Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 октября 2013 г. N 679 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год с внесенными изменениями.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 января 2013 г. N 9 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год".

Министр

В.И. Скворцова

Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 октября 2013 г. N 679)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности на 2014 г. федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава России, утвержденный приказом Минздрава России от 9 декабря 2014 г. N 812

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	770000387
дата присвоения реестрового номера	31.03.2008
3. Юридический адрес (местонахождение)	115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15
4. Почтовый адрес	127473, г. Москва, 2-й Волконский пер., д. 10.
5. Отрасль	химико-фармацевтическая
6. Основной вид деятельности	производство, хранение и распространение лекарственных средств, в т. ч. сильнодействующих лекарственных средств
7. Размер уставного фонда	60 000 000,0 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (по состоянию на 01.07.2013)	807 122 757,71 рублей
9. Телефон (факс)	тел. 8(495) 790-77-73, факс 8(495) 783-88-04
10. Адрес электронной почты	secretariat@microgen.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Каныгин Петр Сергеевич, И.о.генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	14.05.2013
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Минздрав России
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 месяцев
начало	14.05.2013
окончание	30.09.2013
14. Телефон (факс)	тел. 8(495) 790-77-73, факс 8(495) 783-88-04

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и уточненные показатели Программы деятельности на 2013 год

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

(тыс. рублей)
N п\п	Показатель	2012 г.		2013 г.
		Утверждено уточненной программой деятельности НПО "Микроген" на 2012 г.	Факт 2012 г.	Утверждено программой деятельности НПО "Микроген" на 2013 г.	Уточненные показатели программы деятельности НПО "Микроген" на 2013 г.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ услуг (за вычетом НДС) (тыс. руб.)	6 250 000	6 491 869	7 335 000	7 800 000
2	Чистые активы (тыс. руб.)	6 034 250	6 047 474	6 592 000	6 558 754
3	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	200 000	230 082	400 000	450 000
4	Капитальные вложения (тыс. руб.)	414 574	519 295	1 509 524	2 222 299
5	НИОКР (тыс. руб.)	401 820	336 408	398 800	266 576
6	Перечисление части чистой прибыли в бюджет (тыс. руб.)	84 456	84 456	50 000	57 520

    1.2. Основные факторы отклонения фактических показателей за 2012 год:

_________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)фактических показателей

     Расширение в 2012 году рынков  сбыта  продукции Предприятия, а также

_________________________________________________________________________

                деятельности предприятия от утвержденных)

вывод Предприятием на рынок новых препаратов,  привело к росту выручки от

_________________________________________________________________________

продажи товаров, продукции, работ.

_________________________________________________________________________

     Денежные   средства   Предприятия   планируемые   на   НИОКР,   были

_________________________________________________________________________

перенаправлены на капитальные вложения.

_________________________________________________________________________

     Фактическая  чистая  прибыль больше запланированной в 2012 году, что

_________________________________________________________________________

привело к увеличению суммы перечислений в федеральный бюджет.

_________________________________________________________________________

    1.3. В соответствии   с   постановлением   Правительства   Российской

_________________________________________________________________________

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,

Федерации  от  20.06.2011  N 499  и   приказом  Минэкономразвития  России

_________________________________________________________________________

   определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые

от  18.11.2011  N 683  стратегия   развития   Предприятия   находится  на

_________________________________________________________________________

                     значения показателей деятельности)

согласовании в Минздраве России

_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			за год - всего		в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Закупка автомобилей и автобусов для нужд Предприятия	займ (кредит)	88 296		20 385	39 348	25 898	2 665
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.	Проведение маркетинговых исследований рынка ЛС в Российской Федерации и за рубежом для определения оптимальных направлений развития Предприятия и продвижения марки	займ (кредит)	185 000		45 000	45 000	50 000	45 000	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:			273 296		65 385	84 348	75 898	47 665	-	-	-
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)			273 296		65 385	84 348	75 898	47 665	X	X	X
прочих источников									X	X	X
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			за год - всего		в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Ставрополь "Аллерген"	займ (кредит)	41 922		9 993	15 122	16 034	773	0	0	0
2.1.2.	Техническое оснащениеи перевооружение филиала в г. Иркутск "Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов"	займ (кредит)	4 940		1 889	3 051	0	0	0	0	0
2.1.3. а.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Уфа "Иммунопрепарат"	займ (кредит)	194 366		20 381	48 031	94 099	31 855	0	0	0
2.1.3. б.	Реконструкция промышленных и вспомогательных площадей филиала в г. Уфа "Иммунопрепарат"	займ (кредит)	1 225 844		12 711	619 067	123 728	470 338	0	0	0
2.1.4.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Нижний Новгород "Нижегородское предприятие по производству бактерийных препаратов "ИмБио"	займ (кредит)	29 659		7 058	4718	11 839	6 044	0	0	0
2.1.5.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Пермь "Пермское НПО "Биомед"	займ (кредит)	237 281		18 300	121 525	72 033	25 423	0	0	0
2.1.6.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Томск "НПО "Вирион"	займ (кредит)	51 693		10215	28 206	7 748	5 524	0	0	0
2.1.7.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Махачкала НПО "Питательные среды"	займ (кредит)	4 600		46	1 528	2 542	484	0	0	0
2.1.8.а	Техническое оснащение и перевооружение Внутреннего подразделения "Московское подразделение по производству бактерийных препаратов"	займ (кредит)	11 522		1 906	1 588	3 177	4 851	0	0	0
2.1.8.б	Техническое оснащение и перевооружение Внутреннего подразделения "Московское подразделение по производству бактерийных препаратов"	займ (кредит)	59 321		0	8 474	0	50 847	0	0	0
2.1.9.	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Омск	займ (кредит)	1 168		233	420	283	232	0	0	0
2.1.10	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Уфа "Питомник лабораторных животных"	займ (кредит)	816		363	453	0	0	0	0	0
2.1.11	Техническое оснащение и перевооружение филиала в г. Белореченск "Подразделение по производству лекарственных растительных средств"	займ (кредит)	4 295		382	100	3813	0	0	0	0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.а.	Разработка и усовершенствование технологий по производству вакцинных препаратов	чистая прибыль	60 636		9919	25 100	10 132	15 485		-	-
2.2.1.б.	Разработка и усовершенствование технологий по производству вакцинных препаратов	федеральный бюджет	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-
2.2.2.а.	Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний	чистая прибыль	2 700		1 350	1 350	0	0	-	-	-
2.2.2.б.	Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний	займ (кредит)	67 300		33 000	34 300	0	0	-	-	-
2.2.2.в.	Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС для терапии социально-значимых заболеваний	чистая прибыль	56 000		28 000	28 000	0	0	-	-	-
2.2.3.а.	Разработка и усовершенствование технологий по производству ЛС из плазмы крови человека	чистая прибыль	23 005		5 427	8 069	4 362	5 147	-	-	-
2.2.4.	Разработка и внедрение комплексных бактериофагов, фаговых препаратов к новым видам бактерий и новых лекарственных форм	чистая прибыль	1 468		257	755	236	219	-	-	-
2.2.5.а.	Разработка инновационных технологий по производству рекомбинантных белковых препаратов, регулирующих жизненно важные процессы организма	чистая прибыль	13 175		4 300	4 117	2 885	1 873	-	-	-
2.2.6.	Разработка и внедрение комплексных пробиотических препаратов и новых лекарственных форм	чистая прибыль	2 292		0	795	711	786	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.	Организация проведения обучения и профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников Предприятия в ведущих российских высших учебных заведениях	займ (кредит)	12 000		3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2 146 003		178 730	967 769	366 623	632 881	0	0	0
чистой прибыли			159 276		49 253	68 186	18 327	23 510	X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета			40 000		10 000	10 000	10 000	10 000	X	X	X
займов (кредитов)			1 946 727		119 477	889 583	338 296	599 371	X	X	X
прочих источников			0		0	0	0	0	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе					планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:										-	-
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2 419 299	244 114		1 052 117	442 521	680 546	0	0	0
чистой прибыли			159 276	49 253		68 186	18 327	23 510	X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета			40 000	10 000		10 000	10 000	10 000	X	X	X
займов (кредитов)			2 220 023	184 862		973 931	414 194	647 036	X	X	X
прочих источников			0	0		0	0	0	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2 438 160	5 729 794	8 941 533	12 042 500	12 042 500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 549 448	3 537 297	5 250 000	7 800 000	7 800 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N2)	1 549 448	3 537 297	5 250 000	7 800 000	7 800 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	886 612	2 190 397	3 689 433	4 240 400	4 240 400
13100	Операционные доходы	100	200	300	400	400
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	100	200	300	400	400
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	100	200	300	400	400
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	0	0	0	0	0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	0	0	0	0	0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	876 512	2 170 197	3 659 133	4 200 000	4 200 000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	10 000	20 000	30 000	40 000	40 000
13501	за счет средств федерального бюджета	10 000	20 000	30 000	40 000	40 000
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2 437 760	5 729 394	8 941 133	12 042 100	12 042 100
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	196 115	1 200 232	1 589 753	2 222 299	2 222 299
	снабженческо-сбытовой сфере	20 385	59 733	85 631	88 296	88 296
	производственной сфере	175 730	1 140 499	1 504 122	2 134 003	2 134 003
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	20 385	59 733	85 631	88 296	88 296
	снабженческо-сбытовой сфере	20 385	59 733	85 631	88 296	88 296
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	175 730	1 140 499	1 504 122	2 134 003	2 134 003
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	175 730	I 140 499	I 504 122	2 134 003	2 134 003
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,	196 115	1 200 232	1 589 753	2 222 299	2 222 299
	чистой прибыли	49 253	117 438	135 766	159 276	159 276
	амортизации
	федерального бюджета	10 000	20 000	30 000	40 000	40 000
	займов (кредитов)	120 262	1 028 293	1 381 536	2 023 023	2 023 023
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2 241 645	4 529 162	7 351 380	9 819 801	9 819 801
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	922 445	1 828 262	2 847 980	3 740 601	3 740 601
22200	Коммерческие расходы	43 000	92 000	162 000	275 000	275 000
22300	Управленческие расходы	76 000	145 000	221 000	313 000	313 000
22400	Операционные расходы	67 700	137 700	212 500	321 200	321 200
22410	Проценты к уплате	60 000	120 000	180 000	270 000	270 000
22420	Прочие операционные расходы	7 700	17 700	32 500	51 200	51 200
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	587 500	1 175 000	1 762 500	2 350 000	2 350 000
22700	Расчеты с бюджетом	205 000	410 000	615 000	820 000	820 000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	57 520	57 520	57 520	57 520
22800	Выплаты по кредитам и займам	340 000	741 200	1 530 400	2 000 000	2 000 000
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	400	400	400	400	400
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	6 500	5 000	6 000	7 500	7 500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

     1. Показатели экономической эффективности деятельности

        _______ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России_____________

                  (наименование предприятия)

                  на__________2013__________ год

                       (планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1 549 448	3 537 297	5 250 000	7 800 000	7 800 000
2	Чистая прибыль (убыток)	35 000	140 000	250 000	450 000	450 000
3	Чистые активы	6 209 574	6 254 954	6 362 754	6 558 754	6 558 754
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	0	57 520	57 520	57 520	57 520

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

  ____________ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России_______________

                       (наименование предприятия)

                  на______________2013_______________год

                        (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. уп.	6 114	13 630	22 039	31 536	31 536
1.1	Вакцины и анатоксины, тыс. уп.	392	1 276	3 544	4 524	4 524
1.2	Сыворотки лечебные и профилактические, тыс.уп.	47	140	250	361	361
1.3	Пробиотики, тыс. уп.	1 518	3 144	4 575	5 384	5 384
1.4	Готовые лекарственные средства, тыс. уп.	2 102	5 372	8 444	13 822	13 822
1.5	Препараты крови, тыс. уп.	71	134	195	329	329
1.6.	Иммуноглобулины, тыс. уп.	110	271	378	595	595
1.7.	Бактериофаги, тыс. уп.	480	1 015	1 523	2211	2211
1.8	Иммуномодуляторы, тыс. уп.	689	1 217	1 753	2 576	2 576
1.9.	Лекарственные травы, тыс. уп.	569	785	940	1 363	1 363
1.10.	Аллергены и аллергоиды, тыс. уп.	19	34	47	70	70
1.11.	Биологически активные добавки, тыс. уп.	88	175	262	102	102
1.12.	Диагностические препараты, тыс. уп.	26	61	96	134	134
1.13.	Питательные среды, тыс. уп.	2	4	29	62	62
1.14.	Тест-системы иммуноферментные, тыс. уп.	1	2	3	3	3
2	Среднесписочная численность (человек)	6217	6217	6 217	6217	6217
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	23 076	23 076	23 076	23 076	23 076
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	25 000	47 600	84 100	100 000	100 000
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	6 000	12 500	19 000	25 000	25 000
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	35 000	140 000	250 000	450 000	450 000
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	876 512	1 870 197	2 959 133	4 000 000	4 000 000
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	92 253	204 739	233 066	266 576	266 576

    3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

     ___________ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России_____________

                     (наименование предприятия)

              на_____________2014-2015________________годы

                 (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)
		___2014__ год (год, следующий за планируемым)	__2015__ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8 800 000	10 600 000
2	Чистая прибыль (убыток)	480 000	570 000
3	Чистые активы	6 916 654	7 355 254
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	112 500	120 000

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.