Вопрос: С 22.10.2013 по 03.11.2013 я с группой студентов находилась в загранкомандировке, о чём был соответствующий приказ ректора университета. Мною были получены средства для приобретения авиабилетов и суточные. На деньги университета билеты были приобретены по маршруту Иркутск - Барселона, Мюнхен - Иркутск (оба рейса через Москву). Билеты Барселона - Мюнхен были приобретены на собственные средства, т.к. денег, выделенных университетом, не хватало ни на прямой рейс от Барселоны, ни на рейс от Барселоны до Мюнхена. Таким образом бюджет я не превысила (есть маршрутные квитанции, кассовые чеки и посадочные талоны), вернулась вовремя... (информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.РФ", сентябрь 2015 г.)

С 22.10.2013 по 03.11.2013 я с группой студентов находилась в загранкомандировке, о чём был соответствующий приказ ректора университета. Мною были получены средства для приобретения авиабилетов и суточные. На деньги университета билеты были приобретены по маршруту Иркутск - Барселона, Мюнхен - Иркутск (оба рейса через Москву). Билеты Барселона - Мюнхен были приобретены на собственные средства, т.к. денег, выделенных университетом, не хватало ни на прямой рейс от Барселоны, ни на рейс от Барселоны до Мюнхена. Таким образом бюджет я не превысила (есть маршрутные квитанции, кассовые чеки и посадочные талоны), вернулась вовремя (в паспортах есть отметка аэропорта Шереметьево о прохождении границы 02.11.2013). Однако, теперь бухгалтерия университета отказывается принимать мой авансовый отчёт, ссылаясь на то, что в командировке указана Барселона, нет Мюнхена, прилетать и улетать мы должны были из одного и того же места, поэтому стоимость обратных билетов придётся вернуть (это около 300 000 руб.). 1. Правы ли сотрудники бухгалтерии? 2. Если правы, то какова процедура возврата? Можно ли будет выплачивать постепенно путём удержания некоторой суммы из зарплаты?

Сотрудники бухгалтерии не правы. Вам обязаны возместить все расходы по проезду.

Правовое обоснование:

Согласно ст. 168 ТК РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.РФ", сентябрь 2015 г.