Приказ Федерального агентства научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26 "Об утверждении Положения о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки"

В целях организации направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки.

2. Начальнику Административного управления И.О. Шеходановой:

обеспечить исполнение пункта 10 Порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих";

в течение трех дней со дня подписания настоящего приказа подготовить проект приказа о назначении федерального государственного гражданского служащего Федерального агентства научных организаций, ответственного за ведение журналов учета гражданских служащих, выезжающих и приезжающих в служебные командировки и осуществление отметок в командировочных удостоверениях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

М.М. Котюков

Положение
о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки
(утв. приказом Федерального агентства научных организаций от 21 марта 2014 г. N 26)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций в служебные командировки (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 244 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для официальных лиц и делегаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия направления федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство) в служебные командировки на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств.

3. Настоящее Положение распространяется на всех федеральных государственных гражданских служащих Агентства (далее - служащие).

4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации служебной командировкой (далее - командировка) является поездка работника (служащего) по распоряжению работодателя (руководителя Агентства) на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Поездки служащих, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не являются.

5. При направлении служащего в командировку ему гарантируется сохранение места работы, денежного содержания, а также возмещение расходов, связанных с командировкой.

Денежное содержание за период нахождения служащего в командировке сохраняется за все дни нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику служащего в Агентстве.

6. Направление служащих в командировку осуществляется в соответствии с планом командирования федеральных государственных гражданских служащих Агентства (далее - План командирования), составленным на календарный год в соответствии с предложениями руководителей структурных подразделений Агентства.

План командирования на следующий год утверждается руководителем Агентства, либо лицом, его заменяющим, не позднее 25 декабря текущего года.

В Плане командирования содержится следующая информация в разрезе структурных подразделений:

обоснование необходимости командировки и ее цель;

место командировки (страна, населенный пункт, организация);

количество командируемых служащих;

срок командировки для каждого служащего, включая день выезда в командировку и день возвращения в место прохождения службы;

расчет расходов на проезд к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения, дополнительных расходов (суточных), иных расходов, в том числе расходов, дополнительно возмещаемых при направлении служащих на территории иностранных государств (расходы по оформлению выездных документов (виз), обязательной медицинской страховки, аэродромные сборы, иные обязательные платежи и сборы).

План командирования составляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением на предмет наличия финансового обеспечения расходов по командировкам, предусмотренных планом.

Подготовка Плана командирования на календарный год и его представление руководителю Агентства на подпись осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности.

Внесение изменений в План командирования осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности при необходимости ежеквартально на основании служебных записок руководителей структурных подразделений Агентства с указанием причин изменения. Служебные записки руководителей структурных подразделений Агентства представляются в Управление бухгалтерского учета и отчетности не позднее десяти дней до начала квартала.

7. Направление служащего в командировку, не предусмотренную планом, осуществляется по личному распоряжению руководителя Агентства, либо лица, его замещающего, а также на основании служебной записки руководителя структурного подразделения Агентства и служебного задания, утвержденных руководителем Агентства, либо лицом, его замещающим.

В случае внепланового командирования по поручению руководителя Агентства, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, обращения Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов, представление служебной записки в Административное управление осуществляется руководителем структурного подразделения Агентства в течение суток с момента поступления соответствующего поручения.

К служебной записке прилагается служебное задание и расчет-обоснование расходов, связанных со служебной командировкой.

Управление бухгалтерского учета и отчетности ведет учет служебных командировок, не предусмотренных планом.

В случае увеличения количества командировок, Управление бухгалтерского учета и отчетности готовит предложения о выделении дополнительных средств на командировочные расходы в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления, согласовывает предложения с Финансовым управлением и утверждает указанные предложения у руководителя Агентства, либо лица, его замещающего.

II. Порядок направления служащих в командировки

8. До начала командировки должны быть оформлены следующие документы:

служебная записка руководителя структурного подразделения Агентства;

служебное задание;

расчет-обоснование командировочных расходов;

приказ о направлении служащего в командировку;

командировочное удостоверение.

9. Служебная записка подготавливается руководителем структурного подразделения Агентства, оформляется в свободной форме и содержит развернутое обоснование командирования служащего.

10. Служебное задание оформляется на бланке формы N Т-10а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (далее - постановление Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1) руководителем структурного подразделения Агентства с обязательным указанием цели командировки.

11. Расчет-обоснование командировочных расходов оформляется по образцу согласно приложению N 2 к настоящему Положению руководителем структурного подразделения Агентства. Расчет-обоснование составляется с соблюдением норм согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

12. Служебная записка, служебное задание и расчет-обоснование передаются Административным управлением руководителю Агентства, либо лицу, его замещающему, на утверждение не позднее 10 рабочих дней до дня выезда служащего в командировку.

13. На основании утвержденного руководителем служебного задания Административным управлением оформляется приказ о направлении служащего в командировку на бланке формы N Т-9, утвержденной постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1.

14. Одновременно с приказом о направлении в командировку Административным управлением оформляется командировочное удостоверение на бланке формы N Т-10, утвержденной постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. N 1.

В случае направления служащего на территорию иностранного государства командировочное удостоверение не оформляется, за исключением случаев направления сотрудника в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.

15. В день подписания служебного задания командируемый служащий обращается в Управление бухгалтерского учета и отчетности с заявлением о выдаче (перечислении) аванса.

Аванс выдается в сумме, соответствующей расчету-обоснованию командировочных расходов.

Заявление на выдачу аванса составляется по образцу согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

16. Управление бухгалтерского учета и отчетности проверяет заявление на выдачу аванса:

на соответствие сумм, указанных в заявлении, расчету-обоснованию;

на соответствие сумм, указанных в заявлении и расчете-обосновании, нормам, установленным в приложении N 3 к настоящему Положению;

на отсутствие задолженности командируемого лица по предыдущему авансу;

на наличие свободных остатков лимитов бюджетных обязательств по соответствующим видам расходов.

17. В целях сокращения сроков документооборота, на подпись руководителю Агентства передаются одновременно следующие документы:

приказ о направлении служащего в командировку;

командировочное удостоверение;

заявление на выдачу (перечисление) аванса (с визой бухгалтера).

18. Не позднее, чем за шесть рабочих дней до начала командировки Административное управление знакомит служащего под роспись с приказом о командировке и вручает ему служебное задание и командировочное удостоверение.

Служебное задание и командировочное удостоверение находятся у служащего в течение всего срока служебной командировки.

19. В день подписания приказа работником Административного управления в Управление бухгалтерского учета и отчетности передается копия приказа и заявление на выдачу аванса.

20. Выдача служащим денежных средств на командировочные расходы производится при условии утверждения руководителем Агентства, либо лицом его замещающим, командировочного удостоверения, приказа, служебного задания и заявления на получение аванса.

21. Регистрация служащих, выезжающих в командировки, осуществляется Административным управлением в журнале учета работников, выезжающих в служебные командировки, по форме N ТК-1 (гос), установленной постановлением Росстата от 23 декабря 2005 г. N 107 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету федеральными государственными органами работников, выезжающих и приезжающих в служебные командировки".

22. Лицо, ответственное за ведение журнала учета работников, выезжающих в служебные командировки, назначается приказом Агентства.

III. Срок командировки и особенности работы в командировке

23. Срок командировки устанавливается в приказе с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания.

24. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места прохождения командированным федеральной государственной гражданской службы, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место прохождения командированным федеральной государственной гражданской службы. При отправлении указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного транспортного средства находится за чертой населенного пункта, день отъезда (день приезда) в командировку определяется с учетом времени, необходимого для проезда до данного места.

25. Фактический срок пребывания в месте командировки на территории Российской Федерации определяется по отметкам о дате приезда в место командировки и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью уполномоченного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации для засвидетельствования такой подписи.

Если служащий командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации.

Фактический срок пребывания в командировке на территории иностранного государства определяется:

а) по отметкам в командировочном удостоверении, в случае направления служащего в командировку на территорию государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными службами не делаются отметки о пересечении государственной границы;

б) по отметкам пограничных служб в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте служащего о пересечении государственной границы Российской Федерации.

26. На служащего, находящегося в командировке, распространяется режим служебного времени тех организаций, в которые он командирован.

В случае, если режим служебного времени в организации отличается от режима служебного времени в Агентстве, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, служащему предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.

27. В случае, если служащий выезжает в командировку в выходной день, по возвращении из командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. Если служащий специально командирован для работы в выходные и праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

28. В целях соблюдения трудового законодательства Российской Федерации служащий должен представить заявление, в котором указываются даты дней отдыха. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Предоставление дня отдыха оформляется Административным управлением соответствующим приказом с указанием даты.

IV. Возмещение расходов, связанных с командировкой

29. При направлении гражданского служащего в служебную командировку ему возмещаются:

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно, к месту прохождения службы;

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если гражданский служащий командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;

в) расходы по найму жилого помещения;

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены гражданским служащим с разрешения или ведома руководителя Агентства или уполномоченного им лица).

В состав иных расходов могут включаться:

сборы за услуги аэропортов (например, расходы на оплату услуг таможенных терминалов), комиссионные сборы;

расходы на провоз багажа;

расходы по оплате услуг связи (за пределами Российской Федерации);

расходы на проезд до станции, пристани, аэропорта в местах отправления, назначения и пересадок;

расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту;

иные фактически произведенные и документально подтвержденные расходы.

30. Указанные расходы могут быть приняты к учету только в случае, если они связаны с выполнением служебного задания. В противном случае, оплата этих расходов осуществляется служащим самостоятельно.

31. При направлении гражданского служащего в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сборы.

Возмещение расходов, связанных с командировкой, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы.

Все расходы, связанные со служебными командировками, в том числе иные расходы, возмещаются служащему за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание Агентства.

32. В случае направления служащего в командировку на территорию иностранного государства, аванс выплачивается по нормам, установленным для возмещения расходов при направлении в командировку на территорию иностранного государства, в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оформления заявления на выдачу аванса.

33. Наряду с самостоятельным приобретением служащими билетов на проезд и оплатой найма жилого помещения Агентство само может осуществлять закупку билетов на проезд и бронировать жилое помещение при направлении служащих в командировки. Закупка билетов на проезд и бронирование жилого помещения Агентством осуществляется после проведения процедур по выбору поставщика услуг по обеспечению билетами и бронированию жилого помещения и заключения с ним государственного контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В этом случае расходы по проезду и найму жилых помещений оплачиваются Агентством в соответствии с условиями государственного контракта на основании выставленных счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг. Организация заключения и исполнения таких государственных контрактов осуществляется Управлением делами.

34. Заказ билетов и бронирование проживания осуществляется Управлением делами по устному распоряжению начальника Административного управления на основании приказа о направлении служащего в командировку, подписанного руководителем Агентства, или лицом его заменяющем.

Поступившие в Агентство билеты и документы на бронирование проживания принимаются Управлением делами и передаются в Управление бухгалтерского учета и отчетности.

35. Управление бухгалтерского учета и отчетности проверяет поступившие билеты (маршрут/квитанции, контрольные купоны электронных билетов) при принятии их к учету на соответствие их требованиям Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и данным командированного служащего.

36. В случае приобретения Агентством проездных документов и оплаты жилого помещения (бронирования гостиницы) для служащих, направляемых в командировки, денежный аванс выдается только для оплаты дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных).

37. Денежные документы (билеты, маршрут/квитанции, контрольные купоны электронных билетов), документы подтверждающие оплату (бронирование) жилого помещения выдаются служащим из кассы Агентства под отчет на основании расходного кассового ордера с пометкой "Фондовый". Выдача проездных документов и документов на проживание производится на основании заявления на выдачу денежных документов, составленного по образцу согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

38. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются служащему за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути.

39. При нахождении на территории Российской Федерации суточные возмещаются в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" (в размере 100 рублей за каждый день нахождения в командировке), при нахождении за пределами Российской Федерации - в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

40. В случае направления служащего в командировку на территорию иностранного государства суточные выплачиваются в следующем порядке.

При следовании служащего с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются по нормам, действующим за пределами Российской Федерации, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются по нормам, действующим для Российской Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных служб в паспорте, служебном паспорте или дипломатическом паспорте служащего.

В случае направления служащего в командировку на территорию государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными службами не делаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении.

При направлении служащего в командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются по нормам, установленным для государства, в которое направляется гражданский служащий.

Служащему, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере пятидесяти процентов нормы расходов на выплату суточных.

41. В случае если служащий, направленный в командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному гражданскому служащему иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в российских рублях в размере тридцати процентов указанной нормы в иностранной валюте.

42. Расходы по найму жилого помещения возмещаются в соответствии с пунктом 18 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих" на территории Российской Федерации и с учетом ограничений, установленных приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" за пределами Российской Федерации согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

43. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, служащему предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере тридцати процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.

44. В случае командирования гражданского служащего в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Если командированный служащий по окончании служебного дня по согласованию с руководителем Агентства, либо лицом, его замещающим, остается в месте командирования, то при предоставлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в размере 550 рублей в сутки.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения гражданского служащего из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается руководителем Агентства с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания гражданскому служащему условий для отдыха.

45. В случае вынужденной остановки в пути командированному служащему возмещаются суточные и расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами (справка, листок временной нетрудоспособности и т.п.). В этом случае расходы по найму жилого помещения возмещаются по нормам, установленным приложением N 3 к настоящему Положению.

Если период вынужденной остановки в пути не подтвержден служащим документально, денежное содержание за этот период не сохраняется, суточные, расходы по найму жилого помещения и иные расходы, произведенные служащим за этот период, не возмещаются.

V. Оформление отчета о командировке

46. В течение следующего рабочего дня после возвращения из командировки, служащий обязан:

проставить отметки о возвращении из командировки в командировочном удостоверении у служащего Административного управления;

заполнить служебное задание, подписать его у руководителя структурного подразделения, в котором он проходит службу;

представить в Управление бухгалтерского учета и отчетности служебное задание, командировочное удостоверение и авансовый отчет (код формы по ОКУД 0504049) с приложением документов, подтверждающих расходы.

Перечень документов, которые могут подтверждать произведенные расходы, а также требования к их оформлению и составу реквизитов таких документов, приведены в приложении N 6 к настоящему Положению.

47. Авансовый отчет заполняется работником Управления бухгалтерского учета и отчетности в автоматизированной системе ведения бухгалтерского учета в присутствии подотчетного лица и выводится на бумажный носитель. Подотчетное лицо проверяет соответствие внесенных данных представленным отчетным документам, соответствие сумм документов и расписывается в авансовом отчете. Факт подписания авансового отчета подотчетным лицом является его согласием с правильностью отражения данных по представленным им первичным документам.

Авансовый отчет считается представленным служащим с момента утверждения его руководителем Агентства. В случае представления авансового отчета о произведенных в командировке расходах руководителем Агентства, подтверждение их целесообразности и утверждение представленного им авансового отчета осуществляется заместителем руководителя Агентства.

48. В случае, если расходы служащего, при нахождении его в командировке, превысили предельные нормы, установленные приложением N 3 к настоящему Положению, или им были произведены иные расходы, составляется заявление по образцу согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

Указанное заявление оформляется одновременно с авансовым отчетом и представляется на утверждение руководителю Агентства, либо лицу, его замещающему, Управлением бухгалтерского учета и отчетности.

49. Если документы, приложенные к авансовому отчету, составлены на иностранном языке, вместе с такими документами представляется построчный перевод на русский язык.

50. В случае, если служащим представлены документы о расходах, произведенных им во время командировки, в иностранной валюте, такие расходы возмещаются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату обмена валюты по справке банка о совершении операции.

51. Если сумма расходов согласно представленному авансовому отчету, меньше суммы выданного перед командировкой аванса, остаток денежных средств подлежит возврату в кассу Агентства не позднее трех рабочих дней со дня возвращения служащего из служебной командировки.

В случае, если остаток денежных средств не возвращен в кассу Агентства, работодатель может принять решение об удержании его из сумм оплаты труда работника в соответствии с положениями статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации.

52. В случае, если сумма расходов согласно представленному авансовому отчету, больше суммы, выданного перед командировкой аванса, разница выплачивается на основании заявления на выдачу перерасхода по образцу установленному приложением N 8 к настоящему Положению.

53. В случае невыезда служащего в командировку после получения аванса, служащий обязан возвратить в кассу Агентства, полученные им денежные средства.

VI. Временная нетрудоспособность работника в период командировки

54. В случае временной нетрудоспособности командированного служащего, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный служащий находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности командированному служащему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального агентства
научных организаций
___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.

План командирования федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства научных организаций на _________ год

Наименование структурного подразделения Агентства

Место командирования

Цель (в служебное задание)

Планируемый месяц командировки

Продолжительность, дней

Суточные

Проезд, руб.

Найм жилого помещения, руб.

Итого

страна

населенный пункт

за 1 день, руб.

за 1 день, долл. США

курс (руб. за 1 долл. США)

всего, руб.

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности                 ______________  _____________________

                                                                          (подпись)    (расшифровка подписи)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Финансового управления                                       ______________  _____________________

                                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

                                Расчет-обоснование расходов по командировке

                                                        /------\    /-------------\

                      Приложение к Служебному заданию N |      | от |             |

                                                        \------/    \-------------/

Служащий
Должность
Подразделение
Место командировки

                   /------------\                    /----------\                      /----------\

     Дата выезда:  |            |  Дата возвращения: |          |   Продолжительность: |          | дн.

                   \------------/                    \----------/                      \----------/

КОСГУ	Наименование расхода	Расчет	Сумма, руб.
212	Суточные
222	Оплата проезда
226	Оплата гостиницы
ИТОГО:

Служащий  _______________           _______________________       ________________________

             (должность)                (личная подпись)            (расшифровка подписи)

                                                      "___" ______________ 20__ г.

Руководитель структурного подразделения _______________      _____________________     _____________________

                                           (должность)          (личная подпись)       (расшифровка подписи)

                                                                                "___" ______________ 20__ г.

Приложение N 3
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Нормы возмещения федеральным государственным гражданским служащим Федерального агентства научных организаций расходов, связанных со служебными командировками*

Наименование должности	Возмещение стоимости пользования услугами залов официальных лиц и делегаций**	Предельные нормы возмещения стоимости проезда			Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения (руб.) при командировках на территории РФ***
		воздушным транспортом	морским и речным транспортом	железнодорожным транспортом
1	2	3	4	5	6
Руководитель	предусмотрено	по билету I класса	не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров	в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса	не более стоимости двухкомнатного номера
Первый заместитель руководителя	не предусмотрено
Заместитель руководителя	предусмотрено
Начальник управления Заместитель начальника управления Помощник руководителя Советник руководителя Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны Заместитель начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров, мобилизационной подготовке и защите государственной тайны Начальник отдела в управлении Заместитель начальника отдела в управлении Советник Ведущий консультант Консультант Ведущий специалист 3 разряда Главный специалист-эксперт Ведущий специалист-эксперт Специалист-эксперт Старший специалист 1 разряда Старший специалист 2 разряда Старший специалист 3 разряда Специалист 1 разряда Специалист 2 разряда	не предусмотрено	по тарифу экономического класса	не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров	в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения	не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера

Примечание:

Возмещение расходов осуществляется только в размере фактических затрат при условии предоставления документов, в установленном порядке

* - составлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"

** - Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 244 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для официальных лиц и делегаций"

*** - Размер возмещения стоимости найма жилого помещения при зарубежных командировках ограничен нормами, установленными Приказом Минфина Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"

Приложение N 4
к Положению о порядке направления федеральных
государственных служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Выдать сумму ________________________________________ сроком до _______________________________	Руководителю Федерального агентства научных организаций ____________________________
Руководитель Федерального агентства научных организаций	от __________________________ (фамилия)
_________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи)	____________________________ (имя) ____________________________ (отчество)
"___" _______________ 20__ г.	____________________________ (должность, структурное подразделение) ____________________________ ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу аванса

      Прошу Вас выдать мне под отчет  на  командировочные  расходы  сумму

________ руб. _________ коп. ____________________________________________

                                             (сумма прописью)

_________________________________________________________________________

Служебное задание N ________________ от "___" ___________________ 20__ г.

сроком с "___" ________________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г.

Место командирования ____________________________________________________

                                  (страна, населенный пункт)

Об израсходованной авансовой сумме обязуюсь представить авансовый отчет с оправдательными документами не позднее "___" ___________________ 20__ г.

Вид затрат	КОСГУ	Цена	Кол-во	Сумма
Суточные	212
Оплата проезда	222
Оплата гостиницы	226
Итого:

Дополнительная информация: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

                _______________________________ "___" ___________ 20__ г.

                  (подпись подотчетного лица)

Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть)

Свободные лимиты подтверждены да/нет (лишнее вычеркнуть)

Проверку произвел бухгалтер _______________ _____________________________

                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

                                        "___" ___________________ 20__ г.

Приложение N 5
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Выдать сумму ________________________________________ сроком до _______________________________	Руководителю Федерального агентства научных организаций ____________________________
Руководитель Федерального агентства научных организаций	от __________________________ (фамилия)
_________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи)	____________________________ (имя) ____________________________ (отчество)
"___" _______________ 20__ г.	____________________________ (должность, структурное подразделение) ____________________________ ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу денежных документов

      Прошу Вас  выдать   мне  под отчет  денежные   документы  на  сумму

________ руб. _________ коп. ____________________________________________

                                             (сумма прописью)

_________________________________________________________________________

в связи с направлением меня в служебную командировку.

Служебное задание N ________________ от "___" ___________________ 20__ г.

сроком с "___" ________________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г.

Место командирования ____________________________________________________

                                  (страна, населенный пункт)

Обязуюсь представить авансовый отчет с оправдательными документами не позднее "___" ___________________ 20__ г.

Вид затрат	КОСГУ	Цена	Кол-во	Сумма
	222
	222
Итого:

Дополнительная информация: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

                _______________________________ "___" ___________ 20__ г.

                  (подпись подотчетного лица)

Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть)

Проверку произвел бухгалтер _______________ _____________________________

                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

                                        "___" ___________________ 20__ г.

Приложение N 6
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Перечень отчетных документов по командировке

1. Командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии, с датами, подписями ответственных лиц и печатями.

2. Служебное задание с подписью руководителя Агентства, а также с подписью работника и заключением руководителя структурного подразделения о выполненной работе и его подписью.

3. Документы, подтверждающие проезд:

авиабилет (маршрут/квитанция электронного авиабилета), посадочный талон;

железнодорожный билет (контрольный купон электронного железнодорожного билета);

при наличии - чек контрольно-кассовой техники, слип платежного терминала.

4. Документы, подтверждающие найм жилого помещения:

счет или счет-фактура гостиницы, либо акт выполненных работ (услуг);

чек контрольно-кассовой техники при оплате наличными, слип платежного терминала.

5. Проезд от аэропорта до города - билет на аэроэкспресс, который приобретается исключительно в кассах вокзала (аэропорта) или через терминал и чек контрольно-кассовой техники. Приобретение билета на аэроэкспресс по интернету запрещено.

6. Чек контрольно-кассовой техники или бланк строгой отчетности на оплату обязательных страховых взносов. Страховые взносы на транспорте оплачиваются только в части обязательного страхования, добровольное страхование не оплачивается.

7. Документы (квитанции) на оплату услуг по оформлению проездных документов, бронированию.

Приложение N 7
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Выдать сумму ________________________________________	Руководителю Федерального агентства научных организаций ____________________________
Руководитель Федерального агентства научных организаций	от __________________________ (фамилия)
_________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи)	____________________________ (имя) ____________________________ (отчество)
"___" _______________ 20__ г.	____________________________ (должность, структурное подразделение) ____________________________ ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение расходов

      Прошу Вас возместить мне командировочные расходы, произведенные  из

личных средств на сумму ________ руб. _________ коп. ____________________

                                                      (сумма прописью)

_________________________________________________________________________

Приказ о направлении в командировку N _____ от "___" ____________ 20__ г.

сроком с "___" ________________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г.

Место командирования ____________________________________________________

                                  (страна, населенный пункт)

Вид затрат	КОСГУ	Цена	Кол-во	Сумма
Суточные	212
Оплата проезда	222
Оплата гостиницы	226
Итого:

Дополнительная информация: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

                _______________________________ "___" ___________ 20__ г.

                  (подпись подотчетного лица)

Задолженность по предыдущему авансу есть/нет (лишнее вычеркнуть)

Свободные лимиты подтверждены да/нет (лишнее вычеркнуть)

Проверку произвел бухгалтер _______________ _____________________________

                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

                                        "___" ___________________ 20__ г.

Приложение N 8
к Положению о порядке направления федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства
научных организаций в служебные командировки,
утвержденному приказом Федерального агентства научных организаций
от 21 марта 2014 г. N 26

Выдать сумму ________________________________________	Руководителю Федерального агентства научных организаций ____________________________
Руководитель Федерального агентства научных организаций	от __________________________ (фамилия)
_________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи)	____________________________ (имя) ____________________________ (отчество)
"___" _______________ 20__ г.	____________________________ (должность, структурное подразделение) ____________________________ ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возмещение расходов

      Прошу Вас возместить мне расходы сверх  суммы  полученного  аванса,

произведенные из личных средств на сумму согласно авансовому отчету.

Авансовый отчет N _________________________ от "___" ____________ 20__ г.

на сумму _______________ руб. _____________ коп. ________________________

                                                     (сумма прописью)

_________________________________________________________________________

КОСГУ	Вид затрат	Сумма
Итого:

Дополнительная информация: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

                _______________________________ "___" ___________ 20__ г.

                  (подпись подотчетного лица)

Авансовый отчет и прилагаемые

к нему документы проверил бухгалтер  _____________ ______________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

В кассу для выплаты

перерасхода по авансовому отчету  ___________ руб. ________ коп.