Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29 октября 2010 г. N 1987 "О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы расходов государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы"

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 219, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 30.07.2010 г. N 84н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н", во исполнение постановления Правительства Москвы от 27.07.2010 г. N 583-ПП "О мерах по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", приказываю:

ГАРАНТ:

О Плане мероприятий по реализации в г. Москве Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" см. постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2010 г. N 1050-ПП

1. Утвердить прилагаемые Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет и Форму бюджетной сметы государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (приложения NN 1-26).

2. Руководителям учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, руководствоваться настоящим Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет.

3. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 10.04.2008 г. N 229 "О порядке составлений, утверждения и ведения бюджетной сметы расходов учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы" считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения В.А. Соболева.

Руководитель Департамента

С.В. Поляков

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы расходов казенных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (далее - Порядок) разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений" (в редакции приказа Минфина России от 30.07.2010 г. N 84н).'

Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - сметы) распорядителей и получателей средств городского бюджета, находящихся в ведении Департамента здравоохранения города Москвы и являющихся казенными учреждениями (далее - учреждение).

Настоящий Порядок вступает в силу с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 года применяется к государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы, в отношении которых в соответствии с положениями частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" не принято решение о предоставлении им субсидий из городского бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Требования к составлению смет

1.1. Составлением сметы расходов в целях настоящих требований является установление объема и распределения направлений расходования бюджетных средств, на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года (далее - лимиты бюджетных обязательств).

1.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственною управления (далее - КОСГУ).

1.3. Департамент здравоохранения города Москвы вправе дополнительно детализировать показатели сметы расходов по кодам аналитических показателей.

1.4. Смета составляется бюджетополучателем по форме, разработанной и утвержденной приказом Департамента здравоохранения, содержащей следующие реквизиты:

гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) соответствующего руководителя, уполномоченного утверждать смету бюджетополучателя и дату утверждения;

наименование формы документа;

финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения;

наименование бюджетополучателя, составившего документ, и его код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

наименование единиц измерения показателей, включаемых в смету и их код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

содержательная и оформляющая части.

Содержательная часть формы сметы представляется в виде таблицы, содержащей коды строк, наименования направлений расходования средств бюджета и соответствующих им кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, а также суммы по каждому направлению.

Оформляющая часть формы сметы содержит подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащиеся в смете данные - руководителя (или заместителя руководителя) учреждения, главного бухгалтера, а также дату подписания сметы и оттиск печати данного учреждения.

1.5. Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных (согласованных) главным распорядителем на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.

1.6. К представленному проекту сметы прилагаются расчеты-обоснования плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы по отдельным видам расходов каждой статьи (подстатьи) сметы, которые являются неотъемлемой частью проекта сметы.

1.6.1. Расчеты к смете выполняются в целом по учреждению, в сопоставлении с уточненным планом и исполнением по отчету за предшествующий финансовый год.

1.6.2. При подготовке расчетов к бюджетной смете расходов рекомендуется использовать приложения к настоящему порядку N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - для учреждения здравоохранения, приложения NN 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - для учреждений образования и науки.

1.6.3. Расчет средств по КОСГУ 212 "Прочие выплаты" выполняется исходя из предполагаемых выплат ежемесячных пособий неработающим матерям по уходу за ребенком до 3-х лет, предоставления мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности и работающим (работавшим) в учреждениях здравоохранения и образования города Москвы, расположенных в сельской местности, и др.

Расчет средств на выплату компенсаций на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в учреждениях образования выполняется исходя из количества педагогических работников, которым выплачивается вышеназванная компенсация.

1.6.4. По учреждениям здравоохранения, имеющим договоры на аренду (субаренду) помещений, к расчету по КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" прилагается копия вышеназванного договора. По медицинским училищам и колледжам - расчет средств на аренду спортивных сооружений с учетом количества обслуживаемых учащихся и действующих расценок.

1.6.5. В расчете по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества" к смете расходов подробно расшифровываются расходы по оплате договоров на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе стирка белья, уборка мусора, снега, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и т.д.), техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт имущества (оборудования, инвентаря, зданий и помещений).

1.6.6. При составлении расчета по КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги" (приложение N 12), в части расходов на оплату охранных услуг следует руководствоваться постановлением Правительства Москвы от 16.10.2007 г. N 911-ПП "Об утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвы" (письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 12.11.2007 г. N 72-18-864), применяя методику расчета величины стоимости поста охраны по первому варианту приложения 2 вышеназванного постановления.

1.6.7. При проектировании сметных ассигнований по КОСГУ 290 "Прочие расходы" в расчете указываются, какие выплаты денежных компенсаций, уплата налогов, сборов, экологические и другие платежи предусматриваются на очередной финансовый год. При исчислении налога на землю к расчету прилагается копия письма Департамента земельных ресурсов города Москвы (ТОРЗ ДЗР АО) о кадастровой стоимости земельного участка. Расчет расходов на выплату стипендии студентам медицинских училищ и колледжей проводится исходя из планируемого среднегодового количества учащихся дневных отделений, процента охвата стипендией и среднего размера стипендии за предыдущий год.

1.6.8. При составлении расчета по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" отдельно выполняются расчеты потребности в финансовых средствах на приобретение медикаментов и расходных материалов, приобретение продуктов питания для больных, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, горюче-смазочных материалов, всех видов котельно-печного топлива, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, прочих материальных запасов.

Потребность на приобретение медикаментов и расходных материалов рассчитывается на койко-дни в стационаре (в детских дошкольных учреждениях - на дето-дни), врачебные посещения, койко-дни дневных стационаров, отделение переливание крови и т.д.

Потребность на приобретение продуктов питания рассчитывается на койко-дни в стационаре (в детских дошкольных учреждениях - на дето-дни), койко-дни, проведенные матерями с больными детьми первых трех лет жизни. К исчисленной сумме потребности на приобретение продуктов питания прилагается расчет стоимости питания одного больного в день по натуральному набору продуктов и расчет потребности на спецпитание работающих во вредных условиях труда (с приложением копии приказа).

1.7. Распорядители средств бюджета (Управления здравоохранения административных округов) вправе разработать индивидуальные формы расчетов по составлению бюджетной сметы расходов с учетом особенностей деятельности государственных казенных учреждений окружного подчинения.

2. Требования к утверждению бюджетной сметы казенного учреждения

2.1. Смета бюджетополучателя утверждается руководителем главного распорядителя средств бюджета, а при его отсутствии, первым заместителем руководителя главного распорядителя средств бюджета, временно исполняющим его обязанности.

2.2. Смета утверждается в 2-х экземплярах, один из которых направляется в учреждение, а второй остается у вышестоящего распорядителя средств городского бюджета.

3. Требования к ведению смет

3.1. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных бюджетополучателю в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений:

- в случае изменения доведенного бюджетополучателю в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

- по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

- по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

3.3. Внесение изменений в смету по кодам классификации операций сектора государственного управления, в том числе не требующих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств, осуществляется на основании обоснованного обращения руководителя учреждения с приложением N 16.

3.4. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем главного распорядителя средств бюджета, а при его отсутствии - первым заместителем руководителя главного распорядителя средств бюджета, временно исполняющим его обязанности.

Утверждено
приказом Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г.

     Утверждена в сумме:  _______________________________________________

     Вышестоящий распорядитель бюджетных средств ________________________

        Бюджетная смета государственного казенного учреждения

     на содержание за счет средств бюджета на 20__ год

     код организации: ОКПО ______________________________________________

     ____________________________________________________________________

                      (Наименование бюджетополучателя)

     Раздел _____________________________________________________________

     подраздел __________________________________________________________

     Целевая статья ___________________ вид расходов ____________________

Единица измерения: руб. ____ по ОКЕИ 383

Экономическая классификация расходов	КОСГУ	год
Расходы	200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг	220
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользованием имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государств, и муниципальных организаций	242
Социальное обеспечение	260
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов	300
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Итого расходов	800

Руководитель

__________________________   ____________   _____________________________

 (наименование учреждения)     (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер            ____________   _____________________________

                               (подпись)        (расшифровка подписи)

                             М.П.

"___" _______________ 20__ г.

Приложение N 1
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                           Проект сметы

         расходов с расшифровкой отдельных статей на 20__ год

     Полное наименование учреждения _____________________________________

(руб.)

Экономическая классификация расходов наименование статей	N стр.	Код статьи	Утверждено на очередной финансовый год	Действующие обязательства	Принимаемые обязательства	Исчисленная сумма
1	2	3	4	5	6	7=5+6
Расходы	200	200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210
Заработная плата	211	211
Прочие выплаты	212	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213
Оплата работ, услуг	220	220
Услуги связи	221	221
Транспортные услуги	222	222
Коммунальные услуги	223	223
оплата отопления и технологических нужд	223.1
оплата потребления газа	223.2
оплата потребления электрической энергии	223.3
оплата водоснабжения помещений	223.4
Арендная плата за пользование имуществом	224	224
Услуги по содержанию имущества	225	225
расходы на стирку белья	225.1
расходы на эксплуатацию зданий	225.2
расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря	225.3
расходы на текущий ремонт зданий и помещений	225.4
расходы на капитальный ремонт	225.5
прочие расходы	225.6
Прочие работы, услуги	226	226
расходы на ОСАГО	226.1
оплата охранных услуг	226.2
расходы на аттестацию рабочих мест	226.3
расходы на питание	226.4
и др.	226.5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240	240
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государств. и муниципальных организаций	242	242
Социальное обеспечение	260	260
Пособия по социальной помощи населению	262	262
Прочие расходы	290	290
расходы на экологические платежи
Поступление нефинансовых активов	300	300
Увеличение стоимости основных средств	310	310
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340
расходы на питание	340.1
расходы на медикаменты и перевязочные ср-ва	340.2
приобретение мягкого инвентаря	340.3
ГСМ	340.4
котельно-печное топливо	340.5
прочие расходные материалы	340.6
Итого расходов

Руководитель учреждения _________________

Главный бухгалтер       _________________

Приложение N 2
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                        Производственные показатели

                    ___________________________________

                      (полное наименование учреждения)

N строки	Наименование показателя	Учтено в смете на 20__ год
		На начало года	На конец года	Среднегодовое количество
1	Количество коек
2	Число койко-дней	X	X
3	Число пролеченных больных	X	X
4	Численность прикрепленного населения
5	Число врачебных посещений	X	X
6	Количество вызовов скорой медицинской помощи	X	X
7	Количество обследований, исследований (стационары не заполняют)	X	X
8	Количество коек дневного стационара
9	Число койко-дней дневного стационара	X	X
10	Количество койко-дней, проведенных матерями с больными детьми	X	X
11	Количество коек стационара на дому
12	Число койко-дней стационаров на дому	X	X

Приложение N 3
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
потребности фонда заработной платы

(руб.)

Наименование

Числен., по тарификации на 01.__.20__ г.

ФЗП по тарифным ставкам

надбавки

Итого надбавки

Всего фонд зарплаты с надбавк. (гр. 3+7)

Дополнит. ФЗП (замена уходящ. отпуск, ночные, празднич- ные)

Дополнит. ФЗП на доплату за работу с микобактериями

Всего ФЗП (гр. 8+9+10)

за работу с опасн. для здоровья усл. труда

за продолж. непрерывн. стаж работы

прочие надбавки

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Врачи

Средний мед. персонал

Младший мед. персонал

Прочий

ФЗП в месяц

Итого в год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель учреждения _________________

Главный бухгалтер       _________________

Исполнитель:

Тел.

Приложение N 4
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Дополнительный фонд заработной платы

(руб.)

Наименование занимаемых должностей	Праздничные	Ночные	Дежурства	Замена уходящих в отпуск	Премия 2%, интенсивность 1% к ФЗП по тариф. без выслуги	Итого	%
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение N 5
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
ассигнований на замену уходящих в отпуск работников

(руб.)

Наименование заменяемых должностей	К-во работников - всего (по тарификации)	К-во заменяемых работников	К-во дней отпуска (календ. дни)	Средняя з/плата в месяц по тариф.	Сумма на одного работника	Сумма на всех работников	Процент от ФЗП с надбавками
1	2	3	4	5	6	7	8

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Приложение N 6
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
оплаты за работу в дни праздников и воскресных дежурств

Наименование групп	Число праздников в году	Кол-во лиц, работающих на дежурстве	Число часов работы одного лица в день	Число часов работы всех лиц	Средняя почасовая оплата одного лица (руб.)	Сумма оплаты за все дни праздников (руб.)	Сумма оплаты за все дни праздников в месяц (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Приложение N 7
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
доплаты за работу в ночное время

Наименование групп	Исчислено на 20__ год
	Количество работающих	количество часов	стоимость часа	сумма (руб.)	сумма в месяц (руб.)
1		2	3	4	5

Составляется по группам: врачи, средний м/п, младший м/п, прочий.

Приложение N 8
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
на предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности и работающим (работавшим) в учреждениях здравоохранения и образования города Москвы, расположенных в сельской местности
(КОСГУ 212)

(руб.)

NN пп	Фамилия И.О.	Должность	Кол-во членов семьи	Стоимость оплаты жилого помещения		Стоимость отопления	Стоимость освещения	Стоимость водоснабжения			Стоимость газоснабж.	Итого: в год
								холодное	горячее	водоот-ведение
				кв.м*)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12

*) - в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной соответственно органами государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого они проживают, или органами местного самоуправления.

Приложение N 9
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
расходов на оплату услуг связи
(КОСГУ 221)

N строки	Наименование услуги	Количество	Тариф в месяц (руб.)	Стоимость	Стоимость с учетом НДС	Сумма расходов в год
1	2	3	4	5	6	7

Приложение N 10
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
расходов на оплату договоров по найму автотранспорта и техническому обслуживанию собственного транспорта
(КОСГУ 222)

п/п	Наименование предприятия	Предмет договора	Марка автомобиля	Кол-во а/м	Число часов работы а/м в день	Число дней работы а/м в год	Стоимость 1-го часа пользов-я (в руб.)	Всего расходы (в руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:

Приложение N 11
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
расходов на коммунальные услуги
(КОСГУ 223)

(руб.)

NN	Наименование показателей	Факти- чески за прошлый год	Уточненный план на текущий год	Исчислено на 20__ год
Отопление и горячее водоснабжение
1	Внешняя кубатура зданий (куб.м)
2	Средний расход на 1 куб.м
3	Лимит потребления по договору (Гкал)
4	Потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение (Гкал)*
5	Наименование организации-поставщика
6	Тариф
7	Расходы на отопление и горячее водоснабжение (руб.)
Потребление электроэнергоэнергии
1	Площадь освещения (кв.м)
2	Средний расход на 1 кв.м
3	Лимит потребления по договору (кВт/ч)
4	Потребление электроэнергии (кВт/ч)*
5	Тариф
6	Расходы на электроэнергию (руб.)
Оплата водоснабжения и канализации
1	Лимит расхода воды (куб.м)
2	Потребление холодной воды (куб.м)*
	Тариф:
3	- водопотребление
4	- водоотведение
5	Расходы на водопотребление
6	Расходы на водоотведение
7	Плата за сброс нормативно-чистой воды
8	Плата за сброс загрязняющих веществ
9	Итого расходы на водоснабжение и канализацию (с. 5 + с. 6 + с. 7 + с. 8) (руб.)
	Всего расходы на коммунальные услуги

Приложение N 12
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
расходов на оплату прочих услуг
(КОСГУ 226)

п/п	Наименование предприятия	Предмет договора	Период действия договора (месяцев в году)	Расходы в месяц (руб.)	Всего расходы на год (руб.)
1	2	3		9
	Итого:

Приложение N 13
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Перечень
приобретаемого оборудования
(КОСГУ 310)

NN	Наименование приобретаемых предметов	Исчислено
		количество	цена	сумма
1	2	3	4	5
	Итого:

Приложение N 14
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Перечень
приобретаемого мягкого инвентаря и обмундирования
(КОСГУ 340)

NN	Наименование приобретаемых предметов	Норма на 1 койку	Полагается по норме	Имеется в наличии	Подлежит списанию в текущем году	Исчислено
						количество	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение N 15
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
расходов на приоретение# горюче-смазочных материалов
(КОСГУ 340)

п/п	Марка автомобиля, наименование автомобиля	Средний годовой пробег (тыс.км.)	Названия исполь- зуемых ГСМ	Норма расхода ГСМ (ед. изм.)	Потребность ГСМ (ед. изм.)	Цена ГСМ (руб.)	Стоимость ГСМ (в руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

Приложение N 16
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                           Изменение N _____

                показателей бюджетной сметы на 20___ год

     Получатель бюджетных средств: ______________________________________

     Основание: _________________________________________________________

     Главный распорядитель/распорядитель бюджетных средств: _____________

     Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя: _________________

     Наименование финансового органа: ___________________________________

     Единица измерения: руб. ____________________________________________

по ПП	по ФКР	по ЦСР	по КВР	по ЭКР	Сумма изменения
Итого:

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)   ______________   ________   _____________________

                           должность      подпись    расшифровка подписи

Исполнитель: _______________________

                     ФИО

"__" _____________ 20___ г.

Приложение N 17
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                      Производственные показатели

              дошкольного образовательного учреждения

              _______________________________________

                 (полное наименование учреждения)

Наименование показателя	Исчислено на год			Число дней пребыв. 1 реб. в детском учреждении		Кол-во дето-дней на г.
	на начало года	на конец года	среднегодовое
				по отчету за г.	исчисл. на год
Число групп - всего				x	x
в том числе:
дошкольных				x	x
ясельных				x	x
Число детей - всего
в том числе:
в группах 9-10,5 часового
пребывания детей -
дошкольных
ясельных
в группах 12-14 часового пребывания детей -
дошкольных
ясельных
в группах 24 часового пребывания детей -
дошкольных
ясельных
в санаторных группах
дошкольных
ясельных
Число детей освобожденных от родительской платы				x	x	x

     Общая кубатура зданий по наружному обмеру _________ куб. м

     Внутренняя площадь здания ____________ кв. м.

Приложение N 18
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

               Производственные показатели на ______ год

                     по образовательному учреждению

                 ______________________________________

                    (полное наименование учреждения)

NN строки	Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за ____ г.			Исчислено на ____ г.
		дневные отделения	Очно-заочные (вечерние) отделения	Итого	дневные отделения	Очно-заочные (вечерние) отделения	Итого
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Число учащихся на начало года
2,	Прием
3.	Выпуск - всего
4.	в том числе по срокам:
5.
6.	Отсев
7.	Число учащихся на конец года
8.	Среднегодовое число учащихся
9.	Среднегод. число стипендиатов
10.	Количество групп на нач. года
11.	Количество групп приема
12.	Количество групп выпуска - всего
13.	в том числе по срокам:
14.
15.
16.	Количество групп на конец года
17.	Среднегодовое количество групп
18.	Средняя наполняемость групп
19.	Число человеко-месяцев обучения
20.	Количество педаг. часов
21.	Студенты на полном гос. обеспечении

                Общие сведения (на начало планируемого периода)

Количество отделений                     _____   Внутренняя   Кубатура

В том числе вечерних и зочных# отделений _____   площадь по   наружному

Количество зданий в техникуме (училище)  _____   в кв.м       обмеру в м3

                                                 __________   ___________

Приложение N 19
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
плановых показателей повышения квалификации и переподготовки кадров

п/п	Наименование цикла	Сроки обучения (дата приема и выпуска)	Форма обучения	Кол-во групп	Кол-во учащихся	Продолжит. обучения (мес.)	Среднегодовое		Человеко-мес. обучения (6x7)
							кол-во групп (5x7:10)	кол-во уч-ся (6x7:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* расчет показатели# производится на календарный год

Приложение N 20
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                                Расчет

            потребности фонда заработной платы дошкольного

                      образовательного учреждения

                    ________________________________

                        (наименование учреждения)

	Численность* по штатн. распис. на	ФЗП по тарифным ставкам	Надбавки									Итого ФЗП с надб.	Дополнительный ФЗП (на замену уходящ. в отпуск, ночные, праздн. и проч.)					Итого ФЗП в месяц
			за работу во вредных усл.		прочие надбавки			Итого надбавки
			сумма	%	сумма	%		сумма		%			сумма			%
1	2	3	4		5			6				7			8					9
Педагогич. работн.
в т.ч. воспитатели
Прочий персонал
ФЗП в месяц
Итого в год

Руководитель      __________________

Главный бухгалтер __________________

Примечание:

* количество штатных должностей должно соответствовать утвержденному лимиту штатной численности.

Приложение N 21
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                                Расчет

     потребности фонда заработной платы образовательного учреждения

                   ________________________________

                      (наименование учреждения)

(в рублях)

	Числ. по шт. расп.*/ кол-во педагогич. часов	ФЗП по тарифн. ставкам	Надбавки				Итого надбавки		Итого ФЗП с надб. (гр.3+6)	Доплаты												Итого ФЗП в месяц
			за работу во вредных условиях		прочие надбавки					За проверку письменных работ		За классное руководство		За руковод. предметн. и цикловыми комиссиями		За заведование кабинетами		Прочие доплаты		Итого доплаты
			сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10		11		12		13		14
Адм.-упр. и уч-всп. перс. - всего,
в т.ч.: пед. перс.
прочие
Преподаватели
Итого ФЗП в месяц
Итого в год

Руководитель      __________________

Главный бухгалтер __________________

Примечание:

* количество штатных должностей, должно соответствовать утвержденному лимиту штатной численности. К расчету приложить расчеты педагогических часов на планируемый год.

Приложение N 22
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

                                Расчет

          потребности фонда заработной платы научного учреждения

                    ______________________________

                       (наименование учреждения)

Наименование	Числ. по штатн. расп.* на	ФЗП по тарифн. ставкам	Надбавки						Итого ФЗП с надбавками	Доплаты								Итого ФЗП в месяц (гр.7+гр.11)
			за работу во вредных условиях		прочие		Итого надбавки			за ученые степени		за леч.-диагностич. работу		прочие (замена ух. в отпуск, др.)		Итого доплаты
			сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10		11		12
Руководители
Научные сотрудники
Прочий персонал
ФЗП в месяц
Итого в год

Руководитель      __________________

Главный бухгалтер __________________

Примечание:

* количество штатных должностей должно соответствовать утвержденному лимиту штатной численности.

Приложение N 23
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

           Расчеты к смете расходов на ____ год по ординатуре

                   ______________________________

                      (наименование учреждения)

Наименование показателей	Отчетный год		____ год
	Утверждено	Ожидаемое исполнение	Исчислено
1. Колич. ординаторов на нач. года
2. Прием - всего
в т.ч. по срокам:
2.1. - март
2.2. - сентябрь
3. Выпуск - всего
в т.ч. по срокам:
3.1. - март
3.2. - сентябрь
4. Отсев
5. Колич. ординаторов на конец года
6. Среднегод. колич. ординат. (с.1+(с.2.1.-с.3.1)х5:6+ (с.2.2.-с.3.2.):3)	X	X
7. Средняя ставка в месяц по тарификации (руб.)*	X	X
8. Средняя ставка в год (руб.)	X	X
9. Средства на стипендию ординаторов (с.6хс.8)	X	X

* Приложить тарификационный список ординаторов. В дополнительных сведениях по тарификац. списку следует указать дату зачисления ординатора на учебу.

Приложение N 24
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расходы на выплату пособий по социальной помощи населению
(статья 262)

п/п	Наименование показателя	Исчислено на ____ г.
Денежное обеспечение студентов, оставшихся без опеки родителей
1	Среднегодовое кол-во студентов, оставшихся без опеки родителей*, состоящих на полном гос. обеспечении в образовательном учреждении
2	в т.ч. выпускаются в планируемом году
2.1.	из них: - трудоустроистраиваются#
2.2.	- поступают на обучение в высшем учебном заведении
3	Размер денежного обеспечения на обеспечение питанием, одеждой, инвентарем и пр. в месяц (руб.)
4	Расходы на обеспечение студентов, оставш. без опеки в месяц (1x3x12 мес.)
5	Размер пособия на приобр. учебной литературы и канц. принадл.
6	Расходы на выпл. пособия на уч. лит. и канц. принадл. (1x5)
7	Размер компенсации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске
7.1.	в т.ч.: - при трудоустройстве
7.2.	- при поступлении в ВУЗ
8	Расх. на выпл. компенсации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске (2.1x7.1+2.2x7.2)
9	Размер денежного пособия при выпуске
10	Расходы на выплату денежного пособия при выпуске (2x9)
	Итого на обеспечение студентов, оставшихся без попечения родителей (4+6+8+10)

* прилагается список с указанием Ф.И.О., возраста, года выпуска

Приложение N 25
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Количество студентов, оставшихся без опеки родителей, состоящих на полном гос. обеспечении в образовательном учреждении, на _____ год

	Исчислено на ____ г.
Количество на начало года
Прием
Выпуск
Количество на конец года
Среднегод. кол-во

Список
студентов, оставшихся без опеки родителей, состоящих на полном гос. обеспечении в образовательном учреждении

Ф.И.О.	Возраст (лет)	Выпуск (указать год)

Приложение N 26
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 29 октября 2010 г. N 1987

Расчет
потребности в ассигнованиях на стипендию
(статья 290)

NN п/п	Наименование показателя	Исполнение за ____ г.	Фактически на ____ г.	Исчислено на ____ г.
Академическая стипендия
1.	Среднегод. кол-во студентов
2.	Среднегод. кол-во академич. стипендиатов
3.	% обеспечения академ. стипендией (2:1x100)
4.	Средний размер стипендии (без учета премий и материальной помощи)
5.	Расходы на академическую стипендию (2x4x12 мес.)
Социальная стипендия
6.	Среднегод. количество студентов
7.	Среднегод. кол-во социальн. стипендиатов
8.	% обеспечения соц. стипендией (7:6x100)
9.	Средний размер соц. стипендии (без учета премий и материальной помощи)
10.	Расходы на социальную стипендию (7x9x12 мес.)
11.	Расходы на премирование студентов и материальную помощь ((5+10)х25%)
	Итого расходы на стипендию (5+10+11)