Приложение Е (рекомендуемое). Пример перечня несоответствий, выявленных при техническом аудите

Приложение Е
(рекомендуемое)

Пример перечня несоответствий, выявленных при техническом аудите ______________ дистанции пути в период
с _____ по ________ 20___ г.

Порядковый номер несоответствия	Описание несоответствия	Наименование документа, в отношении которого допущено несоответствие	Ранг несоответствия (критич., значит., незначит.)	Причина выявленного несоответствия	Рекомендуемые корректирующие меры по выявленным несоответствиям
1.1 Текущее содержание пути
1	Промеры пути дорожными мастерами, бригадирами пути производятся неудовлетворительно, выявленные грубые неисправности пути и стрелочных переводов не фиксируются в книгах промеров ПУ29, ПУ-28, не принимаются меры к приведению скоростей движения поездов в соответствие, до устранения не принимаются. Пешие осмотры руководители дистанции пути систематически проводят с нарушением графика осмотра не там где запланировано, а там где удастся, грубые неисправности не фиксируются и как следствие скорости движения поездов в соответствие не приводятся. Не выполняется план осмотра руководством дистанции пути и старшими дорожными мастерами, так в марте ПЧЗ из 81 км осмотрел 51 км (63%), ПЧГ из 70 км осмотрел 60 км (86%), ПДС из 166 км осмотрели 24 км (14%). В дистанции отсутствует экран пешего осмотра на 2010 г.	ЦП-774 2000 г., п. 4.1	Значительное	Неудовлетворительная организация контроля за качеством промеров, осмотров со стороны руководителей ПЧ, ПД, ПДБ	1. Включить в положение о премировании качество промеров, осмотров, соблюдение графиков осмотров ПЧЗ, ПЧГ, ПДС, ПД, ПДБ 2. Провести анализ рисков 3. Применять при разработке корректирующих и предупреждающих действий методы и инструменты улучшений 4. Обучить специалистов для проведения технического аудита 1-ого уровня