Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2013 г. N 968 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408; 2011, N 28, ст. 4203) приказываю:

утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год.

Министр

В.И. Скворцова

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. N 968)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Минздрава России на 2014 г., утвержденный приказом Минздрава России от 17 марта 2014 г. N 111

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	Реестровый N 07702116
	дата присвоения реестрового номера	19 марта 2003 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1
4.	Почтовый адрес	141400, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 1
5.	Отрасль	Строительство
6.	Основной вид деятельности	Производство строительных работ, Заказчик-застройщик
7.	Размер уставного фонда	500,0 тыс рублей
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	269,8 тыс рублей
9.	Телефон (факс)	8 (499) 190-63-78
10.	Адрес электронной почты	oksrsu7@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Москалев Михаил Викторович - директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	05 сентября 2006 г.
	номер контракта	N 385
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Продлен 19 ноября 2009 г. на бессрочный
	начало	5 сентября 2006 г.
	окончание	---
14.	Телефон (факс)	8(499)190-63-78

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем года и о ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году

N	Показатель	2012		2013
		Утверждено программой деятельности ФГУГТ "РСУ" Минздрава России на 2012 г.	Факт 2012	Утверждено программой деятельности ФГУП "РСУ" Минздрава России на 2013 г.	Факт 2013
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС) (тыс. руб)	4 100,00	2 582,00	4 100,00	3 670,00
2	Чистые активы (тыс. руб)	500,00	193,00	500,00	192,00
3	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб)	700,00	- 1 602,00	700,00	-508,00
4	Перечисление части чистой прибыли в бюджет (тыс. руб)	-	-	-	-

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных

Отсутствие объемов работ. Высокие коммунальные расходы по имуществу, находящемуся на балансе организации, а также содержание штата сотрудников и налоговые обязательства.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегий развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 N 499 и приказом Минэкономразвития России от 18.11.2011 N 683 в настоящее время разрабатывается стратегия развития предприятия на срок от 3 до 5 лет.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Обеспечение баз приборами учета потребления тепла, воды, электроэнергии	Внебюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение новейших технологий для развития финансовой сферы предприятия	Внебюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведшие научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Оснащение сотрудников технической базой для развития предприятия (в т.ч. обучение, повышение квалификации)	Внебюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	Аттестация квалификации сотрудников в области строительства, реконструкции и кап. ремонта	Внебюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет;			-	-		-	-	-	1,0	1,0
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	X	1,5	1,5
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

а) модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

б) развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

в) развитие транспортно-складского хозяйства;

г) развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

д) повышение конкурентоспособности;

е) развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

а) техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

б) совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

в) консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

г) разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

д) снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

е) обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

а) оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

б) совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

в) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

г) совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

д) совершенствование учетной политики;

е) повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

ж) снижение издержек;

з) повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

а) совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

б) оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	1020	1020	1020	1040	4100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	-	-	-	-
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	1020	1020	1020	1040	4100
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет		-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	1020	1020	1020	1040	4100
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	-	-	-	-	-
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-		-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере		-	-		-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	-	-	-	-	-
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	-	-	-	-	-
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	500	500	500	500	2000
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	20	20	20	40	100
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	405	405	405	405	1620
22700	Расчеты с бюджетом	178	178	178	178	712
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	-	-	-	-
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

на 2013 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1020	1020	1020	1040	4100
2	Чистая прибыль (убыток)	(957)	(550)	400	300	700
3	Чистые активы	500	500	500	500	500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	-	-	-	-

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

на 2013 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1020	1020	1020	1040	4100
1.1	Заказчик-застройщик	1020	1020	1020	1040	4100
1.2	-	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-
1.4	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (человек)	16	16	16	16	16
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	25	25	25	25	25
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	12,5	12,5	13,0	13,0	51,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расхода на НИОКР (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
_______________________________________________
(наименование предприятия)

на 2014-2015 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)
		2014 год	2015 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	8500
2	Чистая прибыль (убыток)	2000	2500
3	Чистые активы	500	500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	-

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.