Приложение. Государственная программа г. Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. N 91-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

Государственная программа
города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"

С изменениями и дополнениями от:

19 марта 2012 г.

ГАРАНТ:

О создании Штаба по реализации настоящей Государственной программы см. распоряжение Правительства Москвы от 28 августа 2012 г. N 480-РП

Паспорт Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"

Ответственный исполнитель программы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Подпрограммы программы	06А. Развитие электроснабжения города Москвы, 06Б. Развитие теплоснабжения города Москвы, 06В. Развитие газоснабжения города Москвы, 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы, 06Д. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы, 06Е. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы, 06Ж. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы, 06З. Развитие сети общественных туалетов города Москвы, 06И. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели программы	Гарантированное обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры города Москвы к 2016 году и качественного предоставления коммунальных услуг населению города Москвы
Задачи программы	- Предотвращение критического уровня износа объектов энергосистемы; - Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии; - Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети; - Повышение качества передачи электрической энергии; - Разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы; - Увеличение доли телемеханизированных подстанций; - Увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов; - Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых питающих центров; - Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ; - Развитие распределительной сети 20 кВ; - Строительство новых питающих центров для присоединения новых потребителей; - Строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий; - Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу; - Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с корректировкой отраслевых схем; - Формирование зон действия теплоисточников; - Определение основных характеристик тепловых сетей города; - Подготовка и согласование инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей; - Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения; - Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации; - Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; - Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; - Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы; - Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы; - Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства; - Уменьшение себестоимости услуг инженерно-коммунальной инфраструктуры; - Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры; - Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей; - Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры; водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения; - Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока; - Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока; - Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока; - Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока; - Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями; - Сокращение количества нарушений в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города; - Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды; - Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе; - Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового оформления города; - Внедрение инновационных технологий в праздничное световое оформление городской среды; - Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов; - Размещение передвижных туалетных модулей; - Снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии; - Оптимизация схемы теплоснабжения.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатель (индикатор)						Целевое значение (2016 год)
	06А0000.05. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ, км						682,97
	06А0000.06. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ, км						47
	06А0000.09. Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения, ед.						4
	06А0000.13. Строительство ПГУ-420 Мвт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20, шт.						420Т
	06Б0000.01. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети, ед./1 км трубопр.						0,081
	06Б0000.02. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети, ед./1 км трубопр.						0,4
	06В0000.01. Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы, %						10,4
	06В0000.05. Количество инцидентов на 1 км сети газопровода, ед./1 км сети						0,54
	06Г0000.01. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов, км						1
	06Д0000.01. Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %						100
	6Д0000.06. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л, %						0
	06Е0000.01. Доля площади города, обеспеченной сетями водостока, %						91,6
	06Е0000.04. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году, %						95,7
	06Ж0000.03. Количество аварийного оборудования, в т.ч. опоры, шт.						211
	06Ж0000.05. Количество неосвещенных дворовых территорий, шт.						0
	06З0000.01. Обеспеченность населения городскими общественными туалетами (количество туалетов/1000 человек), ед.						0,045
	06З0000.03. Доля неотремонтированных объектов, %						0
	06И0000.01. Обеспеченность территорий комплексной застройки инженерными коммуникациями (ввод жилья), кв. м.						919,6
Этапы и сроки реализации программы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования - 734111190,7 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 235031745,1 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	151050486,9	159958393,5	156820847,0	130301718,6	135979744,7
	бюджет города Москвы	51721070,4	45117488,7	44033071,2	46331313,1	47828801,7
	юридические лица	99329416,5	114840904,8	112787775,8	83970405,5	88150943,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации программы	- Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 3343,07 км; - Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 235,6 км; - Строительство 410 ед. РП 10 кВ и 254 ед. РП 20 кВ; - Строительство и реконструкция питающих центров (ПС 110 кВ и выше) к 2016 г. составит 41 шт., в т.ч. 18 подстанций; - Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 670 км; - Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 344 км; - Сокращение потерь электрической энергии в распределительных сетях с 11,5% в 2011 г. до 9,9% в 2016 г.; - Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014 г.; - Новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1528,411 км; - Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,081 ед./1 км в 2016 г.; - Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./1 км в 2011 г. до 0,4 ед./1 км в 2016 г.; - Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г.; - Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,27 Гкал/км в 2011 г. до 0,22 Гкал/км в 2016 г.; - Снижение износа магистральных сетей с 47,4% в 2011 г. до 40,2% в 2016 г.; - Сокращение износа разводящих сетей с 43,35% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г.; - Реконструкция газопровода к 2016 г. составит 356,7 км; - Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 1372 км в 2011 г. до 1324 в 2012 г.; - Реконструкция ГРП с 2012 по 2016 г. составит 49 шт.; - Реконструкция ЭЗУ составит 620 шт.; - Строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.; - Количество аварий на 1 км сети газопроводов должно сократиться с 0,72 в 2011 г. до 0,69 в 2016 г.; - Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 16,59 км; - Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 79,74 км; - Износ объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% в 2011 г. до 22% в 2016 г.; - Интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,32 ав./г. км в 2011 г. до 0,28 ав./г. км в 2016 г.; - Интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,58 ав./г. км в 2011 г. до 1,44 в 2016 г.; - Сокращение до 0% доли не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы; - Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016 гг. составит 630,38 км; - Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016 гг. составит 261,13 км; - Доля площади города, обеспеченного сетями водостока, увеличится с 89,49% в 2012 г. до 91,6% в 2016 г.; - Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке, к 2016 г., составит 100%; - Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км; - Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, увеличится на 20% к 2016 г.; - К 2016 г. будут созданы 599 шт. пунктов питания наружного освещения; - Количество территорий, на которых будет реализована концепция светоцветовой среды, к 2016 г. составит 583 ед.; - Количество освещенных дворовых территорий к 2016 г. составит 3280 ед.; - Количество объектов праздничного светового оформления к 2016 г. составит 1043 шт.; - Количество, осуществленных городских мультимедийных световых программ к 2016 г. составит 100 шт.; - Количество передвижных туалетных модулей составит 836 ед.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственной программы

Введение

В настоящие время состояние коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.

Более того, необходимо учитывать перспективное планирование городской застройки на основании Генерального плана города Москвы и структурных изменений в развитии города как финансового, инновационного, медицинского, научно-культурного центра.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по городу Москве составляет более 50%, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне. Количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,17 на 1 км сетей при средней аварийности по восточноевропейским странам с аналогичным экономическим потенциалом - 0,1%.

Величина потерь в водоснабжении составляет не более 6,8%. Потери тепловой энергии в процессе транспортировки по тепловым сетям города Москвы составляют от 7% до 15% (по пару) и от 7% до 11% (по воде) за год.

Удельное водопотребление в среднем по городу Москве составляет около 230 л/сут. на человека, этот показатель уменьшается из года в год. Он ниже, чем в среднем по Российской Федерации (367-369 л/сут. на одного городского жителя), однако выше, чем в Западной Европе (не более 150 л). Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важных задач.

Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в целом по городу Москве составляет около 115 млн. куб. м/год. 68% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 32% (Мосводоканал) - классифицируются как неочищенные и ненормативно очищенные.

За последние годы в условиях растущего энергопотребления обострились проблемы, осложняющие устойчивое функционирование ТЭК. К числу основных проблем относятся:

- дефицит электрических мощностей в некоторых районах города Москвы;

- нарастание физического износа основных фондов, обуславливающее снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;

- монотопливный баланс (в топливном балансе ТЭЦ города 98,5% составляет газ, 1,5% - мазут);

- ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) за счет мощностей газотранспортной системы;

- снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное топливопотребление.

Сложной научно-технической и социально-экономической проблемой является загрязнение города Москвы бытовыми и промышленными отходами.

Необходимо обеспечить сбор, транспортировку и промышленную переработку полного объема отходов с максимально возможным использованием их сырьевого и энергетического потенциала. Захоронение отходов, как преобладающий в настоящее время метод решения проблемы, должно уступить место биомеханической и термической переработке.

В городе Москве эксплуатацию газораспределительных сетей и поставку газа организациям коммунального комплекса и населению осуществляет ГУП "МОСГАЗ". Объем транспортируемого газа составляет 28,94 млрд. куб. м/год.

Проведенный анализ особенностей технического состояния объектов системы газоснабжения Московского региона выявил ряд ограничений и "узких мест", которые обусловлены следующими факторами:

1) Ухудшение технического состояния объектов газоснабжения приводит к необходимости вводить ограничения на уровень разрешенного давления в системе, в т.ч. технически возможный объем поставки газа.

2) Предельная нагрузка ГРС (КРП) не позволяет увеличивать объемы поставки газа без их реконструкции, тем самым является "узким местом" для развития газификации.

3) Расположение объектов газоснабжения вне территории города обусловлено действующей нормативной базой, поэтому решение вопросов развития газоснабжения Москвы, связанное с размещением новых объектов, невозможно без согласований с Московской областью.

4) Сильно развитая инфраструктура (дорожная сеть, инженерные сети) Московского региона ограничивает возможности развития системы газоснабжения: практически отсутствуют новые дополнительные коридоры поставки газа. Проведение работ по реконструкции также усложнено.

5) Увеличение пикового спроса по сравнению со среднегодовым вследствие изменения структуры потребления газа требует увеличения газотранспортных мощностей в Московском регионе.

Решение проблемных вопросов жилищно-коммунального комплекса собственными средствами без привлечения кредитных ресурсов и без поддержки органов государственной власти города Москвы не представляется возможным. Привлечение кредитных ресурсов в жилищно-коммунальный комплекс требует совершенствования тарифной политики в части обоснования размера тарифа, реального наполнения инвестиционных составляющих тарифа (амортизации, ремонтного фонда и прибыли на капитализацию), обеспечение гарантий кредитных рисков.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в жилищно-коммунальном комплексе может быть обеспечено программно-целевым методом.

2. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере реализации Государственной программы

Приоритеты и цели городской политики

Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" предусматривает:

- Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей;

- Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение потребителей качественными услугами;

- Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры;

- Совершенствование условий для развития конкуренции в сфере профессионального управления объектами коммунальной инфраструктуры на основе частно-государственного партнерства.

Оценка эффективности целевых инвестиционных программ поддержки и развития ЖКХ региона представляет собой многогранный процесс. Это связано с тем, что эффективность ЖКХ региона необходимо рассматривать с позиций многих групп пользователей: от государства и общества на макроэкономическом уровне до домовладельца и жильца дома на микроэкономическом уровне.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ Государственной программы

Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной состоит из 9 подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.

1) Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы":

- Реконструкция электросетевого имущества распределительных электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы;

- Строительство ПС 220 кВ/20 кВ "Мневники" с заходами КВЛ 220 кВ "Очаково-Мневники 1, 2";

- Строительство ПС 220/20 кВ "Ново-Измайлово" ("Абрамово") с заходами КЛ 220 кВ "Восточная - Н. Измайлово 1, 2";

- Построение питающей кабельной сети 20 кВ в г. Москве;

- Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. Москве;

- Строительство ПГУ 420 на ТЭЦ-26;

- Строительство ПГУ 420Т на ТЭЦ-16;

- Новое строительство и реконструкция кабельных линий и подстанций 110-220 кВ г. Москвы;

- Новое строительство и реконструкция кабельных линий и подстанций 0,4-35 кВ г. Москвы;

- Оснащение объектов здравоохранения аварийными источниками электроснабжения.

2) Подпрограмма "Развитие теплоснабжение города Москвы":

- Новое строительство и реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий;

- Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК;

- Ликвидация байпасов;

- Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения;

- Строительство РТС Некрасовка 2 п. к.

3) Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы":

- Реконструкция газопроводов км;

- Реконструкция ГРП;

- Реконструкция и строительство новых ЭЗУ;

- Актуализация генеральной схемы газоснабжения;

- Корректировка генеральной схемы газоснабжения.

4) Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы":

- Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов;

- Строительство кабельных коллекторов.

5) Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы":

- Совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения инновационных технологий озоносорбциинного и мембранного фильтрования на Рублевской станции;

- Строительство Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений;

- Перевод технологии Рублевской, Северной и Восточной станций водоподготовки на гипохлорит натрия.

6) Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы":

- Комплексное развитие и модернизация объектов поверхностного водостока;

- Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации;

- Реконструкция водоочистных сооружений;

- Строительство очистных сооружений и реконструкция дождевой канализации.

7) Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы":

- Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения;

- Создание светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды;

- Устройство наружного освещения внутридворовых территорий;

- Проведение московских международных фестивалей света;

- Проведение мультимедийных программ.

8) Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов городе Москве":

- Капитальный ремонт СОТ;

- Размещение передвижных туалетных модулей.

9) Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы":

- Реконструкция и перекладка теплосети;

- Прокладка инженерных коммуникаций для жилых домов;

- Перекладка канализационного коллектора;

- Реконструкция дорог и инженерных коммуникаций.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Реализация государственной программы предполагает использование мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования.

1) Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы".

Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:

- ОАО "ОЭК";

- ОАО "Энергокомплекс";

- ОАО "МОЭСК";

- ОАО "МОСЭНЕРГО";

- КП "МЭД".

2) Подпрограмма "Развития теплоснабжения города Москвы".

Утверждение инвестиционных программ субъектов теплового хозяйства:

- ОАО "МОЭК";

- ОАО "МТК".

3) Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы".

Утверждение инвестиционной программы субъекта газового хозяйства:

- ГУП "МОСГАЗ".

4) Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы".

Утверждение инвестиционной программы и установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке: ГУП "Москоллектор".

5) Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы".

Утверждение инвестиционной программы ГУП "Мосводоканал".

6) Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы".

Утверждение инвестиционной программы ГУП "Мосводосток".

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий Государственной программы

Прогноз сводных показателей государственных заданий Государственной программы не предусмотрен.

6. Информация об участии предприятий, организаций и внебюджетных фондов в реализации Государственной программы

В рамках реализации Государственной программы города Москвы принимают участия организации комплекса городского хозяйства:

1) Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы":

- ОАО "ОЭК";

- ОАО "Энергокомплекс";

- ОАО "МОЭСК";

- ОАО "МОСЭНЕРГО";

- КП "МЭД".

2) Подпрограмма "Развития теплоснабжения города Москвы":

- ОАО "МОЭК";

- ОАО "МТК".

3) Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы":

- ГУП "МОСГАЗ".

4) Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы":

- ГУП "Москоллектор".

- ГУП "Мосводоканал".

6) Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы":

- ГУП "Мосводосток".

7. Анализ рисков реализации Государственной программы

Управление рисками предполагает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов и минимизацию их возможных негативных последствий.

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение тарифной политики на передачу электроэнергии, в результате чего тарифы могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня;

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Увеличение выплат по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижение прибыли предприятия-заемщика.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

При необходимости заимствований и в целях минимизации последствий риска организаций будет ориентироваться на привлечение долгосрочных кредитов и займов.

Инфляция.

Увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах организаций на оптимальном уровне, недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

8. Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы с соответствующими системами показателей

Методика оценки эффективности и результативности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Методика направленна# на определения соответствия достижения фактических показателей плановым как государственной программы в целом, так и отдельных подпрограмм. Методика оценки эффективности и результативности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) Степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы.

Гарантированное обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры города Москвы к 2016 году и качественного предоставления коммунальных услуг населению города Москвы.

Задачи:

- Предотвращение критического уровня износа объектов энергосистемы;

- Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

- Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;

- Повышение качества передачи электрической энергии;

- Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых питающих центров;

- Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- Развитие распределительной сети 20 кВ;

- Строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий;

- Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу;

- Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения;

- Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;

- Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;

- Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;

- Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;

- Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;

- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры; водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения;

- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;

- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;

- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;

- Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями;

- Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города;

- Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе;

- Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового оформления города;

- Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;

- Размещение передвижных туалетных модулей;

- Снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии;

- Оптимизация схемы теплоснабжения.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования средств города Москвы.

3) Степень реализации мероприятий, достижение ожидаемых непосредственных результатов государственной программы.

Основными результатами государственной программы являются:

- Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 3343,07 км;

- Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 235,6 км;

- Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 670 км;

- Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 344 км;

- Новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1528,411 км;

- Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,081 ед./1 км в 2016 г.;

- Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./1 км в 2011 г. до 0,4 ед./1 км в 2016 г.;

- Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г.;

- Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,27 Гкал/км в 2011 г. до 0,22 Гкал/км в 2016 г.;

- Реконструкция газопровода к 2016 г. составит 356,7 км;

- Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 1372 км в 2011 г. до 1324 в 2012 г.;

- Реконструкция ГРП с 2012 по 2016 г. составит 49 шт.;

- Строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.;

- Количество аварий на 1 км сети газопроводов должно сократиться с 0,72 в 2011 г. до 0,69 в 2016 г.;

- Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 16,59 км;

- Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 79,74 км;

- Интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,32 ав./г. км в 2011 г. до 0,28 ав./г. км в 2016 г.;

- Интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,58 ав./г. км в 2011 г. до 1,44 в 2016 г.;

- Сокращение до 0% доли не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы;

- Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016 гг. составит 630,38 км;

- Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016 гг. составит 261,13 км;

- Доля площади города, обеспеченного сетями водостока, увеличится с 89,49% в 2012 г. до 91,6% в 2016 г.;

- Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке, к 2016 г., составит 100%;

- Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км;

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, увеличится на 20% к 2016 г.;

- Количество освещенных дворовых территорий к 2016 г. составит 3280 ед.;

- Количество объектов праздничного светового оформления к 2016 г. составит 1043 шт.;

- Количество, осуществленных городских мультимедийных световых программ к 2016 г. составит 100 шт.;

- Количество передвижных туалетных модулей составит 836 ед.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Подпрограмма 06А. Развитие электроснабжения города Москвы
06А0000.01	Технические потери мощности и электроэнергии в питающих сетях 6-2 кВ	%	0,993	0,991	0,945	0,927	0,914	0,905	0,895
06А0000.02	Уровень износа сетей электроснабжения	%	58,7	55,2	48,1	43,3	38,4	36,5	32,3
06А0000.03	Увеличение пропускной способности кабельных	%	0,8	1,1	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2
06А0000.04	Резерв трансформаторной мощности	МВт	2386,20	2412,30	1458,10	2523,60	2687,10	2856,40	3050,20
06А0000.05	Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ	км	527,51	615,57	702,5	670,5	631,4	655,7	682,97
06А0000.06	Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	24,82	34,8	46	32	41,6	69	47
06А0000.07	Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ	км	407,61	394,23	137	122	133	118	160
06А0000.08	Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ	км	19	23	121	51	65	65	42
06А0000.09	Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения	ед.	7	9	1	3	2	7	4
06А0000.10	Износ электрических сетей	%	60,2	55,2	48,6	43,1	38,4	35,1	32,3
06А0000.11	Потери электрической энергии в распределительных сетях	шт.	12	11,5	11	10,5	10,2	10,1	9,9
06А0000.12	Строительство ПГУ-420Т на ТЭЦ-16	шт.				ПГУ-420Т
06А0000.13	Строительство ПГУ-420 Мвт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20	шт.				ПГУ-420Т
06А0000.14	Строительство ПГУ-220 на ТЭЦ-12	шт.					ПГУ-420Т
06А0000.15	Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором	шт.				ГТЭ-65
06А0000.16	Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20	ед.					ОРУ-220 кВ КРУЭ 220 кВ
Подпрограмма 06Б. Развитие теплоснабжения города Москвы
06Б0000.01	Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети	ед./1 км трубопр.	0,093	0,092	0,09	0,089	0,086	0,082	0,081
06Б0000.02	Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети	ед./1 км трубопр.	1,2	1,18	1	0,87	0.71	0,56	0,4
06Б0000.03	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: разводящие сети	%	59	57,7	56,4	53,9	51,1	48,3	45,3
06Б0000.04	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: магистральные сети	%	23	22,5	21	17,8	13,6	9,4	5,2
06Б0000.05	Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: разводящие сети	%	2,6	2,6	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7
06Б0000.06	Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: магистральные сети	%	1,1	1,27	1,83	2,43	3,38	3,38	3,36
06Б0000.07	Износ инженерных сетей: разводящие сети	%	43,4	43,35	43,1	42,9	42,69	42,4	42,1
06Б0000.08	Износ инженерных сетей: магистральные сети	%	47,3	47,4	46,6	45,6	43,8	42	40,2
06Б0000.09	Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети	Гкал/км	0,0385	0,037	0,0365	0,036	0,0352	0,035	0,034
06Б0000.10	Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети	Гкал/км	0,29	0,27	0,25	0,243	0,235	0,223	0,22
Подпрограмма 06В. Развитие газоснабжения города Москвы
06В0000.01	Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы	%	31,9	34,4	29,6	23	18,9	14,5	10,4
06В0000.02	Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии	км	329	322	262	196,5	134	64	0
06В0000.03	Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы	шт.	182	179	146	120	92	72	61
06В0000.04	Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы	шт.	918	931	710	607	360	160	84
06В0000.05	Количество инцидентов на 1 км сети газопровода	ед./1 км сети	0,64	0,7	0,67	0,63	0,6	0,57	0,54
Подпрограмма 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
06Г0000.01	Строительство кабельных коммуникационных коллекторов	км	5,8	13,35	8,2	4,59			3,8
06Г0000.02	Обеспечение выхода электрической мощности к потребителям	МВт	371,7	1399	92,42	326,08	225,42	308,67	289,83
06Г0000.03	Ввод в эксплуатацию базы ул. Лобачика, вл. 6 ЦАО	тыс. кв. м			4,9
06Г0000.04	Реконструкция действующих коллекторов	км	7,05	12,71	7,34	17,9	18,1	18,2	18,2
06Г0000.05	Техническое перевооружение инженерных сетей	км	38,6	24,8	119,1	52	54	54	54
06Г0000.06	Техническое перевооружение инженерных сетей	ед.	39	20	38	20	20	20	20
06Г0000.07	Строительство сетей	км	0	80	35,4	70	30	0	0
06Г0000.08	Износ	%	25	25	24	23	21	20	20
Подпрограмма 06Д. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы
06Д0000.01	Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	100	100	100	100	100	100	100
06Д0000.02	Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода	%	9	8,7	8,4	8,1	7,8	7,3	6,8
06Д0000.03	Интенсивность отказов на водопроводных сетях	ав./г. км	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29	0,29	0,28
06Д0000.04	Интенсивность отказов на канализационных сетях	ав./г. км	1,6	1,58	1,55	1,53	1,5	1,46	1,44
06Д0000.05	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	13,51	12,48	12,2	11,1	10	0	0
06Д0000.06	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л	%	13	10	8	7	6	0	0
06Д0000.07	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки	%	0,16	0,13	0,13	0,09	0	0	0
06Д0000.08	Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети	%	0,45	0,35	0,35	0,25	0	0	0
06Д0000.09	Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	0	0	0	0	0	0	0
06Д0000.10	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	53,8	54,15	53,85	53,55	55,2	52,9	52,5
06Д0000.11	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	64,66	65,21	64,66	64,01	63,7	63,1	62,5
06Д0000.12	Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети	км	171	178	124,2	126	128,33	128,23	123,62
06Д0000.13	Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети	км	79	82	51,01	52	54,16	53,34	50,62
06Д0000.14	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	80	80	80	82	84	84	100
06Д0000.15	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	78	78	78	80	82	100	100
06Д0000.16	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100
06Д0000.17	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100
06Д0000.18	Доля применения технической воды для полива городских территорий	%	16	18	20	20	20	25	40
06Д0000.19	Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке	%	25	25	25	25	100	100	100
06Д0000.20	Доля объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, по которым утвержден паспорт объекта	%	70	75	78	80	100	100	100
Подпрограмма 06Е. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы
06Е0000.01	Доля площади города, обеспеченной сетями водостока	%	89,49	89,49	89,49	89,49	89,49	91,2	91,6
06Е0000.02	Доля износа объектов поверхностного водостока	%	43,83	44,11	44,7	44,49	45,28	44,58	45,87
06Е0000.03	Объем ремонта сетей водостока	км	51,65	50,1	51,75	53	54,2	55,9	57
06Е0000.04	Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году	%	100	98,5	93,5	89,5	86,3	80	95,7
06Е0000.05	Интенсивность отказов на водосточных сетях	ав./г. км	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
06Е0000.06	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	55	55	56	56	56	56	75
06Е0000.07	Доля объектов коммунальной инфраструктуры системы водоотведения поверхностного стока, по которым утвержден паспорт объекта	%	90	90	90	100	100	100	100
06Е0000.08	Доля дренажных насосных станций содержащихся и эксплуатирующихся в соответствии с требованиями нормативных документов	%	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 06Ж. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
06Ж0000.01	Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы, в т.ч. опоры	шт.	107703	103190	10190	99190	97190	89990	82490
06Ж0000.02	Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы, в т.ч. АХП	шт.	68565	67229	66612	66141	65560	62560	59560
06Ж0000.03	Количество аварийного оборудования, в т.ч. опоры	шт.	26000	20411	17061	13661	10211	5211	211
06Ж0000.04	Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации	шт.	540	535	532	522	512	462	412
06Ж0000.05	Количество неосвещенных дворовых территорий	шт.	3450	3280	2624	1968	1312	656	0
06Ж0000.06	Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды	шт.		64	164	284	409	534	664
06Ж0000.07	Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением	ШУНО			100	200	320	450	600
06Ж0000.08	Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)	шт.	56	309	517	725	934	1143	1352
06Ж0000.09	Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города	%	Ранее уровни удовлетворенности не определялись	Главным индикатором является динамическое увеличение показателя удовлетворенности населения, выявленного в результате проведения социологических исследований
06Ж0000.10	Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения	шт.	0	0	1	0	0	0	0
06Ж0000.11	Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ	шт.	0	5	20	20	20	20	20
06Ж0000.12	Количество проведенных "Московских международных фестивалей света"	шт.	0	1	1	1	1	1	1
Подпрограмма 06З. Развитие сети общественных туалетов города Москвы
06З0000.01	Обеспеченность населения городскими общественными туалетами (количество туалетов/1000 человек)	ед.	0,03	0,035	0,0365	0,038	0,041	0,043	0,045
06З0000.02	Доля объектов доступных для маломобильных групп населения (количество доступных туалетов/общее число туалетов)	%	4,3	6,5	7,3	8,1	9,5	11,8	13,8
06З0000.03	Доля неотремонтированных объектов	%	76	59	28	14	6	2	0
Подпрограмма 06И. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
06И0000.01	Обеспеченность территорий комплексной застройки инженерными коммуникациями (ввод жилья)	кв. м	1970,8	570,8	553,2	789,9	760	836	919,6

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и мероприятий Государственной программы

N п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)

Последствия не реализации ведомственной целевой программы, мероприятия

Связь с показателями Государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Краткое описание

Значение

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Подпрограмма 06А. Развитие электроснабжения города Москвы

06А0100

Мероприятие 06А0100. Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06А0100.01 Создание и содержание служб ГСТП, ЦМиУЭС, СОРЭ, -

согласно графику

Невозможность функционирования структурных подразделений

06А0000.01

06А0200

Мероприятие 06А0200. Реализация мер по обеспечению аварийными источниками питания организаций социальной сферы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06А0200.01 Обеспечение аварийного электроснабжения, -

согласно графику

Отсутствие аварийного источника электроснабжения

06А0000.09

06А0300

Мероприятие 06А0300. Реконструкция электросетевого имущества распределительных электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0300.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, ед.

3 РП

4 РП

4РП

3 РП

20 РП

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.03

06А0310

Мероприятие 06А0310. Реконструкция первичного оборудования РП питающей сети 6-20 кВ г. Москвы

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0310.01 Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, ед.

6 РП

65 РП

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.03

06А0320

Мероприятие 06А0320. Телемеханизация РП питающей электрической сети 6-20 кВ г. Москвы

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0320.01 Автоматизация технологических процессов, обеспечение надежного электроснабжения, ед.

15 РП

19 РП

20 РП

15 РП

127 РП

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.03

06А0330

Мероприятие 06А0330. Замена выключателей на ПС 220 кВ "Щедрино"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0330.01 Обеспечение бесперебойного, надежного электроснабжения потребителей, -

Согласно графику

Окончание работ

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01

06А0340

Мероприятие 06А0340. Модернизация АСУ ТП и АИИСКУЭ ПС "Битца"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0340.01 Автоматизация технологических процессов, надежное энергоснабжение потребителей, оптимизация режимов работы электрических сетей, -

Согласно графику

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01

06А0350

Мероприятие 06А0350. Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в поселке Внуково

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0350.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

Согласно графику

54 км

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.02, 06А0000.07

06А0360

Мероприятие 06А0360. Строительство объектов электроснабжения ядра ММДЦ "Москва-Сити" наземная часть

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0360.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, -

Согласно графику

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения строящихся объектов ММДЦ "Москва-Сити", в том числе подключения Центрального ядра по постоянной схеме

06А0000.03

06А0370

Мероприятие 06А0370. Строительство ЦУС

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0370.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

Невозможность создания единой резервированной системы диспетчерского управления

06А0000.02

06А0380

Мероприятие 06А0380. Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Мневники"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0380.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, км

Согласно графику

1,5 км

Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю

06А0000.03

06А0390

Мероприятие 06А0390. Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Ново-Измайлово"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0390.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, км

Согласно графику

1,3 км

Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю

06А0000.03

06А0400

Мероприятие 06А0400. Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Новая"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0400.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, осуществление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, км

Согласно графику

1 км

Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю

06А0000.03

06А0410

Мероприятие 06А0410. Строительство ПС 220 кВ/20 кВ "Мневники" с заходами КВЛ 220 кВ "Очаково-Мневники 1, 2"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0410.01 Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей

Согласно графику

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.03, 06А0000.04

06А0420

Мероприятие 06А0420. Строительство ПС 220/20 кВ "Ново-Измайлово" ("Абрамово") с заходами КЛ 220 кВ "Восточная - Н. Измайлово 1, 2"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0420.01 Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей

Согласно графику

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.03, 06А0000.04

06А0430

Мероприятие 06А0430. Строительство ПС 220/20 кВ Новая в ЦАО (Горьковская) с заходами

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0430.01 Ликвидация дефицита мощности, повышение надежности энергоснабжения потребителей

Согласно графику

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.03, 06А0000.04

06А0440

Мероприятие 06А0440. Построение питающей кабельной сети 20 кВ в г. Москве

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0440.01 Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети, км

27 км

47 км

45 км

23 км

91 км

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0450

Мероприятие 06А0450. Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. Москве

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0450.01 Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети, км

12 км

14 км

12 км

10 км

96 км

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0460

Мероприятие 06А0460. Создание векторного электронного архива кабельных трасс питающей и распределительной сети города Москвы

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0460.01 Создание базы данных о географическом местоположении электросетевых объектов, в том числе местоположение кабельных трасс в масштабе 1:500 и 1:2000

Согласно графику

Создание векторного электронного архива кабельных трасс питающей и распределительной сети города Москвы

06А0000.03

06А0470

Мероприятие 06А0470. Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0470.01 Автоматизация технологических процессов, усиление мер безопасности

Согласно графику

Увеличение риска осуществления противоправных действий сторонних лиц, террористических актов

06А0000.02

06А0480

Мероприятие 06А0480. Разработка и внедрение корпоративной информационной системы управления ресурсами ОАО "ОЭК"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0480.01 Автоматизация технологических процессов

Согласно графику

Увеличение трудозатрат при рассмотрении при подготовке технических условий и требований

06А0000.03

06А0490

Мероприятие 06А0490. Приобретение спецтехники и автотранспорта

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0490.01 Ремонтно-эксплуатационное и оперативно-техническое обслуживание ПС

Согласно графику

Увеличение сроков ликвидации аварий или технологических нарушений

06А0000.01, 06А0000.11

06А0500

Мероприятие 06А0500. Разработка и внедрение АИИС КУЭ

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0500.01 Снижения уровня потерь, повышение энергоэффективности

Согласно графику

Высокий уровень потерь электроэнергии при транспортировке по электрическим сетям

06А0000.01, 06А0000.11

06А0510

Мероприятие 06А0510. Мероприятия по подключению потребителей к распределительным сетям ОАО "ОЭК"

ОАО "ОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0510.01 Ликвидация дефицита мощности, своевременное исполнение обязательств перед потребителем по подключению к сети

Согласно графику

Дефицит мощности, перегрузка существующих прилегающих распределительных сетей

06А0000.01

06А0520

Мероприятие 06А0520. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергокомплекс", в т.ч.

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0520.01 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Дефицит мощности в районе застройки "Щербинка"

06А0000.01

06А0530

Мероприятие 06А0530. Сооружение 4 КЛ 220 кВ с врезкой в транзит КЛ 220 кВ ПС "Золотаревская" - ПС "Пресня" для организации выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 12

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0530.01 Создание схемы выдачи мощности ТЭЦ-12, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Согласно графику

12,8 км

Отсутствие возможности выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 12

06А0000.01, 06А0000.03

06А0540

Мероприятие 06А0540. Прокладка КЛ 220 кВ ПС "Никулино" - ПС "Золотаревская" (включая 2 ячейки на ПС "Золотаревская")

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0540.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Начало работ

29 км

Тупиковая схема ПС "Никулино", снижение надежности электроснабжения потребителей, ограничения по присоединению нагрузки

06А0000.01, 06А0000.03, 06А0000.06

06А0550

Мероприятие 06А0550. Сооружение 4 КЛ 220 кВ с врезкой в транзит КЛ 220 кВ ПС "Ваганьковская" - ПС "Мневники" для организации выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0550.01 Создание схемы выдачи мощности ТЭЦ-16, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Начало работ

6,8 км

Отсутствие возможности выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16

06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.06

06А0560

Мероприятие 06А0560. Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - Мещанская" - 3 ПК ПС "Мещанская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0560.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, км

19 км

Тупиковая схема ПС "Мещанская" и снижение надежности электроснабжения потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.06

06А0570

Мероприятие 06А0570. Прокладка КЛ 220 кВ ПС "Красносельская" - ПС "Кожевничевская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0570.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Согласно графику

25 км

Ослабление привязки ТЭЦ-23 к сети 220 кВ, не будет создано новое кольцо 220 кВ в пределах города Москвы

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.06

06А0580

Мероприятие 06А0580. Заходы КЛ 220 кВ на ПС "Перерва" (врезка в КЛ 220 кВ "Чагино - Ново-Кузьминки")

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0580.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Согласно графику

18 км

Не будет обеспечена разгрузка сети 220 кВ в зоне действия электроподстанций Сабурово и Баскаково. Снижение надежности питания ПС "Перерва", а так же гибкости аварийных и ремонтных схем.

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.06

06А0590

Мероприятие 06А0590. Прокладка КЛ 110 кВ "Ново-Орехово - Котловка"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0590.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, -

начало работ

Согласно графику

Тупиковая схема ПС "Ново-Орехово" и снижение надежности электроснабжения потребителей.

06А0000.01

06А0600

Мероприятие 06А0600. Заходы КЛ 220 кВ "Красносельская - ТЭЦ-23" (включая 2 ячейки на ТЭЦ-23) - 2ПК ПС "Красносельская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0600.01 Присоединение новых потребителей, км

27 км

Дефицит мощности в районе "Хамовники". Ограничение выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 20

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.06

06А0610

Мероприятие 06А0610. Заходы КЛ 220 кВ "Золотаревская - Пресня" - 2ПК ПС "Золотаревская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0610.01 Обеспечение бесперебойности, повышение надежности и качества электроснабжения, км

Начало работ

Согласно графику

10 км

Дефицит мощности в районе "Хорошево-Мневники". Ограничение выдачи мощности с нового блока ПГУ ТЭЦ 16

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.06

06А0620

Мероприятие 06А0620. ПС 220 кВ "Золотаревская" ("Хамовники") с заходами КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - "Золотаревская" - 1 ПК

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0620.01 Присоединение новых потребителей, км

Согласно графику

480 МВА 10 км

Дефицит мощности в районе "Басманный"

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.06

06А0630

Мероприятие 06А0630. ПС 220 кВ "Ваганьковская" с заходами КЛ 220 кВ к ПС "Мневники" - 1 ПК

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0630.01 Присоединение новых потребителей, км

Согласно графику

480 МВА 20 км

ПС "Красносельская" не будет присоединена к сети 220 кВ

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.06

06А0640

Мероприятие 06А0640. ПС 110 кВ "Берсеньевская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0640.01 Присоединение новых потребителей

начало работ

Согласно графику

При выходе из строя основного ЦУС ОДП будет потеряна управляемость и наблюдаемость энергообъектов Общества

06А0000.11

06А0650

Мероприятие 06А0650. ПС 220 кВ "Котловка" с заходами КЛ 220 кВ

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0650.01 Присоединение новых потребителей

начало работ

Согласно графику

Невозможность создания единой резервированной системы диспетчерского управления

06А0000.11

06А0660

Мероприятие 06А0660. Создание Резервного Центра управления сетями Объединенного диспетчерского пункта (РЦУС ОДП) ОАО "Энергокомплекс" на ПС "Никулино"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0660.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов, км

Начало работ

окончание работ

Невозможность оперативного реагирования при возникновении внештатных ситуаций (пожар, проникновение и др.)

06А0000.01

06А0670

Мероприятие 06А0670. Создание единой сети связи диспетчерского управления ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0670.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Увеличение сроков ремонта, снижение надежности снабжения электроэнергией потребителей

06А0000.01

06А0680

Мероприятие 06А0680. Создание единой сети систем безопасности и СКУД ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0680.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Невозможность обеспечения требуемой точности и достоверности проводимых на энергообъектах Общества измерений при выполнении регламентных и ремонтных работ, что приведет к снижению качества поставляемой Обществом электроэнергии

06А0000.01, 06А0000.11

06А0690

Мероприятие 06А0690. Создание базы ремонта и хранения ЗИП, материалов, комплектующих изделий

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0690.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Снижение надежности и энергоэффективности оперативного управления распределительными сетями

06А0000.11

06А0700

Мероприятие 06А0700. Создание Диспетчерского пункта распределительных сетей на базе ЦУС (ОДП) на ПС "Красносельская"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0700.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Увеличение сроков производства аварийных работ, изменение категории надежности электроснабжения потребителей

06А0000.01, 06А0000.11

06А0710

Мероприятие 06А0710. Строительство производственной базы распределительных сетей ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0710.01 Повышение качества эксплуатации энергообъектов

Согласно графику

окончание работ

Тупиковая схема ПС "Золотаревская" и снижение надежности электроснабжения потребителей

06А0000.01, 06А0000.11

06А0720

Мероприятие 06А0720. Строительство распределительной сети 20 кВ

ОАО "Энергокомплекс"

01.01.2012

31.12.2016

06А0720.01 Присоединение потребителей к сети 20 кВ

308,3 км

Тупиковая схема ПС "Ваганьковская" и снижение надежности электроснабжения потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0730

Мероприятие 06А0730. Прокладка КЛ 1 кВ от ТП-6 до ввода в жилой д. 5/1 по адресу: ш. Фрезер

КП "МЭД"

01.01.2012

31.12.2016

06А0730.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

0,203

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0740

Мероприятие 06А0740. Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д. 14 по адресу: Капотня

КП "МЭД"

01.01.2012

31.12.2016

06А0740.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, км

0, 192

Ограничения технологической возможности присоединения новых потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0750

Мероприятие 06А0750. Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д. 7 по адресу: Капотня

КП "МЭД"

01.01.2012

31.12.2016

06А0750.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, км

0, 145

Неподключение новых потребителей к городской электрической сети

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0760

Мероприятие 06А0760. Прокладка КЛ 1 кВ от ТП 21724 до ввода в жилой д. 17 стр. 1 по адресу: Капотня

КП "МЭД"

01.01.2012

31.12.2016

06А0760.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, км

0,383

Неподключение новых потребителей к городской электрической сети

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.05

06А0770

Мероприятие 06А0770. Прокладка РКЛ 10 кВ направлением РТП 12235-ТП-6 по адресу: ш. Фрезер

КП "МЭД"

01.01.2012

31.12.2016

06А0770.01 Увеличение пропускной способности электрических сетей, км

0, 678

Неподключение новых потребителей к городской электрической сети

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.07

06А0780

Мероприятие 06А0780. Расширение. Энергоблок ст. N 8 ПГУ 420 на ТЭЦ-26

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0780.01 Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт/Гкал

окончание работ

Задержка с выводом устаревшего оборудования

06А0000.03

06А0790

Мероприятие 06А0790. Энергоблок ст. N 8 ПГУ 420Т на ТЭЦ-16

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0790.01 Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал

Начало работ

окончание работ

Задержка с выводом устаревшего оборудования

06А0000.03, 06А0000.12

06А0800

Мероприятие 06А0800. Энергоблок ст. N 8 ПГУ 420 на ТЭЦ-20

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0800.01 Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал

Согласно графику

окончание работ

Задержка с выводом устаревшего оборудования

06А0000.13

06А0810

Мероприятие 06А0810. Энергоблок ст. N 8 ПГУ 220 на ТЭЦ-12

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0810.01 Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт /Гкал

Согласно графику

окончание работ

Задержка с выводом устаревшего оборудования

06А0000.14

06А0820

Мероприятие 06А0820. Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0820.01 Освоение новой техники выдачи электрической

Согласно графику

Неосвоение новой отечественной техники

06А0000.15

06А0830

Мероприятие 06А0830. Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0830.01 Обеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт

Согласно графику

окончание работ

Необеспечение выдачи электрической и тепловой мощности к МВт

06А0000.16

06А0840

Мероприятие 06А0840. Мероприятия по надежности

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0840.01 Обеспечен надежного производства электрической и тепловой энергии

Согласно графику

Увеличение количества инцидентов

06А0000.01, 06А0000.03, 06А0000.04

06А0850

Мероприятие 06А0850. Мероприятия по эффективности

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0850.01 Обеспечение энерго-эффективного производства электрической и тепловой энергии

Согласно графику

Неснижение удельного расхода топлива по статье энергоэффективность

06А0000.01

06А0860

Мероприятие 06А0860. Мероприятия по классу обязательные

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0860.01 Выполнение предписаний и программы снижения инцидентов

Согласно графику

Неснижение количества инцидентов, штрафы контролирующих органов

06А0000.01

06А0870

Мероприятие 06А0870. Мероприятия по классу прочие

ОАО "Мосэнерго"

01.01.2012

31.12.2016

06А0870.01 Обеспечение надежности

Согласно графику

Неснижение количества инцидентов

06А0000.01

06А0880

Мероприятие 06А0880. Реконструкция воздушных, кабельных линий и подстанций 110-220 кВ г. Москвы

ОАО "МОЭСК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0880.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

121 км

51 км

65 км

42 км

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.08

06А0890

Мероприятие 06А0890. Реконструкция воздушных, кабельных линий и подстанций 0,4-35 кВ г. Москвы

ОАО "МОЭСК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0890.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

137 км

122 км

133 км

118 км

106 км

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.02, 06А0000.03, 06А0000.07

06А0900

Мероприятие 06А0900. Прочее (автоматизация, телемеханика, связь, АИИС КУЭ, реконструкция и строительство зданий, сооружений, оборудование, не входящее в сметы строек)

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0900.01 Автоматизация технологических процессов, обеспечение надежного электроснабжения

Согласно графику

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01

06А0920

Мероприятие 06А0920. Строительство кабельных линий и подстанций 0,4-35 кВ г. Москвы, км

ОАО "МОЭСК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0920.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

1200 МВА

20 км

12 км

44 км

660 МВА

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.05

06А0930

Мероприятие 06А0930. Строительство кабельных линий и подстанций 110-220 кВ г. Москвы, км

ОАО "МОЭСК"

01.01.2012

31.12.2016

06А0930.01 Обеспечение бесперебойного надежного электроснабжения потребителей, км

355 км

301 км

226 км

314 км

187 км

Возможность возникновения перебоев с электроснабжением потребителей

06А0000.01, 06А0000.02, 06А0000.06

Подпрограмма 06Б. Развитие теплоснабжения города Москвы

06Б0100

Мероприятие 06Б0100. Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Б0100.01 Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения

согласно графику

Отсутствие обновленных данных

06Б0000.01

06Б0200

Мероприятие 06Б0200. Реализация мер по развитию системы теплоснабжения города Москвы

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Б0200.01 Строительство и реконструкция объектов государственной собственности

согласно графику

Отсутствие СМР

06Б0000.03

06Б0300

Мероприятие 06Б0300. Реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0300.01 Снижение уровня тепловых потерь, км

239,566

240,731

289,37

291,896

293,138

Увеличение уровня тепловых потерь

06Б0000.01, 06Б0000.02, 06Б0000.03, 06Б0000.04, 06Б0000.05, 06Б0000.06, 06Б0000.07, 06Б0000.08, 06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0310

Мероприятие 06Б0310. Реконструкция оборудования ЦТП

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0310.01 Реконструкция оборудования ЦТП, км

1229

1356

1554

1489

1530

Увеличение износа

06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0320

Мероприятие 06Б0320. Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0320.01 Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК, ед.

165

177

181

188

Увеличение износа

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0330

Мероприятие 06Б0330. Реконструкция оборудования ГТУ

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0330.01 Реконструкция оборудования ГТУ, ед.

Увеличение износа

06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0340

Мероприятие 06Б0340. Прочее

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0340.01 Прочее, ед.

686

862

869

887

907

Прочее

06Б0000.07, 06Б0000.08

06Б0350

Мероприятие 06Б0350. Реконструкция административных зданий и помещений

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0350.01 Реконструкция административных зданий и помещений, ед.

Увеличение износа

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0360

Мероприятие 06Б0360. Проектно-изыскательские работы

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0360.01 Проектно-изыскательские работы, ед.

562

604

614

633

641

Отсутствие ПИР

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0370

Мероприятие 06Б0370. Целевые программы - СМР

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0370.01 Целевые программы - СМР, ед.

102

290

Отсутствие СМР

06Б0000.03, 06Б0000.04

06Б0380

Мероприятие 06Б0380. Проектно-изыскательские работы и строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное Бутово"

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0380.01 Проектно-изыскательские работы и строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное Бутово", ед.

Отсутствие ПИР

06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0390

Мероприятие 06Б0390. Автоматизированные системы управления

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0390.01 Автоматизированные системы управления, ед.

Отсутствие АСУ

06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0400

Мероприятие 06Б0400. Социальная сфера

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0400.01 Социальная сфера, ед.

Социальная сфера

06Б0000.07

06Б0410

Мероприятие 06Б0410. Охранные мероприятия

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0410.01 Охранные мероприятия, ед.

131

134

Отсутствие охранных мероприятий

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0420

Мероприятие 06Б0420. Внедрение новой техники

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0420.01 Внедрение новой техники, ед.

128

108

Отсутствие новой техники

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0430

Мероприятие 06Б0430. Прочие работы

ОАО "МОЭК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0430.01 Прочие работы, км

Прочие работы

06Б0000.05, 06Б0000.06

06Б0440

Мероприятие 06Б0440. Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0440.01 Увеличение пропускной способности тепловых сетей, осуществление бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей, км

5,36

5,81

6,67

6,2

Невозможность выдачи мощности и электрической энергии потребителю

06Б0000.01, 06Б0000.02, 06Б0000.03, 06Б0000.04, 06Б0000.05, 06Б0000.06, 06Б0000.07, 06Б0000.08, 06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0450

Мероприятие 06Б0450. Ремонт и реконструкция в рамках повышения надежности

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0450.01 Ремонт и реконструкция в рамках повышения надежности, км

Увеличение износа

06Б0000.01, 06Б0000.02, 06Б0000.03, 06Б0000.04, 06Б0000.05, 06Б0000.06, 06Б0000.07, 06Б0000.08, 06Б0000.09, 06Б0000.10

06Б0460

Мероприятие 06Б0460. Иные мероприятия в рамках повышения надежности (реконструкция НПС, ЦТП, РДП, КИП, ТМ, АСДТУ, линий связи)

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0460.01 Обеспечение бесперебойного надежного теплоснабжения потребителей, ед.

Согласно графику

Увеличение износа

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0470

Мероприятие 06Б0470. Обеспечение функционирования диагностического центра

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0470.01 Обеспечение функционирования диагностического центра, ед.

Согласно графику

Сбой в функционировании диагностического центра

06Б0000.01, 06Б0000.02

06Б0480

Мероприятие 06Б0480. Обеспечение энергоэффективных мероприятий

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0480.01 Обеспечение энергоэффективных мероприятий, ед.

Согласно графику

Отсутствие энергоэффективных мероприятий

06Б0000.07, 06Б0000.08

06Б0490

Мероприятие 06Б0490. Обеспечение инновационной деятельности

ОАО "МТК"

01.01.2012

31.12.2016

06Б0490.01 Обеспечение инновационной деятельности, ед.

Согласно графику

Отсутствие инноваций

06Б0000.01, 06Б0000.02

Подпрограмма 06В. Развитие газоснабжения города Москвы

06В0100

Мероприятие 06В0100. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06В0100.01 Отсутствие обновленных данных

согласно графику

Отсутствие актуализированной схемы

06В0000.04

06В0200

Мероприятие 06В0200. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Департамент имущества города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06В0200.01 Реконструкция газовых сетей

согласно графику

Возникновение перебоев с газоснабжением

06В0000.01, 06В0000.02, 06В0000.05

06В0300

Мероприятие 06В0300. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06В0300.01 Реконструкция газовых сетей

Согласно графику

Возникновение перебоев с газоснабжением

06В0000.01, 06В0000.02, 06В0000.05

06В0310

Мероприятие 06В0310. Реконструкция газопроводов

ГУП "МОСГАЗ"

01.01.2012

31.12.2016

06В0310.01 Обеспечение бесперебойного газоснабжения, км

88,7

Увеличение протяженности подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы

06В0000.01, 06В0000.02, 06В0000.05

06В0320

Мероприятие 06В0320. Реконструкция ГРП

ГУП "МОСГАЗ"

01.01.2012

31.12.2016

06В0320.01 Обеспечение бесперебойного газоснабжения, шт.

Увеличение числа ГРП со сверхнормативным сроком службы

06В0000.03

06В0330

Мероприятие 06В0330. Реконструкция и строительство новых ЭЗУ

ГУП "МОСГАЗ"

01.01.2012

31.12.2016

06В0330.01 Повышение уровня безопасности, шт.

100

130

125

155

Увеличение числа ЭЗУ со сверхнормативным сроком службы и протяженности незащищенных газопроводов

06В0000.04

Подпрограмма 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

06Г0100

Мероприятие 06Г0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Г0100.01 Обеспечение выхода электрической мощности к потребителям, км

4,1

4,59

Недоведение электрической мощности до потребителей

06Г0000.01, 06Г0000.02, 06Г0000.03

06Г0200

Мероприятие 06Г0200. Нормативно-техническое и организационное регулирование развития коллекторного хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Г0200.01 Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного стока

согласно графику

Отсутствие отраслевых картографических, тематических информационных ресурсов

06Г0000.05

06Г0300

Мероприятие 06Г0300. Мероприятия по реализации инвестиционной программы ГУП "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов

Департамент имущества города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Г0300.01 Обеспечение выхода электрической мощности к потребителям, км

4,1

3,2

Недоведение электрической мощности до потребителей

06Г0000.01, 06Г0000.02

06Г0310

Мероприятие 06Г0310. Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов за счет внебюджетных средств

ГУП "Москоллектор"

01.01.2012

31.12.2016

06Г0310.01 Реконструкция действующих коммуникационных коллекторов, обеспечение их современным инженерным оборудованием, системами водоудаления и вентиляции, км

7,34

17,9

18,1

18,2

Снижение надежности и безаварийной эксплуатации действующих коммуникационных коллекторов

06Г0000.04, 06Г0000.05, 06Г0000.06

Подпрограмма 06Д. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы

06Д0100

Мероприятие 06Д0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Д0100.01 Совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения инновационных технологий озоносорбционного и мембранного фильтрования, реконструкция водопроводных и канализационных сетей

Согласно графику

Увеличение изношенности водопроводных и канализационных сетей

06Д0000.01, 06Д0000.02, 06Д0000.03, 06Д0000.04, 06Д0000.05, 06Д0000.06, 06Д0000.07, 06Д0000.08, 06Д0000.09, 06Д0000.14, 06Д0000.15, 06Д0000.16, 06Д0000.17, 06Д0000.18, 06Д0000.19, 06Д0000.20

06Д0200

Мероприятие 06Д0200. Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Д0200.01 Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства

согласно графику

Отсутствие отраслевых картографических, тематических информационных ресурсов

06Д0000.05

06Д0300

Мероприятие 06Д0300. Реконструкция сетей водопровода и канализации

ГУП "МОСВОДОКАНАЛ"

01.01.2012

31.12.2016

06Д0300.01 Реконструкция водопроводных и канализационных сетей

Согласно графику

Увеличение изношенности водопроводных и канализационных сетей

06Д0000.12, 06Д0000.13

Подпрограмма 06Е. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы

06Е0100

Мероприятие 06Е0100. Водоотведение поверхностных сточных вод

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0100.01 Эксплуатация объектов водостока, в том числе за счет внебюджетных средств, км

7451,75

8504,75

8558,95

8614,85

8671,85

Невозможность содержания объектов водостока

06Е0000.02, 06Е0000.04

06Е0200

Мероприятие 06Е0200. Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0200.01 Субсидии ГУП "Мосводосток"

согласно графику

Увеличение износа объектов водостока

06Е0000.02, 06Е0000.04

06Е0300

Мероприятие 06Е0300. Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0300.01 Комплексное развитие и модернизация объектов поверхностного водостока, км

51,75

54,2

55,9

Увеличение изношенности объектов водостока

06Е0000.03, 06Е0000.04, 06Е0000.05, 06Е0000.06, 06Е0000.07

06Е0400

Мероприятие 06Е0400. Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0400.01 Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации

согласно графику

Снижение уровня безопасности

06Е0000.02

06Е0500

Мероприятие 06Е0500. Возмещение затрат ГУП "Москоллектор" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0500.01 Субсидии ГУП "Москоллектор"

согласно графику

Увеличение изношенности объектов водостока

06Е0000.02, 06Е0000.04, 06Е0000.05

06Е0600

Мероприятие 06Е0600. Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного стока

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Е0600.01 Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного стока

согласно графику

Отсутствие нормативно-технического и организационного регулирования развития системы поверхностного стока

06Е0000.07

06Е0700

Мероприятие 06Е0700. Ремонт сетей водостока

ГУП "Мосводосток"

01.01.2012

31.12.2016

06Е0700.01 Ремонт сетей водостока

согласно графику

Увеличение изношенности объектов водостока

06Е0000.01, 06Е0000.02, 06Е0000.03, 06Е0000.04, 06Е0000.05

Подпрограмма 06Ж. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

06Ж0100

Мероприятие 06Ж0100. Содержание объектов наружного освещения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0100.01 Обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, УНО

325603

330437

335444

340476

345583

Увеличение аварийного оборудования УНО

06Ж0000.01, 06Ж0000.02, 06Ж0000.03

06Ж0200

Мероприятие 06Ж0200. Ремонт объектов наружного освещения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0200.01 Ремонт УНО со сверхнормативным сроком службы, УНО

2000

7200

7500

Увеличение количества аварийного оборудования

06Ж0000.01, 06Ж0000.02, 06Ж0000.03

06Ж0200.02 Замена аварийных опор, шт.

3350

3400

3450

5000

06Ж0300

Мероприятие 06Ж0300. Содержание объектов архитектурно-художественного освещения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0300.01 Обеспечение бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, ОП

118725

180640

248714

340738

466811

Увеличение аварийного оборудования

06Ж0000.04

06Ж0400

Мероприятие 06Ж0400. Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0400.01 Ремонт объектов АХП со сверхнормативным сроком службы, ОП

617

471

581

3000

Увеличение аварийного оборудования

06Ж0000.04

06Ж0500

Мероприятие 06Ж0500. Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0500.01 Строительство и реконструкция объектов государственной собственности, шт.

6063

6041

6074

6000

5946

Увеличение аварийного оборудования

06Ж0000.01, 06Ж0000.02, 06Ж0000.03, 06Ж0000.04, 06Ж0000.05, 06Ж0000.06, 06Ж0000.07

06Ж0600

Мероприятие 06Ж0600. Праздничное световое оформление города Москвы

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0600.01 Праздничное и световое оформление

208

209

Отсутствие праздничного оформления в городе Москве

06Ж0000.08, 06Ж0000.09, 06Ж0000.10

06Ж0700

Мероприятие 06Ж0700. Проведение Московского фестиваля света

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06Ж0700.01 Фестивали Света представляют собой крупномасштабные музыкальные шоу в соединении с визуальными спецэффектами

Невозможность проведения Московского фестиваля света

06Ж0000.12

Подпрограмма 06З. Развитие сети общественных туалетов города Москвы

06З0100

Мероприятие 06З0100. Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06З0100.01 Эксплуатация и ремонт стационарных общественных туалетов

3756

3754

3755

Увлечение уровня изношенности городских туалетов

06З0000.03

ГАРАНТ:

См. Титульный список стационарных общественных туалетов, подлежащих ремонту и разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта в 2012 г., утвержденный распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 8 февраля 2012 г. N 05-14-32/2

06З0200

Мероприятие 06З0200. Реализация мероприятий по развитию сети общественных туалетов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06З0200.01 Реализация мероприятий по развитию сети общественных туалетов

186

195

210

209

Отсутствие новых передвижных туалетных модулей

06З0000.01, 06З0000.02, 06З0000.03

06З0300

Мероприятие 06З0300. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06З0300.01 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

согласно графику

Отсутствие финансового обеспечения государственных казенных учреждений

06З0000.03

06З0400

Мероприятие 06З0400. Нормативно-техническое и организационное регулирование развития городской системы общественных туалетов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06З0400.01 Нормативно-техническое и организационное регулирование развития городской системы общественных туалетов

согласно графику

Отсутствие нормативно-технического регулирования

06З0000.03

06З0500

Мероприятие 06З0500. Разработка городской схемы размещения общественных туалетов и подготовка технического задания для организации инвестиционного конкурса по подбору инвестора для строительства сети стационарных общественных туалетов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06З0500.01 Разработка городской схемы размещения общественных туалетов и подготовка технического задания для организации инвестиционного конкурса по подбору инвестора для строительства сети стационарных общественных туалетов

согласно графику

Отсутствие городской схемы размещения общественных туалетов

06З0000.02

Подпрограмма 06И. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

06И0100

Мероприятие 06И0100. Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

Департамент строительства города Москвы

01.01.2012

31.12.2016

06И0100.01 Инженерные коммуникации под жилую застройку и к нежилым объектам

согласно графику

Невозможность сбалансированного развития коммунально-инженерной инфраструктуры

06И0000.01

Таблица 3

Оценка
применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

N п/п	Наименование меры государственной поддержки (налоговой льготы)	Закон города Москвы	Виды льготы (полное освобождение, пониженная ставка и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование предоставления льготы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Подпрограмма 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
1	Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации	5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"	Полное освобождение в отношении указанного имущества	5836660,40	735354,30	1000522,90	1226462,20	1383518,50	1490802,50	Доступность для потребителя

Таблица 3а

Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

N п/п	Наименование мер государственной поддержки (установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке и (или) пониженной ставки арендной платы за землю)	Нормативно-правовой акт, редакция льготы	Вид меры (пониженная ставка, понижающий коэффициент и т.п.)	Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование предоставления льготы
N п/п		Нормативно-правовой акт, редакция льготы	Вид меры (пониженная ставка, понижающий коэффициент и т.п.)		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Краткое обоснование предоставления льготы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"
Подпрограмма 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
1	Установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке		Пониженная ставка	49220,7	8062,2	8868,4	9755,3	10730,8	11803,9	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)
2	Установление пониженной ставки арендной платы за землю	Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП	Пониженная ставка	5760,4	943,5	1037,9	1141,7	1255,9	1381,4	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)
3	Установление пониженной ставки арендной платы за землю	Постановление Правительства Москвы от 18 июня 2002 г. N 458-ПП	Пониженная ставка	14258,80	2335,60	2569,10	2826,00	3108,60	3419,50	Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)
4	итого	ППМ		69240,00	11341,30	12475,50	13723,00	15095,30	16604,80

Таблица 3б

Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели Государственной программы
N п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 06А. Развитие электроснабжения города Москвы
1	Тариф на передачу электрической энергии ОАО "ОЭК"	тыс. руб.	3524710,00	7836203,00	7546983,00	2026347,00	11671873,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
2	Утверждение в плате за технологическое присоединение инвестиционной составляющей ОАО "ОЭК" по г. Москве	тыс. руб.	1075330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
3	Утверждение в тарифе на передачу инвестиционной составляющей ОАО "Энергокомплекс" по г. Москве	тыс. руб.	12266372,90	13556983,10	8259703,30	5587847,50	3342076,30	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
4	Утверждение в плате за технологическое присоединение инвестиционной составляющей ОАО "Энергокомплекс" по г. Москве	тыс. руб.	3113703,40	3113703,34	3113703,48	3113711,82	3113711,84	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
5	Утверждение в тарифе на передачу инвестиционной составляющей КП "МЭД"	тыс. руб.	3665,16	4858,53	6176,92	6485,77	6810,06	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
6	Утверждение в тарифе на передачу инвестиционной составляющей ОАО "Мосэнерго" по г. Москве	тыс. руб.	17390000,00	18709000,00	17638000,00	0,00	0,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
7	Утверждение в тарифе на передачу инвестиционной составляющей ОАО "МОЭСК" по г. Москве	тыс. руб.	14648305,00	22980508,00	25823729,00	21642373,00	17764407,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
8	Технологическое присоединение потребителей и прочие собственные источники ОАО "МОЭСК"	тыс. руб.	3506102,00	2451695,00	2619491,00	2649152,00	2382203,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма 06Б. Развитие теплоснабжения города Москвы
1	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО "МОЭК"	тыс. руб.	12563300,00	12563300,00	12563300,00	12563300,00	12563300,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
2	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО "Мосэнерго"	тыс. руб.	3089900,00	3089900,00	3089900,00	3089900,00	3089900,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
3	Регулирование тарифа на тепловую энергию ОАО "МТК"	тыс. руб.	13214500,00	13214500,00	13214500,00	13214500,00	13214500,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма 06В. Развитие газоснабжения города Москвы
1	Инвестиционная программа ГУП "Мосгаз"	тыс. руб.	2350000,00	2382500,00	2415813,00	2449958,00	2484957,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма 06Г. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
1	Инвестиционная программа ГУП "Москоллектор"	тыс. руб.	799058,0	1570641,4	1859611,6	2235924,2	2332992,2	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма 06Д. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы
1	Инвестиционная программа ГУП "Мосводоканал"	тыс. руб.	10399970,00	11892620,00	13066530,00	13718500,00	14403100,00	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы
Подпрограмма 06Е. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы
1	Инвестиционная программа ГУП "Мосводосток"	тыс. руб.	1384500,00	1474492,50	1570334,50	1672406,20	1781112,60	Обеспечение финансовых потребностей на реализацию Программы

Таблица 4

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия	Мероприятия
1	2	3	4	5	6
1	Постановление РЭК г. Москвы	Утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии (ОАО "ОЭК")	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент Топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0300, Мероприятие 06А0310, Мероприятие 06А0320, Мероприятие 06А0330, Мероприятие 06А0340, Мероприятие 06А0350, Мероприятие 06А0360, Мероприятие 06А0370, Мероприятие 06А0380, Мероприятие 06А0390, Мероприятие 06А0400, Мероприятие 06А0410, Мероприятие 06А0420, Мероприятие 06А0430, Мероприятие 06А0440, Мероприятие 06А0450, Мероприятие 06А0460, Мероприятие 06А0470, Мероприятие 06А0480, Мероприятие 06А0490, Мероприятие 06А0500, Мероприятие 06А0510
2	Приказ Минэнерго РФ	Утверждение инвестиционной программы ОАО "ОЭК" на 6-летний период	Министерство энергетики Российской Федерации, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0300, Мероприятие 06А0310, Мероприятие 06А0320, Мероприятие 06А0330, Мероприятие 06А0340, Мероприятие 06А0350, Мероприятие 06А0360, Мероприятие 06А0370, Мероприятие 06А0380, Мероприятие 06А0390, Мероприятие 06А0400, Мероприятие 06А0410, Мероприятие 06А0420, Мероприятие 06А0430, Мероприятие 06А0440, Мероприятие 06А0450, Мероприятие 06А0460, Мероприятие 06А0470, Мероприятие 06А0480, Мероприятие 06А0490, Мероприятие 06А0500, Мероприятие 06А0510
3	Постановление РЭК г. Москвы	Утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии (ОАО "Энергокомплекс")	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0520, Мероприятие 06А0530, Мероприятие 06А0540, Мероприятие 06А0550, Мероприятие 06А0560, Мероприятие 06А0570, Мероприятие 06А0580, Мероприятие 06А0590, Мероприятие 06А0600, Мероприятие 06А0610, Мероприятие 06А0620, Мероприятие 06А0630, Мероприятие 06А0640, Мероприятие 06А0650, Мероприятие 06А0660, Мероприятие 06А0670, Мероприятие 06А0680, Мероприятие 06А0690, Мероприятие 06А0700, Мероприятие 06А0710, Мероприятие 06А0720
4	Приказ Минэнерго РФ	Утверждение инвестиционной программы ОАО "Энергокомплекс" на 6-летний период	Министерство энергетики Российской Федерации, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0520, Мероприятие 06А0530, Мероприятие 06А0540, Мероприятие 06А0550, Мероприятие 06А0560, Мероприятие 06А0570, Мероприятие 06А0580, Мероприятие 06А0590, Мероприятие 06А0600, Мероприятие 06А0610, Мероприятие 06А0620, Мероприятие 06А0630, Мероприятие 06А0640, Мероприятие 06А0650, Мероприятие 06А0660, Мероприятие 06А0670, Мероприятие 06А0680, Мероприятие 06А0690, Мероприятие 06А0700, Мероприятие 06А0710, Мероприятие 06А0720
5	Постановление РЭК г. Москвы	Утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии (КП "МЭД")	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0730, Мероприятие 06А0740, Мероприятие 06А0750, Мероприятие 06А0760, Мероприятие 06А0770
6	Постановление РЭК г. Москвы	Утверждение тарифов на услуги по передаче электрической и тепловой энергии (ОАО "Мосэнерго")	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0780, Мероприятие 06А0790, Мероприятие 06А0800, Мероприятие 06А0810, Мероприятие 06А0820, Мероприятие 06А0830, Мероприятие 06А0840, Мероприятие 06А0850, Мероприятие 06А0860, Мероприятие 06А0870
7	Приказ Минэнерго РФ	Утверждение инвестиционной программы ОАО "Мосэнерго" на 6-летний период	Министерство энергетики Российской Федерации, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0780, Мероприятие 06А0790, Мероприятие 06А0800, Мероприятие 06А0810, Мероприятие 06А0820, Мероприятие 06А0830, Мероприятие 06А0840, Мероприятие 06А0850, Мероприятие 06А0860, Мероприятие 06А0870
8	Постановление РЭК г. Москвы	Утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии (ОАО "МОЭСК")	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0880, Мероприятие 06А0890, Мероприятие 06А0890, Мероприятие 06А0900, Мероприятие 06А0920, Мероприятие 06А0930
9	Приказ Минэнерго РФ	Приказ об утверждении инвестиционной программы ОАО "МОЭСК" на 6-летний период	Министерство энергетики Российской Федерации, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06А0880, Мероприятие 06А0890, Мероприятие 06А0900, Мероприятие 06А0920, Мероприятие 06А0930
10	Постановление РЭК г. Москвы	Установление тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО "МОЭК"	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06Б0200, Мероприятие 06Б0300, Мероприятие 06Б0310, Мероприятие 06Б0320, Мероприятие 06Б0330, Мероприятие 06Б0340, Мероприятие 06Б0350, Мероприятие 06Б0360, Мероприятие 06Б0370, Мероприятие 06Б0380, Мероприятие 06Б0390, Мероприятие 06Б0400, Мероприятие 06Б0410, Мероприятие 06Б0420, Мероприятие 06Б0430
11	Постановление РЭК г. Москвы	Установление тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО "МТК"	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	IV квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06Б0440, Мероприятие 06Б0450, Мероприятие 06Б0460, Мероприятие 06Б0470, Мероприятие 06Б0480, Мероприятие 06Б0490
12	Приказ ФСТ России от "Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и газораспределительным организациям для финансирования программ газификация	С целью развития и модернизации газораспределительной системы города Москвы, повышения уровня безопасности ее эксплуатации осуществить мероприятия по увеличению уставного фонда ГУП "МОСГАЗ" за счет средств бюджета города Москвы в период 2012-2016 гг.	Региональная энергетическая комиссия города Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	ежегодно	ГП 06, пГП 06А, Мероприятие 06В0310, Мероприятие 06В0320, Мероприятие 06В0330
13	Постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 734-ПП	Инвестиционная программа ГУП "Москоллектор"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы	II квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06Г, Мероприятие 06Г0310
14	Постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 734-ПП	Инвестиционная программа ГУП "Мосводоканал"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы	II квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06Г, Мероприятие 06Д0300
15	Постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 734-ПП	Инвестиционная программа ГУП "Мосводосток"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент имущества города Москвы	II квартал ежегодно	ГП 06, пГП 06Г, Мероприятие 06Е0700

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе города Москвы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ВЦП, мероприятия	Значение показателя объема услуги					Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)

Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
	Ответственный исполнитель, соисполнители	ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	всего	0600000	X	X	X	51721070,4	45117488,7	44033071,2	46331313,1	47828801,7
	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	0600000	X	020	X	9402362,8	9844594,6	10786307,2	12921345,5	13932348,5
	Департамент имущества города Москвы	0600000	X	163	X	4250000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	0600000	X	778	X	4988480,3	7500398,0	7736964,1	8089192,8	8459154,6
	Департамент строительства города Москвы	0600000	X	806	X	31067127,3	25658696,1	23290299,9	22990299,9	22990299,9
	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	0600000	X	813	X	2013100,0	2113800,0	2219500,0	2330474,9	2446998,7
Развитие электроснабжения города Москвы	всего	06А0000	X	X	X	803408,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
Развитие электроснабжения города Москвы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06А0000	X	020	X	803408,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06А0100	0402	020	810	466500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация мер по обеспечению аварийными источниками питания организаций социальной сферы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06А0200	0402	020	411	336908,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
Развитие теплоснабжения города Москвы	всего	06Б0000	X	X	X	443091,3	284110,0	297741,0	147741,0	147741,0
	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Б0000	X	020	X	122100,0	134110,0	147741,0	147741,0	147741,0
	Департамент строительства города Москвы	06Б0000	X	806	X	320991,3	150000,0	150000,0	0,0	0,0
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Б0100	0402	020	244	122100,0	134110,0	147741,0	147741,0	147741,0
Реализация мер по развитию системы теплоснабжения города Москвы	Департамент строительства города Москвы	06Б0200	0402	806	411	320991,3	150000,0	150000,0	0,0	0,0
Развитие газоснабжения города Москвы	всего	06В0000	X	X	X	1240085,9	159680,0	160648,0	22500,0	12884,1
	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06В0000	X	020	X	8800,0	9680,0	10648,0	22500,0	12884,1
	Департамент имущества города Москвы	06В0000	X	163	X	1000000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент строительства города Москвы	06В0000	X	806	X	231285,9	150000,0	150000,0	0,0	0,0
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06В0100	0402	020	244	8800,0	9680,0	10648,0	22500,0	12884,1
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	Департамент имущества города Москвы	06В0200	0402	163	422	1000000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	Департамент строительства города Москвы	06В0200	0402	806	411	231285,9	150000,0	150000,0	0,0	0,0
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы	всего	06Г0000	X	X	X	5116658,7	2105328,2	22050,0	23152,5	24310,1
	Департамент имущества города Москвы	06Г0000	X	163	X	3250000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Г0000	X	778	X	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,1
	Департамент строительства города Москвы	06Г0000	X	806	X	1846658,7	2084328,2	0,0	0,0	0,0
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы	Департамент строительства города Москвы	06Г0100	0502	806	411	123500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент строительства города Москвы	06Г0100	0402	806	411	1723158,7	2084328,2	0,0	0,0	0,0
Нормативно-техническое и организационное регулирование развития коллекторного хозяйства	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Г0200	0502	778	244	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,1
Мероприятия по реализации инвестиционной программы ГУП "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов	Департамент имущества города Москвы	06Г0300	0502	163	422	3250000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы	всего	06Д0000	X	X	X	7429618,6	2513700,0	2109850,0	2110952,5	2112110,0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Д0000	X	778	X	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,0
	Департамент строительства города Москвы	06Д0000	X	806	X	7409618,6	2492700,0	2087800,0	2087800,0	2087800,0
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы	Департамент строительства города Москвы	06Д0100	0502	806	411	7409618,6	2492700,0	2087800,0	2087800,0	2087800,0
Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Д0200	0502	778	244	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,0
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы	всего	06Е0000	X	X	X	10218128,0	12478835,2	13042528,6	13355727,8	13684629,7
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Е0000	X	778	X	4040874,5	6092405,3	6252528,6	6565727,8	6894629,7
	Департамент строительства города Москвы	06Е0000	X	806	X	6177253,5	6386429,9	6790000,0	6790000,0	6790000,0
Водоотведение поверхностных сточных вод	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Е0100	0503	778	244	3983781,0	6031603,5	6191945,0	6501537,0	6826613,8
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока	Департамент строительства города Москвы	06Е0300	0503	806	411	6177253,5	6386429,9	6790000,0	6790000,0	6790000,0
Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Е0400	0503	778	243	3120,0	3620,0	0,0	0,0	0,0
Возмещение затрат ГУП "Москоллектор" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Е0500	0503	778	810	33973,5	36181,8	38533,6	41038,3	43705,8
Нормативно-техническое и организационное регулирование развития системы поверхностного стока	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06Е0600	0503	778	244	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,1
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы	всего	06Ж0000	X	X	X	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0000	X	020	X	8468054,8	9347050,6	10256477,2	12349264,5	13211723,4
	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	06Ж0000	X	813	X	2013100,0	2113800,0	2219500,0	2330474,9	2446998,7
Содержание объектов наружного освещения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0100	0503	020	244	3534206,0	3934088,3	4318750,1	4604982,3	4905273,4
Ремонт объектов наружного освещения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0200	0503	020	244	1228408,9	1290584,3	1357694,7	2824599,0	3105200,0
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0300	0503	020	244	405826,0	657593,9	941853,0	1015352,1	1094132,6
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0400	0503	020	244	17008,6	18048,5	19107,0	104305,0	117090,0
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	06Ж0500	0402	020	411	3282605,3	3446735,6	3619072,4	3800026,1	3990027,5
Праздничное световое оформление города Москвы	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	06Ж0600	0412	813	244	1814907,2	1905697,6	2000992,5	2101042,1	2206094,3
Проведение Московского фестиваля света	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы	06Ж0700	0412	813	244	198192,8	208102,4	218507,5	229432,8	240904,4
Развитие сети общественных туалетов города Москвы	всего	06З0000	X	X	X	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
Развитие сети общественных туалетов города Москвы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0000	X	778	X	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0100	0503	778	243	61876,5	65898,5	70181,9	73691,0	77375,6
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0100	0503	778	244	533150,2	560931,3	590174,5	619683,2	650667,4
Реализация мероприятий по развитию сети общественных туалетов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0200	0503	778	411	212630,0	685898,0	723164,1	723164,1	723164,1
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0381	0505	778	111	26889,0	29040,1	31363,3	33872,4	36582,2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0381	0505	778	852	29,4	30,9	32,5	34,0	35,7
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0381	0505	778	244	3030,7	3193,9	3369,2	3562,8	3769,7
Нормативно-техническое и организационное регулирование развития городской системы общественных туалетов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0400	0503	778	244	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,1
Разработка городской схемы размещения общественных туалетов и подготовка технического задания для организации инвестиционного конкурса по подбору инвестора для строительства сети стационарных общественных туалетов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	06З0500	0503	778	244	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	всего	06И0000	X	X	X	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	Департамент строительства города Москвы	06И0000	X	806	X	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры	Департамент строительства города Москвы	06И0100	0502	806	411	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы города Москвы (тыс. руб.)

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус		Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	всего	151050486,9	159958393,5	156820847,0	130301718,6	135979744,7
		бюджет города Москвы	51721070,4	45117488,7	44033071,2	46331313,1	47828801,7
		юридические лица	99329416,5	114840904,8	112787775,8	83970405,5	88150943,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы, не распределенные по подпрограммам		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Москвы
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 06А	Развитие электроснабжения города Москвы	всего	56331596,5	69006704,9	65379227,7	35427757,1	38841081,2
		бюджет города Москвы	803408,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
		юридические лица	55528188,5	68652950,9	65007786,7	35025917,1	38281081,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Б	Развитие теплоснабжения города Москвы	всего	29310791,3	29151810,0	29165441,0	29015441,0	29015441,0
		бюджет города Москвы	443091,3	284110,0	297741,0	147741,0	147741,0
		юридические лица	28867700,0	28867700,0	28867700,0	28867700,0	28867700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06В	Развитие газоснабжения города Москвы	всего	3590085,9	2542180,0	2576461,0	2472458,0	2497841,1
		бюджет города Москвы	1240085,9	159680,0	160648,0	22500,0	12884,1
		юридические лица	2350000,0	2382500,0	2415813,0	2449958,0	2484957,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Г	Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы	всего	5915716,7	3675969,6	1881661,6	2259076,7	2357302,3
		бюджет города Москвы	5116658,7	2105328,2	22050,0	23152,5	24310,1
		юридические лица	799058,0	1570641,4	1859611,6	2235924,2	2332992,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Д	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы	всего	17829588,6	14406320,0	15176380,0	15829452,5	16515210,0
		бюджет города Москвы	7429618,6	2513700,0	2109850,0	2110952,5	2112110,0
		юридические лица	10399970,0	11892620,0	13066530,0	13718500,0	14403100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Е	Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы	всего	11602628,0	13953327,7	14612863,1	15028134,0	15465742,3
		бюджет города Москвы	10218128,0	12478835,2	13042528,6	13355727,8	13684629,7
		юридические лица	1384500,0	1474492,5	1570334,5	1672406,2	1781112,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Ж	Развитие единой светоцветовой среды города Москвы	всего	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
		бюджет города Москвы	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06З	Развитие сети общественных туалетов города Москвы	всего	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
		бюджет города Москвы	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06И	Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	всего	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
		бюджет города Москвы	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 7а

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета и юридических лиц на реализацию мероприятий Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (тыс. руб.)

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
Статус		Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	всего, в т.ч.	151050486,9	159958393,5	156820847,0	130301718,6	135979744,7
		юридические лица	99329416,5	114840904,8	112787775,8	83970405,5	88150943,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы, не распределенные по подпрограммам		всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет
Подпрограмма 06А	Развитие электроснабжения города Москвы	всего, в т.ч.	56331596,5	69006704,9	65379227,7	35427757,1	38841081,2
		юридические лица	55528188,5	68652950,9	65007786,7	35025917,1	38281081,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06А0100	Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"	всего, в т.ч.	466500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06А0200	Реализация мер по обеспечению аварийными источниками питания организаций социальной сферы	всего, в т.ч.	336908,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Б	Развитие теплоснабжения города Москвы	всего, в т.ч.	29310791,3	29151810,0	29165441,0	29015441,0	29015441,0
		юридические лица	28867700,0	28867700,0	28867700,0	28867700,0	28867700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0100	Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения	всего, в т.ч.	122100,0	134110,0	147741,0	147741,0	147741,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0200	Реализация мер по развитию системы теплоснабжения города Москвы	всего, в т.ч.	320991,3	150000,0	150000,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0380	Проектно-изыскательские работы и строительство ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное Бутово"	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0400	Социальная сфера	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0410	Охранные мероприятия	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0420	Внедрение новой техники	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0430	Прочие работы	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0440	Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения	всего, в т.ч.	1948957,0	1141833,0	2572115,0	2822905,0	3021150,0
		юридические лица	1948957,0	1141833,0	2572115,0	2822905,0	3021150,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0450	Ремонт и реконструкция в рамках повышения надежности	всего, в т.ч.	9844729,0	10425957,0	9144518,0	8640067,0	8405351,0
		юридические лица	9844729,0	10425957,0	9144518,0	8640067,0	8405351,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0460	Иные мероприятия в рамках повышения надежности (реконструкция НПС, ЦТП, РДП, КИП, ТМ, АСДТУ, линий связи)	всего, в т.ч.	970814,0	1191710,0	1037367,0	1261528,0	1283999,0
		юридические лица	970814,0	1191710,0	1037367,0	1261528,0	1283999,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0470	Обеспечение функционирования диагностического центра	всего, в т.ч.	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		юридические лица	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0480	Обеспечение энергоэффективных мероприятий	всего, в т.ч.	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		юридические лица	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Б0490	Обеспечение инновационной деятельности	всего, в т.ч.	150000,0	155000,0	160500,0	190000,0	204000,0
		юридические лица	150000,0	155000,0	160500,0	190000,0	204000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06В	Развитие газоснабжения города Москвы	всего, в т.ч.	3590085,9	2542180,0	2576461,0	2472458,0	2497841,1
		юридические лица	2350000,0	2382500,0	2415813,0	2449958,0	2484957,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06В0100	Актуализация Генеральной схемы газоснабжения	всего, в т.ч.	8800,0	9680,0	10648,0	22500,0	12884,1
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06В0200	Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	всего, в т.ч.	1000000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06В0300	Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы	всего, в т.ч.	231285,9	150000,0	150000,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06В0310	Реконструкция газопроводов	всего, в т.ч.	1780000,0	1741500,0	1727692,0	1761458,0	1796457,0
		юридические лица	1780000,0	1741500,0	1727692,0	1761458,0	1796457,0
		федеральный бюджет
Мероприятие 06В0320	Реконструкция ГРП	всего, в т.ч.	400000,0	420000,0	425000,0	425000,0	425000,0
		юридические лица	400000,0	420000,0	425000,0	425000,0	425000,0
		федеральный бюджет
Мероприятие 06В0330	Реконструкция и строительство новых ЭЗУ	всего, в т.ч.	170000,0	221000,0	263121,0	263500,0	263500,0
		юридические лица	170000,0	221000,0	263121,0	263500,0	263500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Г	Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы	всего, в т.ч.	5915716,7	3675969,6	1881661,6	2259076,7	2357302,3
		юридические лица	799058,0	1570641,4	1859611,6	2235924,2	2332992,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Г0100	Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы	всего, в т.ч.	1846658,7	2084328,2	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Г0200	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития коллекторного хозяйства	всего, в т.ч.	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,1
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Г0310	Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов за счет внебюджетных средств	всего, в т.ч.	799058,0	1570641,4	1859611,6	2235924,2	2332992,2
		юридические лица	799058,0	1570641,4	1859611,6	2235924,2	2332992,2
		федеральный бюджет
Подпрограмма 06Д	Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы	всего, в т.ч.	17829588,6	14406320,0	15176380,0	15829452,5	16515210,0
		юридические лица	10399970,0	11892620,0	13066530,0	13718500,0	14403100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Д0100	Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы	всего, в т.ч.	7409618,6	2492700,0	2087800,0	2087800,0	2087800,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Д0200	Нормативно-техническое и организационное регулирование развития водопроводно-канализационного хозяйства	всего, в т.ч.	20000,0	21000,0	22050,0	23152,5	24310,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Д0300	Реконструкция сетей водопровода и канализации	всего, в т.ч.	10399970,0	11892620,0	13066530,0	13718500,0	14403100,0
		юридические лица	10399970,0	11892620,0	13066530,0	13718500,0	14403100,0
		федеральный бюджет
Подпрограмма 06Е	Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы	всего, в т.ч.	11602628,0	13953327,7	14612863,1	15028134,0	15465742,3
		юридические лица	1384500,0	1474492,5	1570334,5	1672406,2	1781112,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0100	Водоотведение поверхностных сточных вод	всего, в т.ч.	3983781,0	6031603,5	6191945,0	6501537,0	6826613,8
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0200	Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	всего, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0300	Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока	всего, в т.ч.	6177253,5	6386429,9	6790000,0	6790000,0	6790000,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0400	Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации	всего, в т.ч.	3120,0	3620,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0500	Возмещение затрат ГУП "Москоллектор" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения	всего, в т.ч.	33973,5	36181,8	38533,6	41038,3	43705,8
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Е0700	Ремонт сетей водостока	всего, в т.ч.	1384500,0	1474492,5	1570334,5	1672406,2	1781112,6
		юридические лица	1384500,0	1474492,5	1570334,5	1672406,2	1781112,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06Ж	Развитие единой светоцветовой среды города Москвы	всего, в т.ч.	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0100	Содержание объектов наружного освещения	всего, в т.ч.	3534206,0	3934088,3	4318750,1	4604982,3	4905273,4
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0200	Ремонт объектов наружного освещения	всего, в т.ч.	1228408,9	1290584,3	1357694,7	2824599,0	3105200,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0300	Содержание объектов архитектурно-художественного освещения	всего, в т.ч.	405826,0	657593,9	941853,0	1015352,1	1094132,6
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0400	Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения	всего, в т.ч.	17008,6	18048,5	19107,0	104305,0	117090,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0600	Праздничное световое оформление города Москвы	всего, в т.ч.	1814907,2	1905697,6	2000992,5	2101042,1	2206094,3
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06Ж0700	Проведение Московского фестиваля света	всего, в т.ч.	198192,8	208102,4	218507,5	229432,8	240904,4
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06З	Развитие сети общественных туалетов города Москвы	всего, в т.ч.	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06З0100	Эксплуатация и ремонт общественных туалетов	всего, в т.ч.	595026,7	626829,8	660356,4	693374,2	728043,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06З0200	Реализация мероприятий по развитию сети общественных туалетов	всего, в т.ч.	212630,0	685898,0	723164,1	723164,1	723164,1
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06З0300	Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	всего, в т.ч.	29949,1	32264,9	34765,0	37469,2	40387,6
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 06И	Развитие инженерных коммуникаций города Москвы	всего, в т.ч.	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 06И0100	Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры	всего, в т.ч.	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма
"Развитие электроснабжения города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы	- предотвращение критического уровня износа объектов системы; - снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии; - снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети; - повышение качества передачи электрической энергии; - разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы; - увеличение доли телемеханизированных подстанций; - увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов; - ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых питающих центров; - обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ; - развитие распределительной сети 20 кВ; - строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06А0000.01 Технические потери мощности и электроэнергии в питающих сетях 6-2 кВ, %; 2. 06А0000.02 Уровень износа сетей электроснабжения, %; 3. 06А0000.03 Увеличение пропускной способности кабельных, %; 4. 06А0000.04 Резерв трансформаторной мощности, МВт; 5. 06А0000.05 Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ, км; 6. 06А0000.06 Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ, км; 7. 06А0000.07 Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ, км; 8. 06А0000.08 Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ, км; 9. 06А0000.09 Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения, ед.; 10. 06А0000.10 Износ электрических сетей, %; 11. 06А0000.11 Потери электрической энергии в распределительных сетях, шт.; 12. 06А0000.12 Строительство ПГУ-420Т на ТЭЦ-16, шт.; 13. 06А0000.13 Строительство ПГУ-420 Мвт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20, шт.; 14. 06А0000.14 Строительство ПГУ-220 на ТЭЦ-12, шт.; 15. 06А0000.15 Установка ГТЭ-65 с паровым котлом утилизатором, шт.; 16. 06А0000.16 Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20, ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 264986367,4 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 2490443,0 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	56331596,5	69006704,9	65379227,7	35427757,1	38841081,2
	бюджет города Москвы	803408,0	353754,0	371441,0	401840,0	560000,0
	юридические лица	55528188,5	68652950,9	65007786,7	35025917,1	38281081,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Протяженность строительства кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 3343,07 км; - Протяженность строительства кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 235,6 км; - Объем строительства и реконструкции новых распределительных пунктов составит 541 шт. к 2016 г.; - Объем строительства и реконструкции питающих центров (ПС 110 кВ и выше) составит 38 шт. к 2016 г.; - Протяженность реконструкции кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 670 км; - Протяженность реконструкции кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 344 км; - Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях достигнет уровня 9,9% в 2016 г.; - Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 в 2013 г. и на ТЭЦ-12 к 2014 г.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

В соответствии с прогнозируемым уровнем роста нагрузок, планируемыми объемами работ по техническому перевооружению электростанций и вводами новых энергомощностей были сформированы балансы мощности и энергии по Московской энергосистеме для базового и регионального варианта прогноза электропотребления.

В таблице 1 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта.

В таблице 2 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28°С.

Анализ представленных данных показывает, что дефицит мощности к 2020 г. в Московской энергосистеме в базовом варианте может составить около 2400 МВт, при этом баланс мощности по г. Москве будет сводиться на всю рассматриваемую перспективу с избытком порядка 3000-3500 МВт.

Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28°С) дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. в базовом варианте может возрасти до 4000 МВт, при этом избыток мощности в г. Москве составит около 1500 МВт.

В таблице 3 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта.

В таблице 4 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28°С.

Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28°С) в региональном варианте дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. составит около 4000 МВт, при этом г. Москва по мощности выйдет на самобаланс.

Таблица 1

Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки Московской энергосистемы базовый вариант (ед. изм. - МВт)

Потребность	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Потребность	Московская энергосистема								Москва
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	17450	18000	18930	19510	20070	20680	21270	22100	9685	9900	10320	10535	10840	11167	11485	11750
Расчетный резерв мощности	1745	1800	1893	1951	2007	2068	2127	2210	969	990	1032	1054	1084	1117	1149	1175
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Итого потребность	19195	19800	20823	21461	22077	22748	23397	24310	10654	,0890	11352	11589	11924	12284	12634	12925
Покрытие
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	22491,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	х	х	х	х	х	х	х	х
ГЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	190S3,6	19083,6	19083,6	20358,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	153IS,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ГЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	1S612,5	18612,5	18612,5	198S7,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Покрытие максимума нагрузки
Располагаемая мощность на расчетный максимум	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Избыток (+)/Дефицит(-)	-910,5	-660	-623	-803	-1403	-2074	-2723	-2361,4	1840,1	2039,6	2217,6	2438,6	2119,6	1759,6	1409,6	2393,4
Фактический резерв мощности	834,5	1140	1270	1148	604	0	0	0	2809,1	3029,6	3249,6	3492,6	3203,6	2876,6	2558,6	3568,4
в % к суммарному максимуму	4,8	6,3	6,7	5,9	3,0	0,0	0,0	0,0	29	31	31	33	30	26	22	30
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы и с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 2

Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки Московской энергосистемы базовый вариант при Т=-28°С (ед. изм. - МВт)

Потребность	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Потребность	Московская энергосистема								Москва
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	18700,0	19200,0	19800,0	20400,0	21100,0	21800,0	22S50,0	23645,0	10378	10560	10791	11016	11394	11772	12177	12585
Расчетный резерв мощности	1870	1920	1980	2040	2110	2180	2255	2365	1038	1056	1079	1102	1139	1177	1218	1259
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Итого потребность	20570,0	21120,0	21780,0	22440,0	23210,0	23980,0	24805,0	26010	11416	11616	11870	12118	12533	12949	13395	13844
Покрытие
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	22491,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	19083,6	19083,6	19083,6	20358,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Располагаемая мощность на конец года	1S284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Покрытие максимума нагрузки
Располагаемая мощность на расчетный макс.	18284,5	19140,0	20200,0	20658,0	20674,0	20674,0	20674,0	21948,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063,0	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	19887,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,4
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Избыток (+)/Дефицит(-)	-2285,5	-1980,0	-1580,0	-1782,0	-2536,0	-3306,0	-4131,0	-4060,9	1078	1314	1700	1910	1510	1095	649	1475
Фактический резерв мощности	0,0	0,0	400,0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2116,1	2369,6	2778,6	3011,6	2649,6	2271,6	1866,6	2733,4
в % к суммарному максимуму			2,0	1,3		0	0		20	22	26	27	23	19	15	22
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 3

Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки Московской энергосистемы региональный вариант (ед. изм. - МВт)

Потребность	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Потребность	Московская энергосистема								Москва
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	17720	18650	19475	20275	21250	22000	22700	24680	9750	10110	10525	10915	11440	11760	12090	13120
Расчетный резерв мощности	1772	1865	1948	2028	2125	2200	2270	2468	975	1011	1053	1092	1144	1176	1209	1312
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Итого потребность	19192	20515	21423	22303	23375	24200	24970	27148	10725	11121	11578	12О07	12584	12936	13299	14432
Покрытие
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	24091,1	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4
ТЭС	17226,1	17652,6	18292,6	18877,6	190S3,6	19083,6	19083,6	21958,2	12691,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	23548,6	1 2494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	2I487,I	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Покрытие максимума нагрузки
Располагаемая мощность на расчетный макс.	18284,5	19140	20200	2065S	20674	20674	20674	2354S,6	I249J,I	129:9,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	I5318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	186I2,5	21487,1	12414,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	153I8,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Избыток (+)/Дефицит(-)	-1207,5	-137S	-1223	-1645	-2701	-3526	-4296	-3599,4	1769,1	1808,6	1991,6	2020,6	1459,6	1107,6	744,6	886,2
Фактический резерв мощности	564,5	490	725	383	0	0	0	0	2741,1	2819,6	3044,6	3112,6	2603,6	2283,6	1953,6	2198,2
в % к суммарному максимуму	3,2	2,6	3,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	27,9	28 9	28,5	22,8	19,4	16,2	16,8
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 4

Баланс мощности на совмещенный с ОЭС Центра максимум нагрузки Московской энергосистемы региональный вариант при Т=-28°С (ед. изм. - МВт)

Потребность	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Потребность	Московская энергосистема								Москва
Максимум нагрузки, совмещенный с ОЭС Центра	18900	19840	20805	21590	22550	23415	24090	26310	10400	10750	11200	11575	12090	12525	12825	14030
Расчетный резерв мощности	1890	1984	2081	2159	2255	2342	2409	2631	1040	1075	1120	1158	1209	1253	1283	1403
Расчетный резерв в % к сумм. макс.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Итого потребность	20790	21824	22886	23749	24805	25757	2С499	28941	11440	11825	12320	12733	13299	13778	14108	15433
Покрытие
Установленная мощность на конец года	18519,2	19365,7	20425,7	21010,7	21216,7	21216,7	21216,7	25691,3	12619,1	13045,6	13685,6	14270,6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ГЭС	1283,4	1703,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	2123,4	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17226,1	17652,6	18292,6	I8877,6	19083,6	19083,6	19083,6	23558,2	12619,1	13045,6	13685,6	14270 6	14476,6	14476,6	14476,6	15751,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Располагаемая мощность на конец года	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	25148,6	12494,1	I29J9,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063	17498,5	1SI38,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	23087,1	12494,1	12929,6	I3569J5	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ВИЭ	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
Покрытие максимума нагрузки
Располагаемая мощность на расчетный макс.	18284,5	19140	20200	20658	20674	20674	20674	25148,6	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
ГЭС	1211,8	1631,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	2051,8	х	х	х	х	х	х	х	х
ТЭС	17063	17498,5	18138,5	18596,5	18612,5	18612,5	18612,5	23087,1	12494,1	12929,6	13569,6	14027,6	14043,6	14043,6	14043,6	15318,2
Избыток (+)/Дефицит(-)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	х	х	х	х	х	х	х	х
	-2505,5	-2684	-2686	-3091	-4131	-5083	-5825	-3792,4	1054,1	1104,6	1249,6	1294,6	744,6	265,6	-64,4	-114,8
Фактический резерв мощности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2094,1	2179,6	2369,6	2452,6	1953,6	1518,6	1218,6	1288,2
в % к суммарному максимуму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,3	21,2	21,2	16,2	12,1	9,5	9,2
Пропускная способность внешних электрических сетей Московской энергосистемы с ОЭС Центра	4500,0	4600,0	4700,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	5000,0	х	х	х	х	х	х	х	х

В таблице 5 и 6 представлены балансы электроэнергии Московской энергосистемы с выделением баланса электроэнергии г. Москвы по базовому и региональному варианту прогноза электропотребления на перспективу до 2020 г.

Баланс электроэнергии по Московской энергосистеме и г. Москве по базовому варианту на перспективу до 2020 г.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Московская энергосистема
Электропотребление	99,35	103,1	108,3	111,5	114,7	118	121,2	127,7
Выработка	85,5	87,7	89,2	81,8	82,4	86,1	88,6	102,5
Дефицит (-), Избыток (+)	-13,8	-15,4	-19,1	-29,7	-32,3	-31,9	-32,6	-25,2
г. Москва
Электропотребление	53,35	54,6	56,6	57,8	59,3	60,8	62,3	65,2
Выработка	68,9	70,7	71,6	65,8	67,1	69,8	72,1	84,1
Дефицит (-), Избыток (+)	15,5	16,1	15,0	8,0	7,8	9,0	9,8	18,9

Баланс электроэнергии по Московской энергосистеме и г. Москве по региональному варианту на перспективу до 2020 г.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2020 г.
Московская энергосистема
Электропотребление	101,22	105,82	110,51	115,4	120,41	124,4	128,3	138,47
Выработка	86,3	89,5	92,3	87,2	87,7	92,7	95,8	113,8
Дефицит (-), Избыток (+)	-14,9	-16,3	-18,2	-28,2	-32,7	-31,7	-32,5	-24,7
г. Москва
Электропотребление	53,85	55,34	57,47	59,66	62,13	63,8	65,7	70,76
Выработка	69,2	71,9	74,2	70,6	71,1	76,1	78,2	85,2
Дефицит (-), Избыток (+)	15,3	16,5	16,7	10,9	8,9	12,3	12,5	14,4

Анализ представленных данных показывает, что Московская энергосистема в целом дефицитна как по мощности, так и по электроэнергии на всю рассматриваемую перспективу.

В настоящее время в Москве протяженность кабельных линий составляет 17226 км, в основном из морально устаревшего оборудования 6-10 кВ. Сеть в 20 кВ - около 51 километра и до 2016 года должна быть увеличена более чем в 40 раз. Электроснабжение города Москвы осуществляется из 145 питающих центров, 32 подстанций 220 кВ и 88 подстанций 110 кВ. Часть питающих центров (24%) исчерпала свои возможности по подключению новых потребителей, и ряд ЦП (38%) ограничены по пропускной способности сетей 110-220 кВ. Резерв мощности на существующих питающих центрах составляет 2412,30 МВт, до 2016 года в соответствии с утвержденной схемой электроснабжения прирост мощности должен быть увеличен до 3050,20 МВт. В питающих электрических сетях работает 17240 распределительных пунктов, а доля РП с современным оборудованием составляет 5,8%. Загрузка ряда РП 544 (19,1%) в период максимальных нагрузок превышает допустимые значения. Существуют значительные территории, на которых присоединение новых потребителей невозможно в связи с перегрузкой питающих центров и распределительных сетей. Длительное отсутствие целевого инвестирования в развитие сети 110-220 кВ привело к перегрузке существующих питающих центров и, как следствие, необходимости значительных капиталовложений в строительство новых.

В настоящее время процесс технического и технологического старения электрических сетей Москвы существенно опережает темпы их обновления. В настоящий момент сети, имеющие 100% износа по нормативу, составляют около 40% от общего объема электрических сетей.

Согласно прогнозу, уровень электропотребления в 2020 г. может возрасти в целом по Московскому региону до 127,9 и 138,5 млрд. кВт.ч соответственно в базовом и региональном вариантах. При этом по г. Москве электропотребление возрастет до 65,2 млрд. кВт.ч (со среднегодовыми темпами прироста за период 2011-2020 гг. 2,2%).

В городе Москве расположены 12 источников тепловой и электрической энергии ОАО "Мосэнерго".

В число источников входят: ГЭС-1; ТЭЦ-8; ТЭЦ-9; ТЭЦ-11; ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-23; ТЭЦ-25; ТЭЦ-26.

Общая установленная электрическая мощность - 11539 МВт (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27).

Общая располагаемая тепловая мощность при работе на газе - 31814 Гкал/час.

Общая присоединенная тепловая нагрузка договорная - 32789 Гкал/час.

Общая присоединенная тепловая нагрузка фактическая (при -28°С) - 20085 Гкал/час.

Основным видом топлива для всех ТЭЦ является природный газ. Резервным топливом - мазут.

На всех ТЭЦ используется оборотная циркуляционная система технического водоснабжения.

Для снижения удельных расходов топлива и снижения вредных выбросов от источников в городе на летний период начато переключение тепловых нагрузок от котельных ОАО "МОЭК" на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго". Разрабатывается программа переключения тепловых нагрузок от котельных ОАО "МОЭК" на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в зимний период.

Коэффициент использования располагаемой электрической мощности составляет 87%. Наиболее загруженными являются ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-25.

Наиболее загруженными по использованию тепловой мощности являются ТЭЦ-11; ТЭЦ-16.

Постановлением Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)" определена долгосрочная инвестиционная программа развития электрических сетей города Москвы до 2020 года. Реализация предлагаемой программы развития электроэнергетической системы города Москвы позволит к 2020 году ликвидировать проблемные "зоны" города, в которых отсутствует возможность технологического присоединения потребителей и обеспечит необходимый резерв мощности для естественного роста нагрузок в жилом и коммунальном секторе.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Начиная с 2000 года, в Москве наметился неуклонный рост потребления энергоресурсов. В то же время в системе электроснабжения города Москвы не только не осуществлялся ввод новых мощностей, но и не производилось в должной мере восстановление существующих. В результате к 2006 году система электроснабжения города Москвы стала энергодефицитной. Даже непродолжительный цикл низких температур в январе 2006 года вынудил ввести ограничения на потребление электрической мощности. По состоянию на 2006 год максимальная рабочая мощность и аварийный мобилизационный резерв были полностью использованы. Одним из важнейших показателей энергетического хозяйства города является уровень износа энергетических объектов. За последние годы сложилась отрицательная динамика показателя, что послужило основной причиной закрытия существующих электроподстанций для дополнительных присоединений потребителей. Возникла угроза остановки развития города, в том числе и жилищного строительства.

В сложившихся условиях Правительством Москвы, Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" и руководством энергетических компаний были разработаны Программа комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционные программы развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города (Закон г. Москвы от 5 июля 2006 г. N 33).

Программа комплексного развития системы электроснабжения разработана в целях:

- поддержания должного уровня работоспособности системы электроснабжения;

- организации реконструкции и перекладки систем электроснабжения, достигших предельного срока эксплуатации;

- уменьшения потерь в сетях электроснабжения за счет переключения потребителей на новую сеть 20 кВ;

- повышения надежности энергоснабжения потребителей;

- ликвидации дефицита мощности в условиях стремительного роста электропотребления.

Кроме того, приоритетными направлениями являются следующие мероприятия:

1. Снижение издержек на технологическое присоединение;

2. Повышение качества оказываемых услуг потребителями.

Основной целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

В качестве основных задач, ориентированных на повышение надежности электроснабжения планирует осуществлять:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;

- повышение качества передачи электрической энергии;

- разработку и реализацию программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;

- увеличение доли телемеханизированных подстанций;

- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых питающих центров;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ;

- строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий;

- создание на базе КП "МЭД" следующих служб:

- Городская служба по технологическому присоединению;

- Центр мониторинга и управления электрическими сетями;

- Служба по организации расчетов за электрическую энергию.

Основными целевые индикаторами подпрограммы:

- Уровень износа сетей электроснабжения;

- Увеличение пропускной способности кабельных линий;

- Резерв трансформаторной мощности;

- Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ;

- Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ;

- Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- Потери электрической энергии в распределительных сетях;

- Строительство ПГУ-420Т на ТЭЦ-16;

- Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20;

- Строительство ПГУ-220 на ТЭЦ-12;

- Установка ГТЭ-65 с паровым котлом - утилизатором.

Основными конечными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:

- Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. протяженностью 3343,07 км;

- Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. протяженностью 235,6 км;

- Строительство и реконструкция к 2016 г. новых распределительных пунктов составит 541 шт.;

- Строительство и реконструкция питающих центров (ПС 110 кВ и выше) к 2016 г. составит 38 шт.;

- Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 по 2016 г. составит 670 км;

- Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 344 км;

- Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях с 11,5% в 2011 г. до 9,9% в 2016 г.;

- Завершение строительства ПГУ-420Т на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 к 2013 г. и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014 г.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Реконструкция электросетевого имущества распределительных электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы;

- Строительство ПС 220 кВ/20 кВ "Мневники" с заходами КВЛ 220 кВ "Очаково-Мневники 1, 2";

- Строительство ПС 220/20 кВ "Ново-Измайлово" ("Абрамово") с заходами КЛ 220 кВ "Восточная - Н. Измайлово 1, 2";

- Построение питающей кабельной сети 20 кВ в г. Москве;

- Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. Москве;

- Строительство ПГУ 420 на ТЭЦ-26;

- Строительство ПГУ 420Т на ТЭЦ-16;

- Новое строительство и реконструкция кабельных линий и подстанций 110-220 кВ г. Москвы;

- Новое строительство и реконструкция кабельных линий и подстанций 0,4-35 кВ г. Москвы;

- Оснащение объектов здравоохранения аварийными источниками электроснабжения.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:

- ОАО "ОЭК";

- ОАО "Энергокомплекс";

- ОАО "МОЭСК";

- ОАО "МОСЭНЕРГО";

- КП "МЭД".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы не предусмотрены.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств субъектами электроэнергетики. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 264986367,4 тыс. руб, за счет бюджета г. Москвы - 2490443,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 262495924,4 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие теплоснабжения города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города Москвы
Задачи подпрограммы	- Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу; - Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с корректировкой отраслевых схем; - Формирование зон действия теплоисточников; - Определение основных характеристик тепловых сетей города; - Подготовка и согласование инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей; - Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06Б0000.01 Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети, ед./1 км трубопр.; 2. 06Б0000.02 Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети, ед./1 км трубопр.; 3. 06Б0000.03 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: разводящие сети, %; 4. 06Б0000.04 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: магистральные сети, %; 5. 06Б0000.05 Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: разводящие сети, %; 6. 06Б0000.06 Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности: магистральные сети, %; 7. 06Б0000.07 Износ инженерных сетей: разводящие сети, %; 8. 06Б0000.08 Износ инженерных сетей: магистральные сети, %; 9. 06Б0000.09 Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети, Гкал./км; 10. 06Б0000.10 Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети, Гкал./км.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 3: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 4: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 145658924,3 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 1320424,3 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	29310791,30	29151810,00	29165441,00	29015441,00	29015441,00
	бюджет города Москвы	443091,30	284110,00	297741,00	147741,00	147741,00
	юридические лица	28867700,00	28867700,00	28867700,00	28867700,00	28867700,00
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1 528,411 км; Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,08 ед./1 км в 2016 г.; Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./1 км в 2011 г. до 0,4 ед./1 км в 2016 г.; Снижения уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г.; Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,027 Гкал/км в 2011 г. до 0,22 Гкал/км в 2016 г.; Снижение износа магистральных сетей с 58,2% в 2011 г. до 43,5% в 2016 г.; Сокращение износа разводящих сетей с 43,85% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Энергетика Москвы - одного из крупнейших и наиболее теплоемких мегаполисов мира - базируется на крупнейших в мире теплофикационных системах с комбинированным производством тепловой и электрической энергии, в основном на природном газе (более 98% в балансе котельно-печного топлива Москвы).

Единичные электрические и тепловые мощности ТЭЦ достигают 1,5 млн. кВт и 4,9 тыс. Гкал/ч. Максимальный радиус действия тепловых сетей ~ 25 км.

Статус столицы, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, делают в условиях холодного климата надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города главным приоритетом в развитии его энергетики.

Проблемы теплоснабжения города неотделимы от задач развития и повышения надежности большой электроэнергетики не только в городе, но и в ОЭС Центра в целом, а также проблем реконструкции и технического перевооружения оборудования и сетей газового хозяйства.

В настоящее время в Москве от источников централизованного теплоснабжения обеспечивается до 98% теплопотребности города, в том числе 75% от ТЭЦ.

Суммарная установленная мощность энергоисточников по состоянию на 01.01.2010 составила: электрическая - 11818 МВт, тепловая - 55886 Гкал/ч, в том числе энергоисточников, расположенных в границах города - 9448 МВт и 50327 Гкал/ч.

Теплоснабжение потребителей Москвы осуществляется в основном от источников ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК". Их доля в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 88%.

Суммарная установленная мощность энергоисточников ОАО "Мосэнерго" (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) - электрическая 11128 МВт, тепловая - 33673 Гкал/ч и ОАО "МОЭК" - электрическая 193,3 МВт, тепловая - 16600 Гкал/ч.

В теплоснабжении потребителей Москвы участвуют 14 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области вблизи границ города. ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" обеспечивают около 61% тепловых нагрузок города Москвы.

Транспорт тепла от указанных ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" по тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП) или индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) осуществляет ОАО "Московская теплосетевая компания" (ОАО "МТК"). Тепловые сети разделены на 12 эксплуатационных районов, в основном соответствующих зонам действия ТЭЦ. Далее от ЦТП до потребителей транспорт покупного тепла осуществляет ОАО "МОЭК".

От источников тепла ОАО "МОЭК" (~ 26% от суммарных тепловых нагрузок города) осуществляет теплоснабжение потребителей города по тепловым сетям общества.

По состоянию на 01.01.2010 всего по городу находится около 7624 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе ОАО "МТК" - 2385 км (ОАО "МОЭК" - 5239,5 км (магистральные тепловые сети - 1472 км, разводящие - 3767,5 км).

Кроме того, на балансе ОАО "МТК" находятся 24 насосно-перекачивающие станции (НПС), из них 7 в резерве, а на балансе ОАО "МОЭК" - 8966 тепловых пунктов (ЦТП - 6132 шт., ИТП - 2834 шт.).

Для большей части тепловых сетей ОАО "МТК" применяется подземная прокладка в непроходных каналах (52,2%). В тоннеле, коллекторе, в проходном или полупроходном канале проложено 25,4% тепловых сетей. Надземным способом проложено 11,7% тепловых сетей. Также имеет место бесканальная прокладка (8,3%) и прокладка по подвалам зданий (2,4%) теплопроводов диаметрами не более Ду 500.

Тепловые сети, проложенные от источников теплоснабжения в двухтрубном исчислении, кольцевые, работающие по секционированной схеме и обеспечивают отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

В тепловых сетях ТЭЦ приняты температурные графики 150/70°С со срезкой на 130°С.

В тепловых сетях ОАО "МОЭК" принят температурный график 150/70°С для всех РТС и части КТС (КТС "Акулово", МК "Дубининская", КТС "Покровское-Стрешнево", КТС "Отрадное", КТС - 11, 16, 17, 18, 24, 26, 47, 54). Фактическая температура сетевой воды в подающем теплопроводе не превышает 130°С.

В тепловых сетях КТС приняты температурные графики 130/70°С и 95/70°С.

В тепловых сетях МК используются температурные графики 95/70°С.

В городе действуют также энергоисточники сторонних инвесторов ТЭЦ-ЗИЛ (присоединенная нагрузка в паре - 104,1 т/ч, в горячей воде - 171,1 Гкал/ч), ТЭС "Международная" (присоединенная нагрузка 38,8 Гкал/ч), ГТЭС "Коломенская" (присоединенная нагрузка 279,6 Гкал/ч) и около 444 ведомственных котельных (суммарная присоединенная нагрузка в паре - 883,0 т/ч, в горячей воде - 3085,2 Гкал/ч). Их доля в обеспечении тепловых нагрузок города составляет 12%.

Суммарная установленная мощность энергоисточников сторонних инвесторов по состоянию на 01.01.2010 составляет: электрическая мощность - 497 МВт, тепловая - 1206 Гкал/ч.

Тепловая мощность ведомственных котельных по состоянию на 01.01.2010 оценивается в 4400 Гкал/ч, фактическая тепловая нагрузка составляет 3615 Гкал/ч, общий расход топлива (более 98% природного газа) примерно 1,6 млрд. м3 (при среднем КПД 88%).

Около 50 котельных помимо собственной нагрузки обеспечивают нагрузки жилых зданий и учреждений социальной сферы. Их суммарная тепловая нагрузка для каждой из котельных не превышает Гкал/ч.

Суммарный отпуск тепла c коллекторов энергоисточников Москвы за 2009 г. (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) составил порядка 100,7 млн. Гкал (в том числе с горячей водой 96,8 млн. Гкал - 96% от суммарного отпуска тепла), отпуск электроэнергии с шин - 58,8 млрд. кВт.ч (в том числе для потребителей Москвы - 49,8 млрд. кВт.ч).

При этом было израсходовано 30807 тыс. т у.т. топлива (включая 30322 тыс. т у.т. (98,4%) - природного газа, 165,5 тыс. т у.т. (0,5%) - мазута, 319,0 тыс. т у.т. (1,0%) - угля и 0,32 тыс. т у.т. (0,001%) - дизельного топлива), в том числе:

- на энергоисточниках Москвы - 25749 тыс. т у.т., в том числе 25585,8 тыс. т у.т. (99,4%) - природного газа, 163,2 тыс. т у.т. (0,6%) - мазута;

- на областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 и энергоисточниках ОАО "МОЭК" - 5058 тыс. т у.т., в том числе 4736,4 тыс. т у.т. (93,6%) - природного газа, 2,3 тыс. т у.т. (0,05%) - мазута, 319,0 тыс. т у.т. (6,3%) - угля, 0,32 тыс. т у.т. (0,05%) - дизельного топлива.

Кроме того, в Москве расположены экспериментальные ТЭЦ ВТИ и ТЭЦ МЭИ суммарной электрической мощностью 16 МВт, тепловой 30 Гкал/ч, не участвующие в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора города.

Основные проблемы теплового хозяйства:

1. Встречные и часто пересекающиеся потоки тепла от различных энергоисточников на территории города. Это особенно характерно для зон действия ТЭЦ-22, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27.

2. Недостаточная загрузка по теплу крупных и наиболее эффективных теплофикационных энергоисточников.

3. Физический износ до 55% оборудования ТЭЦ (в основном водогрейные котлы), обусловленный практическим отсутствием вводов нового оборудования на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в период 1999-2006 гг.

4. Существующее оборудование теплоснабжающих систем не рассчитано на полное временное прекращение подачи тепла от любого крупного теплоисточника (ТЭЦ или РТС). На РТС отсутствует жидкое аварийное или резервное топливо. На ТЭЦ после полного аварийного останова не предусматривается ускоренный пуск системы выдачи тепловой мощности водогрейных котлов.

5. Дефицит подаваемого потребителям тепла при температуре наружного воздуха ниже минус 15-18°С. Это определяет увеличение электрической нагрузки на догрев помещений не менее чем на млн. кВт в особо ответственный период прохождения максимумов электрической и тепловой нагрузок.

6. Старение теплообменного и насосного оборудования ЦТП и ИТП, а также высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей, в особенности сетей горячего водоснабжения между ЦТП и присоединенными к ним зданиями.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты инвестиционной программы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года":

- Прогноз потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) и пути удовлетворения растущих потребностей (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).

- Оценка существующего и предстоящего износа существующей системы электро-, тепло- и водоснабжения и объемов работ по ее замене в расчетный период (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).

- Сокращение удельного энерго- и водопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).

Целью разработки подпрограммы является разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города, разработка инвестиционных предложений по развитию существующих и строительству новых энергоисточников и тепловых сетей.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу, определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов, формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

2. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства при стабилизации к 2020 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе.

3. Развитие энергетического хозяйства города Москвы, развитие и модернизация энергообъектов.

4. Проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности теплоэнергетической инфраструктуры для кредиторов и инвесторов.

5. Системная оптимизация существующей системы теплоснабжения.

6. Снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии.

7. Снижение уровня износа инженерных сетей.

Основные индикаторы подпрограммы:

- Количество аварий и отключений на 1 км тепловой сети;

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене,% от общей протяженности;

- Доля ежегодно заменяемых сетей,% от их общей протяженности;

- Износ тепловых сетей;

- Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей).

Основными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:

- Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1528,411 км;

- Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,08 ед./1 км в 2016 г.;

- Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г.

- Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях с 0,27 Гкал/км в 2011 г. до 0,22 Гкал/км в 2016 г.;

- Снижение износа магистральных сетей с 47,4% в 2011 г. до 40,2% в 2016 г.;

- Сокращение износа разводящих сетей с 43,35% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие теплоснабжение города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Новое строительство и реконструкция тепловых сетей с использованием новых технологий;

- Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК;

- Ликвидация байпасов;

- Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения;

- Строительство РТС Некрасовка 2 п. к.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционных программ субъектов теплового хозяйства:

- ОАО "МОЭК";

- ОАО "МТК".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы не предусмотрено.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств субъектами теплового хозяйства. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 145658924,3 тыс. руб, за счет бюджета г. Москвы - 1320424,3 тыс. руб, за счет внебюджетных источников - 144332500 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие газоснабжения города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы; Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города; Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы	Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения; Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации; Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06В0000.01 Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы, %; 2. 06В0000.02 Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии, км; 3. 06В0000.03 Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы, шт.; 4. 06В0000.04 Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы, шт.; 5. 06В0000.05 Количество инцидентов на 1 км сети газопровода, ед./1 км сети.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 13679026,0 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 1595798,0 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	3590085,90	2542180,00	2576461,00	2472458,00	2497841,10
	бюджет города Москвы	1240085,90	159680,00	160648,00	22500,00	12884,10
	юридические лица	2350000,00	2382500,00	2415813,00	2449958,00	2484957,00
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реконструкция газопроводов составит 356,7 км; Реконструкция ГРП составит 49 шт.; Реконструкция ЭЗУ составит 620 шт.; Строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.; Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов составит 0,69 ед./100 км.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

ГУП "МОСГАЗ" реализует мероприятия, направленные на акционирование предприятия, завершение которого запланировано до конца 2012 года.

ГУП "МОСГАЗ" является эксплуатационной организацией, обеспечивающей безопасную и надежную транспортировку газа на территории города Москвы и ближайшего Подмосковья.

Ниже представлены основные характеристики газотранспортной системы города Москвы по состоянию на 1 января 2012 года.

Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы, составляет 7743 км, в т.ч. принадлежащих ГУП "МОСГАЗ" - 7549 км, из них:

- высокого и среднего давления - 1493 км;

- низкого давления - 6055 км.

В общей протяженности газовых сетей, находящихся на балансе ГУП "МОСГАЗ", подземные газопроводы составляют 52%, или 3908,96 км, надземные газопроводы - 48%, или 3640 км.

Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ГУП "МОСГАЗ":

- отдельно стоящих ГРП - 397 шт.;

- шкафных - 105 шт.;

- шкафных блочных домовых - 719 шт.

Для защиты подземных газопроводов от коррозии в городе находятся в эксплуатации более 3890 электрозащитных установок.

Протяженность защищаемых газопроводов составляет 3305 км, в т.ч.:

- высокого и среднего давления - 1195 км;

- низкого давления - 2110 км.

В результате реализации программы строительства и реконструкции уличной дорожной сети проводились работы по ликвидации газопроводов, что частично нарушило систему защиты газопроводов от коррозии. Общая длина не защищенных от коррозии газопроводов составляет 242 км.

Газораспределительная система города является объектом повышенной опасности. Нарушения в работе газотранспортной системы могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса, так как высокая плотность застройки не обеспечивает выполнение нормативных расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями безопасности эксплуатации газового хозяйства.

Наибольшую опасность представляют газопроводы, превышающие предельные сроки эксплуатации - 40 и более лет.

По состоянию на 1 января 2012 года 1372 км (35,1%) подземных газопроводов ГУП "МОСГАЗ" находятся в эксплуатации сверх нормативного срока, который составляет 40 лет. Проведенный анализ газораспределительной системы города Москвы показывает, что к 2020 году протяженность подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока, составит 1795 км, или 46% от их общей протяженности газопроводов.

Кроме этого к первоочередным вопросам нужно отнести 169 ГРП и 923 ЭЗУ, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет и 10 лет соответственно).

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами городской политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;

- улучшение экологической обстановки;

- модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

- обеспечение безопасности развития города и жизни в нем: экономическая, энергетическая, пожарная, экологическая безопасность, защита от терроризма;

- развитие системы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- развитие и поддержка науки и инновационных производств;

- внедрение в производство новейших научных достижений;

- обновление основных фондов, внедрение новых технологий;

- сокращение удельного энергопотребления;

- повышение эффективности управления собственностью города Москвы.

Подробнее основные приоритеты городской политики по развитию газотранспортной системы города Москвы указаны в постановлении Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 741-ПП "О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года". На основании данного постановления определена долгосрочная инвестиционная программа развития газораспределительной сети города Москвы на 10 лет с выделением 2 этапов по 5 лет (1-й этап: 2011-2015 гг., 2-й этап: 2016-2020 гг.).

Главной целью подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" является выполнение основных мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой газоснабжения города Москвы на период 2012-2020 гг. в соответствии с финансовыми возможностями. Генеральная схема предусматривает основные направления развития газораспределительной сети и использования природного газа, отвечающие экономическим, социальным и политическим интересам столицы Российской Федерации, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Основной целью Генеральной схемы газоснабжения города Москвы является обоснование направлений развития и технического перевооружения системы газораспределения Москвы для обеспечения надежного, безопасного, рентабельного, устойчивого к внешним влияниям различной природы газоснабжения потребителей города Москвы.

Целями подпрограммы являются:

1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы;

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города;

3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Для достижения поставленных целей в рамках развития Генеральной схемы газоснабжения города Москвы необходимо решение следующих задач:

1) технологических:

- выполнение требований, содержащихся в федеральных законах РФ, постановлениях Правительства РФ, постановлениях Правительства Москвы, правилах безопасности, СНиП и других нормативных документах;

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения с учетом развития города и его генерирующих мощностей, предусмотренных проектом актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и Энергетической стратегией города Москвы на период до 2025 года;

- предотвращение критического уровня износа объектов газораспределительной системы города Москвы.

2) экономических:

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства.

3) экологических:

- экологическая безопасность городской системы газоснабжения и газораспределения.

4) энергетических:

- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.

5) социальных:

- создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.

Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы":

1. Протяженность подземных и надземных газопроводов, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком службы;

2. Протяженность не защищенных от коррозии подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации;

3. Количество ГРП, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком;

4. Количество электрозащитных установок, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком;

5. Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов.

Основные индикаторы подпрограммы:

- Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы;

- Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;

- Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы;

- Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы;

- Количество инцидентов на 1 км сети газопровода.

В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- Реконструкция газопроводов составит 356,7 км.;

- Реконструкция ГРП составит 49 шт.;

- Реконструкция ЭЗУ составит 620 шт.;

- Строительство новых ЭЗУ составит 75 шт.;

- Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов составит 0,69 ед./100 км.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Реконструкция газопроводов км;

- Реконструкция ГРП;

- Реконструкция и строительство новых ЭЗУ;

- Актуализация генеральной схемы газоснабжения;

- Корректировка генеральной схемы газоснабжения.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционной программы субъекта газового хозяйства - ГУП "МОСГАЗ".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы не предусмотрены.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств ГУП "МОСГАЗ". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13679026,0 тыс. руб., за счет бюджета г. Москвы - 1595798,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 12083228,0 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций; Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы; Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы	обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы; обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства; повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06Г0000.01 Строительство кабельных коммуникационных коллекторов, км; 2. 06Г0000.02 Обеспечение выхода электрической мощности к потребителям, МВт; 3. 06Г0000.03 Ввод в эксплуатацию базы ул. Лобачика, вл. 6 ЦАО, тыс. кв. м; 4. 06Г0000.04 Реконструкция действующих коллекторов, км; 5. 06Г0000.05 Техническое перевооружение инженерных сетей, км; 6. 06Г0000.06 Техническое перевооружение инженерных сетей, ед.; 7. 06Г0000.07 Строительство сетей, км; 8. 06Г0000.08 Износ, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 16089726,9 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 7291499,5 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	5915716,70	3675969,60	1881661,60	2259076,70	2357302,30
	бюджет города Москвы	5116658,70	2105328,20	22050,00	23152,50	24310,10
	юридические лица	799058,00	1570641,40	1859611,60	2235924,20	2332992,20
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 16,59 км; Строительство производственной базы по улице Лобачика; Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 79,74 км; Сокращение износа к 2016 г. составит 3%; Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования составит 333,1 км/118 ед. оборудования к 2016 г.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 01.01.2011 года составляет 526,19 км, в том числе общегородских - 364,8 км, внутриквартальных - 161,39 км. К концу 2012 года общая протяженность коммуникационных коллекторов составит 578 км.

Коммуникационные коллекторы - подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

1) обеспечивается возможность упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

2) улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;

3) упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

4) заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;

5) высвобождение земли для нужд города.

Коллекторы оснащены следующими инженерными системами: освещения; водоудаления; вентиляции; сигнализации загазованности; городские коллекторы оснащены охранной сигнализацией.

Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории города Москвы и в городе Зеленограде. Наибольшая плотность застройки - в центральной части города в пределах Садового кольца.

Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с "Регламентом выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов в городе Москве".

Первый коллектор в Москве был построен в начале 40-х годов ХХ века. Средний возраст коллекторного хозяйства составляет:

- ОГК - 30 лет;

- ВКК - 15 лет.

Износ основных фондов в среднем по ГУП "Москоллектор" составляет в среднем 25%, в том числе:

- износ до 30% - 53,7%;

- износ от 30% до 60% - 26,3%;

- износ от 60% до 100% - 20%.

Основным способом ремонта и поддержания строительных конструкций коллекторов является способ работ без вскрытия коллекторов изнутри сооружений.

Кроме того, на сегодняшний день отмечается недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки в центральной части города.

Потенциальными проблемами являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования и обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города.

Отсутствие во внутриквартальных коллекторах надежной системы охранной сигнализации и мониторинга не позволяет оперативно реагировать на возможные несанкционированные проникновения в коллекторы.

Проблемами являются также: отсутствие утвержденных комплексных схем развития коллекторов, согласующихся с комплексными схемами развития инженерной инфраструктуры; не проработан механизм, позволяющий финансировать прокладку коллекторов за счет внебюджетных средств, что приводит к финансированию только за счет бюджета.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" учитывает концепцию развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг и включает следующие приоритетные направления:

- опережающее строительство кабельных коммуникационных коллекторов при вводе питающих центров;

- повышение оперативности реагирования и улучшение качества аварийно-восстановительных работ со строительством производственной базы по ул. Лобачика, вл. 6, в ЦАО;

- проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации коммуникационных коллекторов ГУП "Москоллектор";

- обеспечение надежной безаварийной эксплуатации коллекторов и проложенных коммуникаций, повышение антитеррористической устойчивости сооружений.

Целью реализации подпрограммы является:

- создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;

- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;

- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

Основные индикаторы подпрограммы:

- Строительство кабельных коммуникационных коллекторов

- Строительство базы по ул. Лобачика, вл. 6, ЦАО

- Реконструкция коммуникационных коллекторов

- Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования

- Износ объектов коллекторного хозяйства

Основными результатами реализации подпрограммы являются:

- Строительство кабельных коллекторов составит 16,59 км к 2016 г.;

- Реконструкция действующих коллекторов с 2012 по 2016 г. составит 79,74 км;

- Техническое перевооружение инженерных сетей с 2012 по 2016 г. составит 333,1 км/118 ед. оборудования;

- Уровень износа объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% до 22% к 2016 году.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1: Ввод в эксплуатацию базы по улице Лобачика, вл. 6;

Мероприятие 2: Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов, в том числе:

Реконструкция коллекторов

- Комплексная реконструкция городских коллекторов, включая технологическое оборудование и систему вентиляции;

- Комплексная реконструкция внутриквартальных коллекторов, включая дренажи и водовыпуски;

- Реконструкция несущих строительных конструкций.

Техническое перевооружение коллекторов

- Насосные станции, вентиляция;

- Электрические сети и электроснабжение;

- Системы сигнализации и связи;

- Кабельные металлоконструкции.

Строительство сетей

- Оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга;

- Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и мониторинга.

Объекты нового строительства подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства"

Строительство коллектора	Протяженность, км	Срок окончания строительства
ПС "Сити-2"	1,5	2012
ПС ТЭЦ 21	2,6	2012
ПС "Сити-2"	4,59	2013
ПС Красносельская 1 п.к.	0,1	2012
ГТЭС Щербинка 2 п.к.	0,1	2012
ПС Первомайская 2 п.к.	0,2	2012
ПС Ваганьковская 1 п.к.	0,3	2012
ПС Перерва	0,3	2012
ПС Бутово	0,3	2012
ГТЭС Коломенское	0,4	2012
ПС МГУ 1 п.к.	0,4	2012
ПС Ново-Кузьминки 1 п.к.	0,7	2012
ПС Бескудниково 1 п.к.	1,3	2012

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционной программы и установление арендной платы за нежилые помещения в особом порядке "для ГУП "Москоллектор".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств ГУП "Москоллектор". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16089726,9 тыс. руб., за счет бюджета г. Москвы - 7291499,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 8798227,4 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы	Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей; Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры; водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения; Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06Д0000.01 Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %; 2. 06Д0000.02 Величина неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, %; 3. 06Д0000.03 Интенсивность отказов на водопроводных сетях, ав./г. км; 4. 06Д0000.04 Интенсивность отказов на канализационных сетях, ав./г. км; 5. 06Д0000.05 Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %; 6. 06Д0000.06 Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л, %; 7. 06Д0000.07 Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки, %; 8. 06Д0000.08 Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети, %; 9. 06Д0000.09 Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %; 10. 06Д0000.10 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %; 11. 06Д0000.11 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %; 12. 06Д0000.12 Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети, км; 13. 06Д0000.13 Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети, км; 14. 06Д0000.14 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %; 15. 06Д0000.15 Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %; 16. 06Д0000.16 Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %; 17. 06Д0000.17 Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, %; 18. 06Д0000.18 Доля применения технической воды для полива городских территорий, %; 19. 06Д0000.19 Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке, %; 20. 06Д0000.20 Доля объектов коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, по которым утвержден паспорт объекта, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 79756951,1 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 16276231,1 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	17829588,6	14406320,0	15176380,0	15829452,5	16515210,0
	бюджет города Москвы	7429618,6	2513700,0	2109850,0	2110952,5	2112110,0
	юридические лица	10399970,0	11892620,0	13066530,0	13718500,0	14403100,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация государственной подпрограммы позволит: - сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения; - довести до 0% долю не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы; - уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%; - сократить величину неучтенных расходов и потерь воды, от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%; - увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%; - ввести в эксплуатацию станции водоподготовки, переведенные на гипохлорит натрия, - Северную, Восточную и Рублевскую мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.; - ввести в эксплуатацию озоносорбционные блоки и технологии озонирования на Рублевской станции водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сут.; - ввести в эксплуатацию Юго-западные, Зеленоградские, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения мощностью 4655 тыс. куб. м/сут

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Город имеет достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки (использование химически небезопасных реагентов) и качества транспортировки воды (ветшающая сеть водоснабжения).

В настоящее время общая протяженность водопроводных сетей составляет 11,7 тыс. км.

Протяженность водопроводных сетей со 100% износом достигает 54,5%. На сегодняшний день объемы по реконструкции и восстановлению водопроводных трубопроводов не превышают 1,9% от общей протяженности сетей.

Общая протяженность канализационной сети по состоянию на 01.10.2010 г. составляет 8246 км, в т.ч. самотечной - 7474 км, напорной - 772 км.

По состоянию на 01.10.2010 г. полностью амортизировано 5478 км канализационных сетей (66% от общей протяженности), в том числе: самотечных сетей - 5107 км (68%), напорных - 371 км (48%). Ежегодно 150 км трубопроводов достигает уровня 100% износа.

Сохраняется устойчивая тенденция снижения притока сточных вод в Московскую канализацию. Так, если в 2005 году среднесуточный приток в систему канализации составлял 5,3 млн. м3/сут., то в 2010 году этот показатель снизился до 4,2 млн. м3/сут. Суммарная проектная производительность канализационных очистных сооружений г. Москвы составляет 6,3 млн. м3/сут. В условиях сокращения притока сточных вод приоритетной задачей на ближайшие годы является модернизация сложившейся системы канализации, повышение качества очистки сточных вод.

Приоритетными направлениями в области совершенствования технологии очистки сточных вод являются: внедрение технологий биологического удаления соединений азота и фосфора, а также УФ-обеззараживание очищенной сточной воды перед сбросом ее в водный объект.

В процессе очистки сточных вод г. Москвы ежесуточно образуется до 3 тыс. куб. м осадка, который может быть использован для рекультивации отработанных карьеров и свалок ТБО.

В настоящее время удаленность таких объектов от очистных сооружений составляет более 100 км, при этом ежегодная потребность составляет более 22 га свободных территорий. Учитывая ужесточение требований к защите окружающей среды, а также интенсивное коттеджное строительство в ближнем Подмосковье, найти отработанные карьеры и согласовать их рекультивацию становится практически невозможно.

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся: поддержание и улучшение качества предоставления услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, привлечение частного капитала в сектор развития и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, уменьшение себестоимости оказания услуг водоснабжения и канализации.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей: обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.

Достижение поставленных целей предусматривает параллельное решение следующих задач:

- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;

- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения;

- Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Динамику выполнения государственной подпрограммы с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годы", а также с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы "О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года" от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):

- Доля районов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества;

- Величина неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода;

- Интенсивность отказов на водопроводных сетях;

- Интенсивность отказов на канализационных сетях;

- Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л;

- Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки;

- Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети;

- Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети;

- Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети;

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

Реализация государственной подпрограммы позволит:

- сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%;

- сократить величину неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%,

- увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%;

- ввести в эксплуатацию станции водоподготовки, переведенные на гипохлорит натрия, - Северную, Восточную и Рублевскую мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.;

- ввести в эксплуатацию озоносорбционные блоки и технологии озонирования на Рублевской станции водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сут.;

- ввести в эксплуатацию Юго-Западные, Зеленоградские, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения мощностью 4655 тыс. куб. м/сут.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения инновационных технологий озоносорбции и мембранного фильтрования на Рублевский станции;

- Строительство Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений;

- Перевод технологии Рублевской, Северной и Восточной станций водоподготовки на гипохлорит натрия.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционной программы ГУП "Мосводоканал".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств ГУП "Мосводоканал". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 79756951,1 тыс. руб, за счет бюджета г. Москвы - 16276231,1 тыс. руб, за счет внебюджетных источников - 63480720,0 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы	- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей; - Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока; - Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока; - Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06Е0000.01 Доля площади города, обеспеченной сетями водостока, %; 2. 06Е0000.02 Доля износа объектов поверхностного водостока, %; 3. 06Е0000.03 Объем ремонта сетей водостока, км; 4. 06Е0000.04 Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году, %; 5. 06Е0000.05 Интенсивность отказов на водосточных сетях, ав./г. км; 6. 06Е0000.06 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %; 7. 06Е0000.07 Доля объектов коммунальной инфраструктуры системы водоотведения поверхностного стока, по которым утвержден паспорт объекта, %; 8. 06Е0000.08 Доля дренажных насосных станций содержащихся и эксплуатирующихся в соответствии с требованиями нормативных документов, %.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 70662695,1 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 62779849,3 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	11602628,0	13953327,7	14612863,1	15028134,0	15465742,3
	бюджет города Москвы	10218128,0	12478835,2	13042528,6	13355727,8	13684629,7
	юридические лица	1384500,0	1474492,5	1570334,5	1672406,2	1781112,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля площади города, обеспеченного сетями водостока, к 2016 г. составит 91,6%; Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км; Количество аварий и инцидентов на 1 км сетей водостока к 2016 г. составит 95,7% от уровня 2008 г.; Интенсивность отказов на водосточных сетях к 2016 г. составит 0,12 ав./г. км; Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, к 2016 г. составит 75%.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Город не полностью (уровень покрытия - 85%) покрыт сетью дождевой канализации и магистральных водостоков, кроме того, объем ежегодного ремонта и перекладки объектов системы водоотведения отстает от темпов амортизации. Неочищенные стоки (доля очищаемых стоков - 54%), сбрасываемые в водные объекты города, ухудшают экологическую обстановку. Стоки проходят неполный цикл очистки, таким образом, необходим ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений.

Гидрографическая сеть в пределах границ города включает 440 наиболее крупных водоемов общей площадью более 1034 га, 141 водоток протяженностью около 600 км, в том числе открытых русел - более 320 км.

Как показывают данные мониторинга состояния водных объектов города, за последние годы, начиная с 2001 г., наблюдаются стабилизация показателей уровня загрязненности и улучшение общего экологического состояния значительного их числа.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся: привлечение частного капитала в сектор водоотведения поверхностного стока, уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.

Не менее важны мероприятия, направленные на улучшение условий формирования качества поверхностного стока, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий; улучшение содержания автомагистралей как в летний, так и в зимний период; строительство инженерных сооружений по очистке поверхностных сточных вод.

Отраслевыми приоритетами являются:

1. Расчистка русел (акваторий) водных объектов и прибрежной полосы с ликвидацией самовольных построек (гаражей, сараев, огородов). Восстановление внешнего облика водного объекта с включением в структуру застройки без изменения водного режима и качества воды.

2. Реконструкция и реабилитация водных объектов на основе разработанной и утвержденной проектной документации с дноуглублением, оформлением береговой линии, реконструкцией гидросооружений, частичным улучшением качества воды.

3. Структурная реконструкция и модернизация водных объектов в рамках речных бассейнов с оптимизацией водоотводящей сети, включением в нее водоочищающих объектов и повышением качества воды.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей:

- Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:

- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей;

- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;

- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;

- Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.

Динамику выполнения государственной подпрограммы, с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годы", а также с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы "О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года" от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):

- Доля площади города, обеспеченной сетями водостока;

- Доля износа объектов поверхностного водостока;

- Объем ремонта сетей водостока;

- Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году;

- Интенсивность отказов на водосточных сетях;

- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- Доля объектов коммунальной инфраструктуры системы водоотведения поверхностного стока, по которым утвержден паспорт объекта;

- Доля дренажных насосных станций, содержащихся и эксплуатирующихся в соответствии с требованиями нормативных документов.

Количество аварий и инцидентов на 1 км сетей водопровода в год - приложение 1 к Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р.

Реализация государственной подпрограммы позволит сократить количество аварий на объектах водостока, количество разлитий на городских улицах, улучшит экологическую обстановку в городе в части понижения концентрации вредных веществ в городских водоемах, привлечет большее число граждан к отдыху в зоне набережных и берегов водоемов города.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Комплексное развитие и модернизация объектов поверхностного водостока;

- Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации;

- Реконструкция водоочистных сооружений;

- Строительство очистных сооружений и реконструкция дождевой канализации.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы" предполагает использование следующих мер государственного регулирования в области финансового и правового регулирования:

Утверждение инвестиционной программы ГУП "Мосводосток".

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока города Москвы" не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Также реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных средств ГУП "Мосводосток". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 70662695,1 тыс. руб., за счет бюджета г. Москвы - 62779849,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 7882845,8 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Цели подпрограммы	1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями; 2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города; 3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий; 4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы	1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями; 2. Сокращение количества нарушений в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города; 3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды; 4. Модернизация оборудования на основе современных технологий.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06Ж0000.01 Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы, в т.ч. опоры, шт.; 2. 06Ж0000.02 Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы, в т.ч. АХП, шт.; 3. 06Ж0000.03 Количество аварийного оборудования, в т.ч. опоры, шт.; 4. 06Ж0000.04 Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующие модернизации, шт.; 5. 06Ж0000.05 Количество неосвещенных дворовых территорий, шт.; 6. 06Ж0000.06 Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, шт.; 7. 06Ж0000.07 Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением, ШУНО; 8. 06Ж0000.08 Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом), шт.; 9. 06Ж0000.09 Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города, %; 10. 06Ж0000.10 Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения, шт.; 11. 06Ж0000.11 Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ, шт.; 12. 06Ж0000.12 Количество проведенных "Московских международных фестивалей света", шт.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 64756444,1 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 64756444,1 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
	бюджет города Москвы	10481154,8	11460850,6	12475977,2	14679739,4	15658722,1
	юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание единой светоцветовой среды, сочетающей все виды освещения - наружного, архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающей единое, целостное восприятие общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и пешеходами как в повседневном, так и в праздничном режимах; увеличение интенсивности движения автотранспорта, повышение экологической безопасности, снижение ослепленности и дискомфорта водителей и пешеходов; снижение уличной преступности, количества дорожно-транспортных происшествий, травматизма пешеходов, и, как следствие, уменьшение расходов бюджета на восстановление здоровья пострадавших горожан и на их социальное обеспечение; Сокращение затрат на энергопотребление и содержание наружного, архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных технологий и материалов.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы на 2012-2016 гг. "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (далее - Подпрограмма) подготовлена на основе анализа результатов Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы, утвержденной Законом города Москвы от 23 ноября 2005 года N 59, Концепции единой светоцветовой среды города Москвы (в части наружного и архитектурно-художественного освещения), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.11.2008 г. N 1037-ПП, а также существующего состояния установок наружного и архитектурно-художественного освещения города, пунктов электропитания, систем управления освещением, автоматизированного учета электроэнергии с учетом зарубежного опыта и оценки финансовых ресурсов города.

Основными мероприятиями Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы (далее - Программа 2005-2009 гг.) были:

- устройство наружного освещения территорий образовательных учреждений;

- реконструкция систем электроснабжения, телеуправления и создания системы коммерческого учета потребления электроэнергии;

- реконструкция установок наружного освещения;

- разработка нормативных документов;

- реконструкция наружного освещения объектов социальной сферы и природоохранного назначения;

- реконструкция наружного освещения внутридворовых и внутриквартальных территорий.

Ряд проблем, существовавших на момент создания Программы 2005-2009 гг., не решены:

1. Количество аварийных опор наружного освещения на 01.01.2011 г. - 26000 штук. Аварийные опоры выявлены на МКАД, вылетных магистралях города, 3-м транспортном кольце;

2. Устаревшее оборудование и кабельные линии систем электроснабжения установок наружного освещения требуют замены;

3. Работы по созданию единой системы управления наружным освещением не завершены. Отсутствие единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения;

4. Нуждаются в устройстве и реконструкции установки наружного и архитектурно-художественного освещения: 2738 объектов по созданию светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды, 3450 объектов внутридворовых территорий, 1759 объектов социальной сферы, 52 объекта по созданию системы управления;

5. Светотехнические параметры многих городских объектов и общественных зон не соответствуют существующим нормам из-за отсутствия взаимоувязки между различными видами освещения. Имеются зоны с существенным превышением светотехнических параметров, а также зоны, где освещение недостаточно.

Настоящая Подпрограмма разработана с учетом необходимости решения вышеперечисленных задач.

В ходе разработки Подпрограммы принимались во внимание действующие в городе Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года", Генеральный план развития города Москвы и градостроительные планы территорий административных округов города Москвы.

ГАРАНТ:

См. Государственную программу г. Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012 - 2016 гг. и на перспективу до 2020 г., утвержденную постановлением Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. N 429-ПП

В результате выполнения Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: сокращено количество отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города, заменено оборудование, отслужившее свой срок службы, заменены существующие на 1 января 2011 г. аварийные опоры, оптимизирован режим горения установок наружного и архитектурно-художественного освещения города за счет создания единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы:

- Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, (п. 1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство);

- Улучшение экологической обстановки, модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий (п. 1.8. Экология);

- Сокращение преступности, обеспечение личной безопасности и защита имущества горожан (п. 1.9. Безопасность);

- Перспективы развития иностранного туризма в городе Москве, создание благоприятных условий для развития туризма (п. 2.7. Туризм);

- Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура)

- Повышение эффективности управления собственностью города Москвы (п. 3.3. Совершенствование бюджетной системы).

Целями подпрограммы являются:

1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;

2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города;

3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;

4. обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) Технических:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями (сокращение числа неосвещенных территорий, рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками);

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города (обеспечение надежности и бесперебойной работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения - замена оборудования, отслужившего свой срок службы, замена аварийных опор, оптимизация режимов работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения города);

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.

2) Финансово-экономических:

- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;

- обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

3) Организационных:

- подготовка и проведение конкурсов.

4) Социальных:

- создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта, улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

- Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы в том числе опоры и АХП;

- Количество аварийного оборудования, в том числе опоры;

- Количество неосвещенных дворовых территорий;

- Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды;

- Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением;

- Количество объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом);

- Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города;

- Разработка и внедрение Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного размещения;

- Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ;

- Количество проведенных Московских международных фестивалей света.

В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- создана единая светоцветовая среда, сочетающая все виды освещения - наружного, архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающая единое, целостное восприятие общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и пешеходами, как в повседневном, так и в праздничном режимах;

- увеличена интенсивность движения автотранспорта, повышена экологическая безопасность, снижены ослепленность и дискомфорт водителей и пешеходов;

- снижены уличная преступность, количество дорожно-транспортных происшествий, травматизм пешеходов, и как следствие - уменьшены расходы бюджета на восстановление здоровья пострадавших горожан и на их социальное обеспечение;

- сокращены затраты на энергопотребление и содержание наружного, архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных технологий и материалов.

Программа осуществляется в период 2012-2016 годов.

Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа уменьшится - на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 2,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 12,9% количество аварийного оборудования, на 40,5% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа уменьшится - на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,7% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13% количество аварийного оборудования, на 1% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа уменьшится - на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13,3% количество аварийного оборудования, увеличится - на 20% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 17,3% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа уменьшится - на 6,7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, увеличится - на 21,7% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 18,8% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

Этап 5 - 2016 г. По итогам 5 этапа уменьшится - на 7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, увеличится - на 19,6% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 23,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.

- Увеличение количества магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления, увеличение общего количества элементов праздничного светового оформления на 1043 штуки, охват полного адресного перечня праздничного оформления, указанного в Постановлении Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1193-ПП "О концепции праздничного оформления города Москвы".

- Рост удовлетворенности населения элементами и системой праздничного светового оформления города путем проведения 2 социологических исследований в год.

- Разработка и внедрение Регламента эксплуатации элементов праздничного светового оформления города, как следствие, сокращение издержек на эксплуатацию элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.

- Проведение 100 мультимедийных световых программ и 5 Московских международных фестивалей света, как следствие, привлечение большего числа туристов, численностью 8-10% годового туристического потока.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения;

- Создание светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды;

- Устройство наружного освещения внутридворовых территорий;

- Проведение московских международных фестивалей света;

- Проведение мультимедийных программ.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" не предусмотрена.

5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Характеристика мер правового регулирования подпрограммы не предусмотрена.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 64756444,1 тыс. руб, за счет бюджета г. Москвы - 64756444,1 тыс. руб, за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие сети общественных туалетов города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Цели подпрограммы	Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями; Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов; Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий; Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы	Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов; Расширение сети общественных туалетов г. Москвы; Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения; Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов; Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06З0000.01 Обеспеченность населения городскими общественными туалетами (количество туалетов/1000 человек), ед.; 2. 06З0000.02 Доля объектов доступных для маломобильных групп населения (количество доступных туалетов/общее число туалетов), %; 3. 06З0000.03 Доля неотремонтированных объектов, %
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 5: 02.01.2012-31.12.2016 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 6706998,8 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 6706998,8 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
	бюджет города Москвы	907605,8	1365992,7	1440335,5	1477160,0	1515904,8
	юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Увеличение количества общественных туалетов в г. Москве; - Повышение качества оказания услуг в сфере обслуживания населения; - Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов; - Улучшение архитектурного облика объектов городской инфраструктуры; - Повышение комфортности проживания в городе, в том числе для маломобильных групп населения; - Размещение передвижных туалетных модулей - 836 ед. к 2016 г.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах. Большая их часть построена в первой половине прошлого века.

Около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей (станций метро, центральных площадей, парков и скверов).

Места концентрации населения в последние 20 лет изменились в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры (торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д.).

В Москве функционирует 262 бесплатных городских стационарных общественных туалета, в том числе 45 туалетов в Центральном административном округе. Один стационарный туалет приходится примерно на 200 га площади, в ЦАО - на 150 га, или на 20 улиц.

При рекомендуемой действующими Санитарными правилами ("Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных", утвержденные 19 июня 1972 г. N 983-72, пункт 1.Б.) минимальной вместимости - 1 унитаз на 500 человек, фактическая вместимость стационарных туалетов даже в ЦАО в 10 раз ниже - 1 унитаз на 5000 человек.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты Подпрограммы:

- Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура);

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся:

- модернизация (с целью приведения в надлежащее состояние общественных туалетов, увеличения количества оказываемых услуг, в том числе для маломобильных групп) и развитие (увеличение количества общественных туалетов) сети общественных туалетов на территории города Москвы;

- приведение внешнего вида туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города Москвы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы:

- Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями - при проведении ремонта туалетов замена оборудования на более современное, а также добавление нового оборудования (мылодозаторы, электрополотенца, пеленальные столики, энергосберегающее оборудование и т.д.).

- Повышение эффективности и качества работы сети общественных туалетов в городе - увеличение количества общественных туалетов и замена устаревшего оборудования на современное.

- Обеспечение доступности услуг для жителей и гостей города Москвы, в том числе для маломобильных групп населения, - размещение в местах массового скопления людей (зоны, прилегающие к метро, парки, скверы и т.д.).

- Приведение внешнего вида общественных туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города - при проведении капитального ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории. При установке новых ПТМ благодаря различию внешних конфигураций создаются возможности оптимально вписать в архитектурный облик города.

- Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. При установке ПТМ отсутствует необходимость подведения дорого-стоящих коммуникаций к автономным модулям.

Технических:

- Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;

- Расширение сети общественных туалетов г. Москвы за счет увеличения количества туалетных модулей;

- Модернизация оборудования на основе современных технологий.

- Финансово-экономических:

- Снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;

- Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

- Организационных:

- Подготовка и проведение конкурсов.

- Социальных:

- Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.

Основные индикаторы подпрограммы:

- Обеспеченность населения городскими общественными туалетами (количество туалетов/1000 человек);

- Доля объектов, доступных для маломобильных групп населения (количество доступных туалетов к общему числу туалетов).

В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- Выполнен ремонт 12% существующей сети общественных туалетов;

- Обеспечено условие комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями в части предоставления горожанам возможности пользования современными туалетами;

- Сокращены затраты городского бюджета на энергопотребление и содержание общественных туалетов за счет применения современных технологий и материалов.

Государственная программа реализуется в пять этапов - 2012-2016 гг., при этом контрольные значения индикаторов государственной программы собираются и оцениваются ежегодно:

1-й этап - 2011-2012 гг. Разработка схем размещения передвижных туалетных модулей. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 7,9%, количество городских общественных туалетов станет 585 единиц, доля неотремонтированных объектов сократится до 59%.

2-й этап - 2013 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 7,9%, количество городских общественных туалетов станет 771 единиц, доля неотремонтированных объектов сократится до 34%.

3-й этап - 2014 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0740 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 30,3%, количество городских общественных туалетов станет 966 единиц, доля неотремонтированных объектов сократится до 23%.

4-й этап - 2015 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,086 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 31,2%, количество городских общественных туалетов станет 1176 единиц, доля неотремонтированных объектов сократится до 16%.

5-й этап - 2016 г. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0963 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 33,6%, количество городских общественных туалетов станет 1385 единиц, доля неотремонтированных объектов сократится до 12%.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Капитальный ремонт СОТ;

- Размещение передвижных туалетных модулей;

- Разработка городской схемы размещения общественных туалетов и подготовка технического задания для организации инвестиционного конкурса по подбору инвестора для строительства сети стационарных общественных туалетов;

- Нормативно-техническое и организационное регулирование развития городской системы общественных туалетов.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" не предусмотрена.

5. Характеристика мер правового регулирования

Характеристика мер правового регулирования подпрограммы не предусмотрена.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6706998,8 тыс. руб., за счет бюджета г. Москвы - 6706998,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Подпрограмма
"Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

Паспорт

Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Цели подпрограммы	Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
Задачи подпрограммы	Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. 06И0000.01 Обеспеченность территорий комплексной застройки инженерными коммуникациями (ввод жилья), кв. м.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования - 71814057,0 тыс. руб. в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы - 71814057,0 тыс. руб. Финансирование по годам реализации:
	Источник финансирования	2012	2013	2014	2015	2016
	Всего	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
	бюджет города Москвы	15081319,3	14395238,0	14112499,9	14112499,9	14112499,9
	юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 553,2 кв. м в 2012 году Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 789,9 кв. м в 2013 году Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 760,0 кв. м в 2014 году Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 836,0 кв. м в 2015 году Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 919,6 кв. м в 2016 году

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы

Инженерные коммуникационные системы - неотъемлемая часть инфраструктуры современных городов, а городские водопроводные и водоотводящие сети являются не только наиболее функционально значимым элементом систем водоснабжения и водоотведения, но и как показывает практика эксплуатации наиболее уязвимым. При этом от надежной и бесперебойной их работы в значительной степени зависит состояние окружающей среды, комфортность проживания, эффективная работа промышленных и коммунальных предприятий города.

Причинами низкой надежности трубопроводов являются:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям Гостов и т.п.

Сегодня в Москве находится:

- 7624 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе ОАО "МТК" - 2385 км (ОАО "МОЭК" - 5239,5 км (магистральные тепловые сети - 1472 км, разводящие - 3767,5 км).

Для большей части тепловых сетей ОАО "МТК" применена подземная прокладка в непроходных каналах (52,2%).

В тоннеле, коллекторе, в проходном или полупроходном канале проложено 25,4% тепловых сетей. Надземным способом проложено 11,7% тепловых сетей. Также имеет место бесканальная прокладка (8,3%) и прокладка по подвалам зданий (2,4%) теплопроводов диаметрами не более Ду 500;

- 17226 км кабельных линий (6-10 кВ), около 51 км - сеть 20 кВ, которая к 2016 году должна быть увеличена более чем в 40 раз.

- 7743 км газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы, в т.ч. принадлежащих ГУП "МОСГАЗ" - 7549 км, из них:

- высокого и среднего давления - 1493 км;

- низкого давления - 6055 км.

Протяженность защищаемых газопроводов составляет 3305 км, в т.ч.:

- высокого и среднего давления - 1195 км;

- низкого давления - 2110 км.

- 526,19 км коммуникационных коллекторов, в том числе общегородских - 364,8 км, внутриквартальных - 161,39 км.

К концу 2012 года общая протяженность коммуникационных коллекторов составит 578 км.

Износ основных фондов в среднем по ГУП "Москоллектор" составляет в среднем 25%, в том числе:

- износ до 30% - 53,7%;

- износ от 30% до 60% - 26,3%;

- износ от 60% до 100% - 20%;

- 11,7 тыс. км водопроводных сетей, из которых со 100% износом 54,5%.

Общая протяженность канализационной сети составляет 8246 км, в т.ч. самотечной - 7474 км, напорной - 772 км.

В целом, инженерное хозяйство города находится в удовлетворительном состоянии.

2. Приоритеты городской политики, цели, задачи и индикаторы в сфере реализации подпрограммы

К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной программы относится опережающее проектирование и строительство магистральных и инженерных сетей и сооружений.

Основными задачами подпрограммы являются:

Обеспечение надежным тепло, водо и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.

Основные индикаторы подпрограммы:

Обеспеченность территорий комплексной застройки инженерными коммуникациями;

Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).

Основными конечными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:

Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 553,2 кв. м в 2012 году;

Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 789,9 кв. м в 2013 году;

Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 760,0 кв. м в 2014 году;

Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 836,0 кв. м в 2015 году;

Строительство и ввод жилья за счет средств городского бюджета общей площадью 919,6 кв. м в 2016 году.

3. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы

Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" предусматривает следующий перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

- Реконструкция и перекладка теплосети;

- Прокладка инженерных коммуникаций для жилых домов;

- Перекладка канализационного коллектора;

- Реконструкция дорог и инженерных коммуникаций.

4. Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы

Характеристика мер государственного регулирования подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" не предусмотрена.

5. Характеристика правового регулирования подпрограммы

Характеристика мер правового регулирования подпрограммы не предусмотрена.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" не предусмотрен.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов города Москвы" осуществляется из бюджета города Москвы в объеме, предусмотренном Законом города Москвы от 7 декабря 2011 г. N 62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71814057,0 тыс. руб, за счет бюджета г. Москвы - 71814057,0 тыс. руб, за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"

8. Анализ рисков реализации подпрограммы

Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены ниже.

Риски:

1) Отраслевые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Ухудшение финансово-экономического состояния организаций.

Проведение постоянной работы по уменьшению затрат организаций.

- Превентивные мероприятия:

Подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных расчетных материалов.

Активная работа с регулирующими органами при определении тарифов.

Рост цен на оборудование, материалы, услуги.

Увеличение расходов организаций.

Создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Заключение долгосрочных договоров.

Оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2) Финансовые риски.

- Влияние на реализацию проекта:

Изменение процентных ставок.

Влияние организации на риск минимальное.

- Превентивные мероприятия:

Инфляция.

Уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

<< Назад
	Содержание Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы...

Приложение. Государственная программа г. Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас