Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2024 г. N 09АП-16098/24 по делу N А40-182766/2023

г. Москва

16 апреля 2024 г.

Дело N А40-182766/23

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 апреля 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего-судьи Сазоновой Е.А.

Судей Сергеевой А.С., Яниной Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рябкиным Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Организатор"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.01.2024

по делу N А40-182766/23

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Лесной завод" (ОГРН 1196952001223, 170028, Тверская обл. г.Тверь, наб.Реки Лазури, д.15А, этаж/офис 2/19)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Организатор" (ОГРН 1027700239764, 101000, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, пер Девяткин, д.5 стр.3, ком. 113)

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании представителей :

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Лесной завод" с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Организатор" о взыскании задолженности в размере 2 380 031, 27 руб. и неустойки в размере 362 175, 83 руб., неустойки по дату фактической оплаты, расходов по оплате услуг представителя в размере 65 000 руб. Требования уточнялись в порядке ст.49 АПК РФ, приняты судом в указанной редакции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 января 2024 года по делу N А40-182766/23 взыскано с ООО "ОРГАНИЗАТОР" в пользу ООО "ЛЕСНОЙ ЗАВОД" 2.625.214 руб. 79 коп. (два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести четырнадцать рублей семьдесят девять копеек), в том числе задолженность в размере 2.380.031,27 руб., неустойка в размере 245.183, 52 руб., и неустойку, рассчитанную с 21.12.2023 на сумму долга в размере 1/300 ключевой ставки Банка России по день фактического исполнения обязательства, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 34.447 руб. (тридцать четыре тысячи четыреста сорок семь рублей ноль копеек), судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб.

В остальной части иска и взыскания судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Заявитель полагает, что судом не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Апелляционная жалоба рассмотрена без участия представителей сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в связи с чем дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

При исследовании материалов дела установлено, что 17.11.2021 года между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 10142/ЯУЗА.

Согласно п. 1.1. Договора: "По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить материально технические ресурсы (далее - "Товар") на объект Покупателя: Транспортно-пересадочный узел на станции метро Электрозаводская. Этап 3. "Третья очередь. Пешеходный мост через р. Яуза", в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар: 17.11.2021 г. - доска 40x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 164 шт.; доска 25x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 302 шт., стоимость с учетом транспортных услуг составила 319 222 рубля 00 копеек, что подтверждается УПД N 3305 от 17.11.2021 г. (Приложение N 7), выставлен счет на оплату N 1456 от 17.11.2021 г.

Согласно п. 2.5 Договора: "Покупатель оплатит Поставщику Цену Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки всего Товара по Договору и подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) или товарных накладных, на основании выставленного Поставщиком счета, при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры".

Таким образом, срок оплаты товара по договору до 14.12.2021 г., однако фактически товар оплачет ответчиком 13.01.2022 г., т.е. ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по оплате поставленного товара 30 дней.

Согласно п. 7.2 Договора: "В случае несвоевременной оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за поставленный Товар за каждый день просрочки".

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

26.11.2021 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 10535/ЯУЗА.

Согласно п. 1.1. Договора: "По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить фанеру (далее - "Товар") на объект Покупателя: Транспортно-пересадочный узел на станции метро Электрозаводская. Этап 3. "Третья очередь. Пешеходный мост через р. Яуза", в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар:

26.11.2021 г. - фанера облицованная пленками (ФОБ F/F сорт 1/1 1220x2440x18 120/120) в количестве 109м3, стоимость с учетом транспортных услуг составила 580 359 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3421 от 26.11.2021 г., выставлен счет на оплату N 3097 от 26.11.2021 г.

Таким образом, срок оплаты товара по договору до 24.12.2021 г., однако фактически товар оплачен ответчиком 13.01.2022 г., т.е. ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по оплате поставленного товара 20 дней.

Согласно п. 7.2 Договора: "В случае несвоевременной оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за поставленный Товар за каждый день просрочки".

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

29.11.2021 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 10526/ЯУЗА.

Согласно п. 1.1 Договора: "По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить материально технические ресурсы (далее - "Товар") на объект Покупателя: Транспортно-пересадочный узел на станции метро Электрозаводская. Этап 3. "Третья очередь. Пешеходный мост через р. Яуза", в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар: 29.11.2021 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 236 шт., стоимость с учетом транспортных услуг составила 266 240 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3411 от 29.11.2021 г. (Приложение N 13), выставлен счет на оплату N 3055 от 29.11.2021 г.

Таким образом, срок оплаты товара по договору до 27.12.2021 г., однако фактически товар оплачен ответчиком 13.01.2022 г., т.е. ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по оплате поставленного товара 17 дней.

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

09.02.2022 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 1050/ЗИЛ.

Согласно п. 1.1 Договора: "поставщик обязуется поставить доску обрезную (далее-товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее -Техническое задание) и Спецификации Договора (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар:

16.02.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 13м3, стоимость с учетом транспортных услуг составила 259 979 рублей 20 копеек, что подтверждается УПД N 702 от 16.02.2022 г., выставлен счет на оплату N 402 от 09.02.2022 г.;

16.02.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 7м3, стоимость с учетом транспортных услуг составила 139 988 рублей 80 копеек, что подтверждается УПД N 703 от 16.02.2022 г., выставлен счет на оплату N 402 от 09.02.2022 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 30 (тридцати) календарных дней (в случае, если лицо, с которым заключается договор, не является субъектом малого и среднего предпринимательства) 15 (пятнадцати) рабочих дней (в случае, если лицо, с которым заключается договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства) с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Истец является субъектом малого предпринимательства, что подтверждается сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства N ЮЭ9965-23-22885408 от 24.07.2023 г.

Таким образом, срок оплаты товара по договору до 11.03.2022 г., однако товар ответчиком до настоящего времени не оплачен, период просрочки составил 320 дней, в связи с чем образовалась задолженность в размере 399 968 (Триста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Согласно п. 7.7 Договора: "Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы".

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности в размере, определяемом в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 г. N 497"О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

27.04.2022 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 4356/1/ВАР.

Согласно п. 1.1 Договора: "Поставщик обязуется поставить доску обрезную на объект: "Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская". Адрес поставки: - город Москва, Каширский проезд, д. 10, стр.2 (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание) и Спецификации (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар: 27.04.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 20м3, стоимость составила 362 226 рублей 40 копеек, что подтверждается УПД N 1602 от 27.04.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г.;

30.04.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 26,4м3, стоимость составила 478 138 рублей 85 копеек, что подтверждается УПД N 1640 от 30.04.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г.;

30.04.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 3,6м3, стоимость составила 65 200 рублей 75 копеек, что подтверждается УПД N 1720 от 30.04.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г.;

13.05.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 25,920м3, стоимость составила 469 445 рублей 41 копейка, что подтверждается УПД N 1767 от 13.05.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г.;

14.05.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 24,080м3, стоимость составила 436 120 рублей 59 копеек, что подтверждается УПД N 1778 от 14.05.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г. ;

26.07.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 15м3, стоимость составила 271 669 рублей 80 копеек, что подтверждается УПД N 3017 от 26.07.2022 г., выставлен счет на оплату N 1603 от 26.04.2022 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Таким образом, срок оплаты товара по договору истек:

УПД N 1602 от 27.04.2022 г. - 11.05.2022 г., оплачен ответчиком 24.05.2022 г., допущена просрочка исполнения обязательство по оплате 13 дней;

УПД N 1640 от 30.04.2022 г. - 16.05.2022 г., оплачен ответчиком 24.05.2022 г., допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 8 дней;

УПД N 1720 от 30.04.2022 г. - 16.05.2022 г., оплачен ответчиком 24.05.2022 г., допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 8 дней;

УПД N 1767 от 13.05.2022 г. - 24.05.2022 г., оплачен ответчиком своевременно 24.05.2022 г.;

УПД N 1778 от 14.05.2022 г. - 25.05.2022 г., оплачен ответчиком 31.05.2022 г., допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 6 дней;

УПД N 3017 от 26.07.2022 г. - 04.08.2022 г., оплачен ответчиком 31.08.2022 г., допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 27 дней.

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

К задолженности по договору не применяются положения Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 г. N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

01.08.2022 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 7631/КБ.

Согласно п. 1.1 Договора: "Поставщик обязуется поставить пиломатериалы (далее-товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее -Техническое задание) и Спецификации (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар: 04.08.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 2 профилированная в количестве 10м3, стоимость составила 134 100 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3118 от 04.08.2022 г., выставлен счет на оплату N 3118 от 02.08.2022 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Таким образом, срок оплаты поставленного товара истек 15.08.2022 г., однако ответчиком товар не оплачен до настоящего времени, период просрочки составил 346 дней, в связи с чем образовалась задолженность в размере 134 100 (Сто тридцать четыре тысяч сто) рублей 00 копеек.

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

23.08.2022 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 8416/ТКЛ.

Согласно п. 1.1 Договора: "Поставщик обязуется поставить пиломатериалы по адресу: город Москва, ЮВАО, район Текстильщики, ул. Шоссейная, 1а (далее-товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание) и Спецификации (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар:

29.08.2022 г. - брус 200x200x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированный в количестве 25м3; брус 100x100x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 2 профилированный в количестве 4,700м3; доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 2 профилированная в количестве 1м3, стоимость с учетом доставки 447 142 рубля 50 копеек, что подтверждается УПД N 3619 от 29.08.2022 г., выставлен счет на оплату N 3485 от 23.08.2022 г.;

29.08.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 2 профилированная в количестве 30м3, стоимость составила 375 750 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3620 от 29.08.2022 г., выставлен счет на оплату N 3485 от 23.08.2022 г.;

29.08.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 2 профилированная в количестве 9м3, стоимость составила 112 725 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3621 от 29.08.2022 г., выставлен счет на оплату N 3485 от 23.08.2022 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Таким образом, срок оплаты товара по договору истек 07.09.2022 г., ответчиком поставленный товар оплачен с частично:

УПД N 3619 - товар оплачен полностью 06.02.2023 г., допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 152 дня;

УПД N 3620 - товар оплачен на сумму 20 666 рублей 25 копеек с просрочкой исполнения обязательства по оплате 152, на сумму 355 083 рубля 75 копеек товар до настоящего времени не оплачен, допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 171 день;

УПД N 3621 - товар до настоящего времени не оплачен, допущена просрочка исполнения обязательства по оплате 323 дня.

Таким образом в настоящее время за ответчиком числится задолженность по оплате поставленного товара в размере 467 808 (Четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемь) рублей 75 копеек.

07.09.2022 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 8920/ЗИЛ 1.2.

Согласно п. 1.1 Договора: "Поставщик обязуется поставить материалы (далее-товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание) и Спецификации (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар:

07.09.2022 г. - фанера облицованная пленками (ФОБ F/F сорт 1/1 1220x2440x18 120/120) в количестве 152 шт., стоимость составила 381 599 рублей 04 копейки, что подтверждается УПД N 3866 от 07.09.2022 г., выставлен счет на оплату N 3694 от 07.09.2022 г.;

11.09.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 10м3, стоимость составила 159 300 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3960 от 11.09.2022 г., выставлен счет на оплату N 3694 от 07.09.2022 г.;

11.09.2022 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 10м3, стоимость составила 159 300 рублей 00 копеек, что подтверждается УПД N 3961 от 11.09.2022 г., выставлен счет на оплату N 3694 от 07.09.2022 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Таким образом, срок оплаты поставленного товара истек:

УПД N 3866 от 07.09.2022 г. - 16.09.2022 г., товар до настоящего времени не оплачен, просрочка исполнения обязательства по оплате 314 дней;

УПД N 3960 от 11.09.2022 г. - 20.09.2022 г., товар до настоящего времени не оплачен, просрочка исполнения обязательства по оплате 310 дней;

УПД N 3961 от 11.09.2022 г. - 20.09.2022 г., товар до настоящего времени не оплачен, просрочка исполнения обязательства по оплате 310 дней.

Таким образом, в настоящее время за ответчиком числится задолженность по оплате поставленного товара в размере 700 199 (Семьсот тысяч сто девяносто девять) рублей 04 копейки.

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

09.02.2023 г. между истцом и ответчиком заключен договор поставки N 109/ЗИЛ 1.2.

Согласно п. 1.1. Договора: "Поставщик обязуется поставить материалы для устройства опалубки (далее - товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее -Техническое задание) и Спецификации (Приложение N 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором".

Во исполнение обязательств по договору истец поставил в адрес ответчика следующий товар: 11.02.2023 г. - доска 50x150x6000мм ГОСТ ХЕВ сорт 1 профилированная в количестве 15м3; опалубка щитовая 3000x1000мм в количестве 12шт.; фиксатор арматуры "Конус" для трубы ф25мм в количестве 400 шт.; фанера облицованная пленками Россия (ФОБ F/F сорт 1/1 1220x2440x18 120Ы20) в количестве 300,98м2, стоимость составила 677 955 рублей 48 копеек, что подтверждается УПД N 784 от 11.02.2023 г., выставлен счет на оплату N 602 от 13.02.2023 г.

Согласно п. 2.6.2 Договора: "Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара (партии товаров) (Приложение N 2 к настоящему Договору) (далее - Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара".

Таким образом, срок исполнения обязательства по оплате поставленного товара истек 21.02.2023 г., однако ответчик до настоящего времени товар не оплатил, просрочка исполнения обязательства по оплате составляет 156 дней, сумма просроченной задолженности - 677 955 (Шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 48 копеек.

В связи с чем истцом начислена неустойка на сумму просроченной задолженности.

На основании вышеизложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по оплате поставленного товара в размере 2 380 031 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч тридцать один) рубль 27 копеек, в том числе:

по договору N 1050/ЗИЛ от 09.09.2022 г. - 399 968 (Триста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

по договору N 7631/КБ от 01.08.2022 г. - 134 100 (Сто тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек;

по договору N 8416/ТКЛ от 23.08.2022 г. - 467 808 (Четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемь) рублей 75 копеек;

по договору N 8920/ЗИЛ 1.2 от 07.09.2022 г - 700 199 (Семьсот тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек;

по договору N 109/ЗИЛ 1.2 от 09.02.2023 г. - 677 955 (Шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

07.04.2023 г. истец направил ответчику претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, что подтверждается квитанцией об оплате и описью вложения в почтовое отправление РПО 10884282002399 от 07.04.2023 г.

Претензия получена ответчиком 17.04.2023 г., что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 10884282002399, полученного на официальном сайте ПАО "Почта России". Полученная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Таким образом, сумма основного долга ответчика перед истцом составляет 2 380 031, 27 руб.

Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно ч. 1 ст. 486 ГК РФ товар должен быть ответчиком оплачен непосредственно до или после передачи ему товара, если иное не предусмотрено законом или договором купли продажи. В накладных указан срок оплаты товара, следовательно, в указанный в накладных срок товар должен быть оплачен.

В соответствии с п. 3 ст. 488 ГК РФ, в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара.

Согласно ч.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу ч.2 ст.516 ГК РФ, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Доказательств оплаты поставленного товара ответчиком в материалы дела не представлено.

Поскольку в силу статей 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона и односторонний отказ от исполнения обязательств или их изменение не допустимы, а статьями 486, 516 указанного кодекса предусмотрена обязанность покупателя оплачивать поставляемые товары в сроки и порядке, которые установлены законом или договором поставки, и доказательств погашения образовавшейся задолженности ответчиком не представлено, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что требование истца о взыскании 2.380.031,27 руб. задолженности за поставленный товар законно, доказано и подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что со стороны ответчика имело место нарушение обязательств по оплате поставленного товара, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании пени, предусмотренной пунктами договоров, в размере 245.183, 52 руб., с учетом применения ст. 333 ГК РФ.

Относительно довода ответчика о том, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие передачу товара истцом ответчику.

Одновременно с исковым заилением истцом направлены в Арбитражный суд города Москвы документы во исполнение заключённых договоров, а именно: договора, счета на оплату, универсальные передаточные документы, подписанные сторонами. (Приложение N N 6-43).

Указанные документы не направлялись в адрес ответчика в качестве приложений к иску в силу того, что они есть в распоряжении ответчика, который являлся получателем товара, кроме того, в тексте искового заявления подробно указано время, состав и стоимость каждой совершенной поставки, с указанием реквизитов документов, подтверждающих поставку.

Во исполнение спорных договоров, поставка товара истцом и его получение ответчиком оформлялось универсальными передаточными документами, подписываемым сторонами с использование средств электронного документооборота, что исключает отсутствие указанных универсальных передаточных документов у ответчика.

Истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 65 000 руб..

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).

В соответствии с пунктом 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Судебные расходы истца на оплату услуг представителя документально подтверждены.

Суд первой инстанции при принятии решения в части взыскания судебных издержек, учитывая характер и цену иска, требования разумности и справедливости, объем оказанных услуг, правомерно посчитал возможным взыскать расходы на оплату услуг представителя в размере - 30 000 руб.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение на основании ст.ст. 12, 309, 310, 329, 330, 486, 516 ГК РФ и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 января 2024 г. по делу N А40-182766/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Организатор" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3000 (трех тысяч) руб. за подачу апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.А.Сазонова

Судьи

А.С.Сергеева
Е.Н.Янина

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.