Приложение N 2. Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

Примерная схема
оценки потребности в дополнительных финансовых
ресурсах на повышение оплаты труда работников

____________________________________________________________________ _________________

(наименование категории работников, в отношении которой планируется повышение заработной платы)

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приведенная среднемесячная заработная плата работников ________(категории), тыс. рублей (определяется по формуле [5] Методики)								Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году, %								Х	Х
3	Среднемесячная заработная плата работников ________(категории), тыс. рублей								Х	Х
4	Темп роста к предыдущему году, %								Х	Х
5	Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы работников_____(категории) и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % (строка 3 / строку 1)								Х	Х
6	Размер начислений на фонд оплаты труда, %								Х	Х
7	Численность получателей услуг, тыс. человек (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных "дорожными картами"								Х	Х
8	Соотношение численности работников ________ (категории) и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ)								Х	Х
9	Расчет прироста фонда оплаты труда исходя из условий эффективности использования кадров в базовом году
10	Среднесписочная численность работников________ (категории), определенная исходя из соотношения по строке 8 базового года, тыс. человек (строка 7 * графу 3 по строке 8)								Х	Х
11	Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность работников _____ (категории) по условиям базового года, тыс. рублей (строка 3 * строку 6 * строку 10 * 12 месяцев)								Х	Х
12	Прирост фонда оплаты труда работников ______(категории) с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей (строка 11 по графе i-го года - строка 11 в базовом году)	Х
13	Расчет прироста фонда оплаты труда исходя из условий эффективности использования кадров в i-ом году
14	Среднесписочная численность работников ________ (категории), определенная исходя из соотношения по строке 8 i-го года, тыс. человек (строка 7 * строку 8)								Х	Х
15	Фонд оплаты труда работников ________(категории) с начислениями, рассчитанный на численность работников по условиям i-го года, тыс. рублей (строка 3 * строку 6 * строку 14 * 12 месяцев)								Х	Х
16	Прирост фонда оплаты труда работников ________(категории) с начислениями по условиям i-го года, тыс. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 в базовом году)	Х
17	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников ______ (категории) (строка 17 = строке 12), тыс. рублей, в том числе:	Х
18	за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей - всего (строка 19 + строка 20), включая	Х
19	экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей	Х
20	экономия от оптимизации численности работников _______ категории, тыс. рублей (строка 12 - строка 16)	Х
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	Х
22	за счет средств обязательного медицинского страхования, тыс. рублей	Х
23	за счет средств федерального бюджета (строка 23 = строка 17 - строка 18 - строка 21 - строка 22), тыс. рублей	Х
24	Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 15 * 100%), %	Х

Примечание.

В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанных выше строк 1-2, 5 и 23 заполняются следующие строки:

1	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. рублей								Х	Х
2	Темп роста к предыдущему году,%								Х	Х
5	Соотношение среднемесячной заработной платы работников ________ (категории) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 3 / строка 1), %								Х	Х
23	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	Х