Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 декабря 2013 г. N 519 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Племенной завод "Пригородный" на 2014 год"

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия", от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" приказываю:

1. Утвердить программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Племенной завод "Пригородный" Тамбовской области на 2014 год.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент животноводства и племенного дела.

Первый заместитель Министра

И.Е. Манылов

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Племенной завод "Пригородный" на 2014 год
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 декабря 2013 г. N 519)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Племенной завод "Пригородный"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества	N Р57001 серия 68 N 000221047
Реестровый номер	1026800887211
Дата присвоения реестрового номера	31 октября 2002 г.
3. Юридический адрес (местоположение)	Тамбовская область, с. Донское
4. Почтовый адрес	Тамбовская область, с. Донское
5. Отрасль	Сельское хозяйство
6. Основной вид деятельности	Мясное и молочное скотоводство
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение	67 195 тыс. руб.
9. Телефон ( факс )	(4752) 56-88-11, 56-88-10
10. Адрес электронной почты	prigorod068@.mail.ru Prigorod1@rambler.ru
11. Ф.И.О руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чуканов Анатолий Дмитриевич директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем
Дата контракта	12.07.2012 г.
Номер контракта	N б/н
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
Начало	12.07.2012 г.
Окончание	-
14. Телефон (факс)	(4752)56-80-47, 56-91-11

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и текущем 2013 году

1.1. Показатели деятельности предприятия

N/N		Факт за 2012 год	План на 1-полугод. 2013 года	Факт за 1-полугод. 2013 год	Результат (+)(-)
1	Выручка от продажи тыс. руб.	172911	71000	117840	+46840
2	Чистая прибыль тыс. руб.	15337	-11900	3352	+15252
3	Чистые активы тыс. руб.	321061	332300	324147	-8153
4	Чистая прибыль подлежащая перечислению в федеральный бюджет тыс. руб.	2500	3835	3835	-

1.2. Анализ отклонений фактических показателей от плановых

За первое полугодие 2013 года выручка от реализации увеличилась на 46840 тыс. рублей по сравнению с планом, что произошло как из-за увеличения объемов реализации продукции, так и из-за повышения цены реализации на сельскохозяйственную продукцию. И как следствие из этого увеличился объем чистой прибыли на 15252 тыс. рублей. Количество чистых активов уменьшилось на 8153 тыс. рублей от увеличения количества прочих обязательств предприятия. Доля чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, скорректированная по итогам 2012 года (приказ Минсельхоза N 211 от 20.05.2013 г.) перечислена в срок и в полном объеме.

1.3. Основные мероприятия на 2014 год

В 2014 году Предприятие планирует произвести: зерна - 11200 тонн, подсолнечника - 430 тонн, молока - 6650 тонн, мясо КРС - 500 тонн.;

Обновить материально-техническую базу, приобретя ряд современной более экономичной и производительной техники;

Продолжить внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия с ресурсосберегающей технологией обработки почвы, это позволит сократить затраты на производство работ и повысить производительность труда;

В вопросе энергосбережения планируется продолжить оснащать транспортные средства приборами учета расхода топлива по системе "Глонас", что позволит сократить расход горючего на производство и реализацию продукции;

Построить склад для хранения фуражного зерна, строительство этого склада позволит сократить затраты по хранению зерна на стороне и улучшить его качество;

Для обновления материальной базы в социальной сфере планируется приобретение двухкомнатной квартиры, это необходимо для закрепления молодых специалистов на селе;

Повысить и довести среднемесячную зарплату до 19500 рублей, но при этом, не повышая себестоимости производимой продукции, т.е. за счет снижения материальных затрат.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

				Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				За год	в том числе				Планируемый год		Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Развитие (обновление материально-технической базы)
1.1.1	-	-		-	-	-	-	-		-	-
...
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
...
1.3 Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:				-	-	-	-	-		-	-	-
чистой прибыли										X	X	X
амортизации										X	X	X
федерального бюджета										X	X	X
займов (кредитов)										X	X	X
прочих источников										X	X	X
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
				22310	8500	10500	2310	1000		250	150	100
2.1.1. Приобретение техники		Прибыль		6500	6500	-	-	-		100	50	50
Пресс-подборщик LSB-1270		6500		5810	2000	500	2310	1000
		Амортизация
Электростанция ДЭС-100		1000
Транспортер для навозоудаления - 2 шт.		500
2-й платеж по лизингу		2310
Культиватор для предпосевной обработки - 2 шт.		2000
2.1.2. Строительство складского помещения для хранения зерна		Кредит		10000	-	10000	-	-		150	100	50
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1		-		-	-	-	-	-		-	-	-
...		-		-	-	-	-	-		-	-	-
2.3 Повышение квалификации кадров
2.3.1		-		-	-	-	-	-		-	-	-
...
Итого по подразделу, в том числе за счет: чистой прибыли				22310	8500	10500	2310	1000
				6500	6500	-	-	-		X	X	X
										X	X	X
амортизации федерального бюджета				5810	2000	500	2310	1000		X	X	X
				-	-	-	-	-		X	X	X
займов (кредитов) прочих источников				10000	-	10000	-	-		X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1
3.1.1
...
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по разделу в том числе за счет:
чистой прибыли										X	X	X
амортизации										X	X	X
федерального бюджета										X	X	X
займов (кредитов)										X	X	X
прочих источников										X	X	X
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1 Приобретение жилья Двухкомнатная квартира		Прибыль		1000	-	1000	-	-
...
4.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1				-	-	-	-
...
4.3 Повышение квалификации кадров
4.3.1				-	-	-	-
...
Итого по подразделу в том числе за счет:				1000	-	1000	-	-
чистой прибыли				1000	-	1000	-	-		X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-		X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-		X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-		X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-		X	X	X
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:				23310	8500	11500	2310	1000		-
чистой прибыли				7500	6500	1000	-	-		X	X	X
амортизации				5810	2000	500	2310	1000		X	X	X
Федерального бюджета				-	-	-	-	-		X	X	X
Займов (кредитов)				10000	-	10000	-	-		X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-		X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(Финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

код	Наименование статей	СУММА
		1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	38000	103400	157800	212500	212500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	38000	90900	143300	185500	185500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010 форма N 2)	38000	90900	143300	185500	185500
13000	Прочие доходы	-	12500	14500	27000	27000
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060 форма N 2)	-	-	-	1000	1000
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	1000	1000
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждений за переданное в общее владение и (или) пользование имущества или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы суммы, дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	10000	10000	10000	10000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	_	2500	4500	16000	16000
13501	за счет средств федерального бюджета	-	1000	1000	6000	6000
13502	за счет средств бюджета субъекта РФ	-	1500	3500	10000	10000
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы Федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	52900	106170	155760	202500	202500
2.1	Капитальные расходы
2.1.1	Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе:	8500	20000	22310	23310	23310
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	8500	19000	21310	22310	22310
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	1000	-	-	1000
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	8500	20000	22310	23310	23310
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-
	производственной сфере	8500	19000	21310	22310	22310
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	1000	-	-	1000
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2 Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, Осуществляемые за счет:	8500	20000	22310	23310	23310
	чистой прибыли	6500	7500	7500	7500	7500
	амортизации	2000	2500	4810	5810	5810
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	10000	10000	10000	10000
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2 Текущие расходы
22000	Текущие расходы	44400	86170	133450	179190	179190
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	24800	42500	64700	82660	82660
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	370	750	1130	1130
22410	Проценты к уплате	-	370	750	1130	1130
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	200	300	500	500
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	14400	30200	49600	71500	71500
22700	Расчеты с бюджетом	5200	12900	18100	23400	23400
22701	Отчисление от прибыли в федеральный бюджет	-	2500	2500	2500	2500
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-14900	-2770	2040	10000	10000
31000	Остатки средств на счета на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитраного предприятия "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ПРИГОРОДНЫЙ" на 2014 год (Планируемый период)

(тыс. рублей)

		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	За год
1	Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	38000	90900	143300	185500	185500
2	Чистая прибыль	-14900	-2770	2040	10000	10000
3	Чистые активы	332700	332700	332700	332700	332700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	2500	2500	2500	2500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Племзавода "Пригородный"

		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	За год
1,1	Производство в натуре (т)
1,2	Зерно	-	-	11200	11200	11200
1,3	Подсолнечник	-	-	430	430	430
1,4	Молоко	2000	3150	4500	6650	6650
1,5	Мясо КРС (ж. вес)	150	220	340	480	480
2	Среднесписочная численность (человек)	260	260	260	260	260
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18000	18500	19000	19500	19500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологической программы (т. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности ФГУП "Племзавода "Пригородный"

(тыс. руб.)

	2015 год следующий за планируемым)	2016 (второй год следующий за планируемым)
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	189700	190500
2. Чистая прибыль (убыток)	11500	12000
3. Чистые активы	333500	335100
4. Часть прибыли подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	2500	2875

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

Прогнозируемые показатели экономической эффективности на перспективу снижены за счет изменения размеров (изъятия) пашни в хозяйстве. При этом объемы производства предприятие снижать не планирует, а снизится доля зерна, которая раньше приходилась на реализацию. Уточненные показатели будут более реально отражать деятельность предприятия.