11713,6 6493,5 22091,4 1700,0 2604,8 890,0 5044,7 33789,2 9453,6 3576,6 15029,0 5075,0 655,0 36536,2 185,0 27986,8 43869,2 15882,4 30324,9 30324,9 7919,1 58496,7 14,4% 134556,6 33,1%	474877,3 459877,3 401689,3 188117,8 158572,4 19006,7 12607,5 6399,2 22240,6 2112,3 4049,6 1084,9 6505,0 28798,3 10238,2 903,3 14154,8 2510,0 992,0 30254,5 600,0 -1464,8 15882,4 17347,2 15000,0 15000,0 - 14135,2 3,1% 146790,8 31,8%	522259,9 506259,9 444085,1 202004,6 183943,9 20337,7 13490,0 6847,7 23130,2 2217,9 4373,6 1171,8 6905,4 32906,2 10864,6 766,4 17421,2 2770,0 1084,0 30156,6 600,0 -1488,0 17347,2 18835,2 16000,0 16000,0 - 15112,0 3,0% 161845,2 31,9%	573249,8 554249,8 490662,1 217280,2 211535,6 21863,1 14501,8 7361,3 24171,1 2328,8 4679,7 1519,8 7283,8 35738,4 11174,0 675,0 19905,4 2800,0 1184,0 28790,9 600,0 -1541,6 18835,2 20376,8 19000,0 19000,0 - 18058,4 3,2% 179744,1 32,3%
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Всего: 1. Расходы социальной сферы - всего в том числе: - оплата труда с начислениями - доплаты к пенсиям неработаю- щего населения - бесплатные и льготные меди- каменты, бесплатное зубопро- тезирование - льготы по абонентской плате за телефон - обязательное медицинское страхование - медицинское обслуживание го- сударственных служащих - резерв на выплату компенса- ций взамен льгот на бесплат- ный проезд на городском транспорте - прочие расходы Расходы по отраслям: Образование в том числе: - оплата труда с начислениями Культура, искусство и средства массовой информа- ции в том числе: - оплата труда с начислениями Здравоохранение в том числе: - оплата труда с начислениями - бесплатный отпуск медикамен- тов - обязательное медицинское страхование - взнос на ОМС неработающего населения - финансирование территориаль- ной программы ОМС - медицинское обслуживание го- сударственных служащих Физкультура и спорт Социальная политика в том числе: - оплата труда с начислениями - доплаты к пенсиям неработаю- щего населения - бесплатное зубопротезирова- ние - бесплатные и льготные меди- каменты - резерв на выплату компенса- ций взамен льгот на бесплат- ный проезд на городском транспорте 2. Расходы городского хозяй- ства - всего в том числе: - субсидии на покрытие убытков наземного пассажирского транспорта - субсидии на покрытие убытков Московского метрополитена - компенсация выпадающих дохо- дов в связи с предоставлени- ем мер социальной поддержки гражданам по оплате проезда на пригородном железнодорож- ном транспорте - капитальный ремонт жилищного фонда - расходы по эксплуатации жи- лищного фонда - возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов - субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением го- сударственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) насе- лению - расходы на уборку дорог - капитальный и текущий ремонт дорог - расходы на благоустройство города - субсидии на оплату жилищно- коммунальных услуг малообес- печенным гражданам - реализация мер социальной поддержки отдельных катего- рий граждан по оплате жилищ- но-коммунальных услуг и ус- луг связи - остальные расходы городского хозяйства (включая компенса- цию по оплате проезда на на- земном пассажирском транс- порте в г.Зеленограде и реч- ном транспорте, субсидии по монорельсовой дороге, расхо- ды по предупреждению терак- тов и противопожарным меро- приятиям по метрополитену, возмещению ущерба, причинен- ного жилым помещениям в ре- зультате страховых случаев и др.) 3. Капитальные вложения 4. Функционирование законода- тельных и исполнительных органов власти из них: - оплата труда с начисле- ниями 5. Судебная система 6. Национальная безопасность и правоохранительная дея- тельность из них: реализация подпрограммы "Безопасность москвичей" 7. Реализация программы раз- вития и поддержки малого предпринимательства в го- роде Москве 8. Связь и информатика из них: реализация программы "Электронная Москва" телекоммуникационные услу- ги 9. Прикладные научные иссле- дования в области нацио- нальной экономики 10. Реализация программы про- мышленной деятельности в городе Москве 11. Расходы, связанные с со- держанием и управлением государственной собствен- ностью города Москвы 12. Расходы по приобретению валюты для закупок обору- дования и расходных мате- риалов, а также для реали- зации международных проек- тов 13. Обслуживание государствен- ного долга 14. Охрана окружающей среды 15. Резервный фонд 16. Финансовая помощь бюджетам других уровней 17. Прочие расходы - расходы по развитию рынка ценных бумаг - расходы, связанные с обеспе- чением экономической без- опасности - мобилизационная подготовка экономики - продовольственное обеспече- ние города - расходы на ветеринарию - участие города Москвы в фор- мировании фонда инвестицион- ного развития регионов Цент- рального федерального округа РФ - расходы на осуществление системы контроля качества и оборота алкогольной продук- ции - содержание и благоустройство городских кладбищ - реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве на 2005-2007 годы - типовое проектирование - реализация среднесрочной го- родской целевой программы "Развитие земельной реформы в городе Москве на 2004-2006 годы" - реализация программы даль- нейшего развития коллектив- ного садоводства для жителей города Москвы на 2004-2006 годы - расходы по учету и реставра- ции памятников монументаль- ного искусства - субсидии на строительство или приобретение жилья - средства по дополнительной поддержке бюджетов муници- пальных образований - привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации город- ских программ - финансирование мероприятий по охране труда и реализация программы содействия заня- тости населения города Моск- вы - бюджетные кредиты (ОАО "Но- винский бульвар, 31") - расходы на содержание Конт- рольно-счетной палаты Москвы - обеспечение проведения выбо- ров и референдумов - расходы по финансированию мероприятий по международным отношениям и международному сотрудничеству - оплата услуг контролирующих органов за проведение реви- зий и проверок - расходы по укреплению мате- риально-технической базы и социальной поддержке налого- вых органов города Москвы - обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в городе Москве - финансирование массовых и общественных мероприятий - проведение целевых мероприя- тий межрегионального харак- тера - реализация среднесрочной го- родской целевой программы "Москва многонациональная: формирование атмосферы меж- этнической солидарности культуры мира и ненасилия в столичном мегаполисе" - реализация комплексной целе- вой среднесрочной программы шефства Москвы над ВМФ РФ - долевое участие в области осуществления государствен- ного контроля на территории города Москвы - возмещение расходов по конт- ролю за доходами от исполь- зования земельных ресурсов - реализация городской целевой программы государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве на 2005-2007 годы - реализация Московской город- ской миграционной программы на 2005-2007 годы - содержание ГУ "Московский центр трудового обмена" - прочие расходы по общегосу- дарственным вопросам (социо- логические исследования, об- работка статистической от- четности, содержание дет. санатория "Озеро Белое") - расходы в области культуры и средств массовой информации 18. Расходы целевых бюджетных фондов - ЦБ территориальный эко- логический фонд - ЦБ территориальный до- рожный фонд - ЦБФ развития территорий административных округов - ЦБФ рекламы и городской информации - ЦБФ квотирования рабочих мест в городе Москве - ЦБ инвестиционный фонд 19. Средства федерального бюд- жета	472663,7 144097,0 47949,5 23208,2 3122,0 136,1 10424,0 752,3 - 58504,9 50304,4 31892,7 10329,8 2993,9 40141,8 9634,7 2486,9 5750,0 4674,0 752,3 2412,7 40908,3 3296,1 23208,2 338,5 296,6 - 93238,7 8393,1 3102,2 542,4 11966,6 20054,1 963,7 10046,8 9176,6 4182,7 11126,8 4046,4 8017,8 1619,5 91376,8 13344,7 7847,3 655,8 13739,6 515,2 1200,0 4169,3 1147,1 901,2 912,9 2827,0 4267,2 3586,1 12293,8 741,9 5251,6 428,1 10269,3 61,5 16,2 76,7 2995,8 86,1 500,0 585,1 130,3 399,7 179,9 213,9 379,6 45,5 1381,8 76,7 139,7 112,4 171,0 171,8 485,6 231,7 4,4 569,7 25,9 163,8 107,6 - 100,0 71,8 116,1 5,7 - - 54,4 169,1 62344,8 2095,2 34866,7 11722,0 468,7 1103,2 12089,0 7919,1	474877,3 184093,7 67713,0 26318,0 3735,9 1162,8 13165,5 876,0 1000,0 70122,5 68088,0 46069,2 11917,1 3692,5 51072,6 13198,8 2735,5 6727,5 6438,0 876,0 2973,2 50042,8 4556,8 26318,0 674,1 326,3 1000,0 105715,7 10900,0 3438,2 650,0 12196,5 24005,1 1000,0 8905,0 10725,5 4838,1 12305,2 5105,0 10066,1 1581,0 53551,2 13211,4 7960,3 715,4 15124,6 563,8 1200,0 4200,0 1160,0 912,0 900,0 2827,0 4035,8 3500,0 13782,8 830,6 5000,0 603,2 7142,8 60,0 16,2 84,4 348,9 99,4 500,0 522,7 143,3 400,0 206,8 235,2 420,0 50,0 1590,0 84,4 140,0 113,0 215,3 170,4 100,0 230,0 4,8 535,8 30,0 180,2 110,0 32,4 100,0 72,0 78,2 9,1 20,0 5,6 59,8 174,9 58443,1 2192,0 30975,0 10658,3 472,1 845,6 13300,1 -	522259,9 222842,8 92089,7 29542,4 4072,2 1395,4 16614,9 976,0 1090,0 77062,2 86874,8 62654,1 14068,8 5021,7 61756,8 17950,4 3009,1 8476,6 8138,2 976,0 3321,4 56821,0 6197,3 29542,4 734,7 355,7 1090,0 114787,1 11881,0 3747,6 750,0 13273,9 26650,8 1091,0 5341,0 11517,9 5273,5 14087,6 6105,5 13344,1 1723,2 41031,8 15419,5 9552,4 779,8 16480,0 612,0 1200,0 4578,0 1264,4 994,1 981,0 3024,9 4237,3 3500,0 14991,5 905,4 5000,0 751,2 7989,1 60,0 17,0 90,0 350,0 108,3 260,0 564,5 154,8 432,0 223,3 256,4 450,0 54,5 2000,0 91,9 140,0 123,0 275,2 190,9 450,0 240,0 5,2 532,7 33,5 196,4 110,0 32,0 109,0 75,0 85,3 7,4 24,5 6,1 65,2 175,0 63760,5 2367,4 33206,8 12083,2 515,1 940,0 14648,0 -	573249,8 262656,5 117874,8 32877,8 4357,3 1674,4 20170,0 1083,2 1166,3 83452,7 106355,6 80197,2 16198,7 6427,8 72542,5 22976,5 3249,8 10256,7 9913,2 1083,2 3640,3 63919,4 7932,6 32877,8 786,2 380,6 1166,3 123287,2 12712,7 4010,0 820,0 14187,0 29041,6 2584,4 - 12570,7 5642,7 15375,2 7631,9 16867,1 1843,9 33462,0 17289,6 10985,2 881,4 17633,6 652,9 1200,0 4898,5 1352,9 1063,7 1049,7 3236,6 4448,7 3500,0 16817,3 968,8 5000,0 964,3 7977,8 60,0 17,0 95,0 350,0 115,9 - 598,3 164,1 457,9 236,7 274,4 450,0 58,4 2400,0 98,4 140,0 131,8 329,7 213,9 100,0 250,0 5,6 531,3 37,1 210,2 110,0 - 116,6 78,0 91,2 - - 6,5 69,8 180,0 67977,8 2509,4 35833,9 13069,0 532,5 1050,0 14983,0 -