Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "___"________ 20__ г.

Наименование подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур ______________________________________

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Уровень рисков

Включить в карту ВФК

Контрольные действия

1

2

3

4

5

6

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Уровень рисков

Включить в карту ВФК

Контрольные действия

1

2

3

4

5

6

Руководитель ____________ ____________ ______________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____________ 20__ г.