Приложение N 4. Пример оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы социальных работников

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

Пример оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы социальных работников

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Численность получателей услуг, тыс. чел. (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных "дорожными картами"	345,2	345,3	345,3	354,7	367,3	380,9	395,6	Х	Х
2	Соотношение численности социальных работников и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	Х	Х
3	Среднесписочная численность социальных работников, определенная исходя из соотношения по строке 2 базового года, тыс. человек, (стр. 1 * (стр. 2 гр. 3)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	Х	Х
4	Среднесписочная численность социальных работников, определенная исходя из соотношения по строке 2 i-го года, тыс. человек, (стр. 1 * стр. 2)	2,057	2,057	2,057	2,057	2,057	2,057	2,057	Х	Х
5	Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей	10,061	13,319	17,335	22,457	28,448	35,510	43,311	Х	Х
6	Темп роста к предыдущему году, %	107,2	132,4	130,1	129,5	126,7	124,8	122,0	Х	Х
7	Приведенная среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей (определяется по формуле [5] Методики)	26,830	28,041	29,888	32,784	36,010	39,676	43,311	Х	Х
8	Темп роста к предыдущему году, %	X	104,5	106,6	109,7	109,8	110,2	109,2	Х	Х
9	Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % (стр. 5 / стр. 7)	37,5	47,5	58	68,5	79	89,5	100	Х	Х
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
11	Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность социальных работников по условиям базового года, тыс. рублей (стр. 3 * стр. 5 * стр. 10 * 12 месяцев)	323,4	428,2	557,3	741,5	972,9	1259,4	1595,1	1727,0	5554,4
12	Прирост фонда оплаты труда социальных работников с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 11 по графе соответствующего года - стр. 11 в базовом году)	X	104,9	234,0	418,2	649,5	936,0	1271,8	757,0	3614,2
13	Фонд оплаты труда социальных работников с начислениями, рассчитанный на численность работников по условиям i-го года, тыс. рублей (стр. 4 * стр. 5 * стр. 10 * 12 месяцев)	323,4	428,1	557,1	721,7	914,3	1141,2	1392,0	1706,9	5154,4
14	Прирост фонда оплаты труда социальных работников с начислениями по условиям i-го года, тыс. рублей (стр. 13 по графе i-го года - стр. 13 в базовом году)	Х	104,7	233,8	398,4	590,9	817,9	1068,6	736,9	3214,3
15	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда социальных работников, (стр. 15 = стр. 12), тыс. рублей, в том числе:	Х	104,9	234,0	418,2	649,5	936,0	1271,8	757,0	3614,2
16	за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей - всего, включая (стр. 17 + стр. 18)	Х	0,3	2,3	34,8	98,6	193,1	323,1	37,5	652,3
17	экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей	Х	0,2	2,15	15	40	75	120	17,4	252,4
18	экономия от оптимизации численности социальных работников, тыс. рублей (стр. 12 - стр. 14)	Х	0,15	0,2	19,8	58,6	118,1	203,14	20,1	399,9
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	Х	1	3	6	10	15	24	10,0	59,0
20	за счет средств ОМС, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
21	за счет средств федерального бюджета (стр. 21 = стр. 15 - стр. 16 - стр. 19 - стр. 20), тыс. рублей	Х	103,5	228,6	377,4	540,9	727,9	924,6	709,5	2902,9
22	Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда (стр. 16 / стр. 15 * 100%), %	Х	0,33	1,00	8,31	15,18	20,63	25,41	4,95	18,05