Приложение N 3. Смета доходов и расходов на 2016 год

Приложение N 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 30 октября 2015 г. N 777/пр

СМЕТА
доходов и расходов на 2016 год

 федеральное казенное предприятие "Дирекция комплекса защитных сооружений

  г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального

                    хозяйства Российской Федерации"

 ________________________________________________________________________

                       (наименование учреждения)

N п/п	Источник получения средств (указываются источники в соответствии с видами деятельности предприятия), в том числе НДС (18%)	Объем финансового обеспечения на 2016 год (тыс. руб.)	Основание
1	Финансовое обеспечение деятельности (содержание) эксплуатирующей организации	347 596,30	Договор о предоставлении в 2014-2016 годах субсидии из федерального бюджета ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" от 21.02.2014 N 1-03/Д

N п/п	Наименование статей затрат в соответствии с источником получения средств	Размер затрат ВСЕГО, с учетом НДС	Обоснования
1.	Оплата труда	193 872,60	Согласно штатному расписанию
2.	Страховые взносы, налоги и прочие платежи, страхование имущества	107 573,60	В соответствии с действующим законодательством
2.1.	Страховые взносы на ОСС и НС	51 306,90	В соответствии с действующим законодательством
2.2.	Налоги и прочие платежи	5 880,00	В соответствии с действующим законодательством
2.3.	Страхование имущества	650,00	В соответствии с действующим законодательством
2.4.	НДС, подлежащий перечислению в бюджет	49 736,70	В соответствии с действующим законодательством
3.	Амортизация основных фондов	6 623,90	Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
4.	Материальные затраты и прочие расходы	39 526,20
4.1.	Командировочные расходы	7 087,50	Расчет затрат, исходя из существующих нормативов и фактических данных предыдущего периода
4.2.	Приобретение и содержание служебного автотранспорта	12 509,00	Расчет затрат, исходя из действующих нормативов и фактических данных предыдущего периода
4.3.	Содержание административных помещений, включая оплату коммунальных услуг	4 590,60	Согласно договорам, исходя из фактических данных предыдущего периода
4.4.	Обучение и повышение квалификации кадров	1 021,30	Расчет затрат, исходя из существующих нормативов и фактических данных предыдущего периода
4.5.	Приобретение канцелярских принадлежностей	698,80	Расчет затрат, исходя из необходимого минимума и фактических данных предыдущего периода
4.6.	Подписка и приобретение нормативно-справочной литературы	100,00	Расчет затрат, исходя из необходимого минимума
4.7.	Приобретение и содержание МБП, прочих основных средств и активов	3 955,00	Расчет затрат, исходя из нормативных сроков эксплуатации, необходимого минимума и фактических данных предыдущего периода
4.8.	Расходы на приобретение и обслуживание оргтехники, локальной сети, программного обеспечения	4 088,80	Расчет затрат, исходя из необходимого минимума, нормативных сроков эксплуатации оргтехники и фактических данных предыдущего периода
4.9.	Услуги связи и почтовые расходы	2 151,90	Согласно договорам, исходя из фактических данных предыдущего периода
4.10.	Аудиторское обслуживание	440,80	Расчет затрат, исходя из фактических данных предыдущего периода
4.11.	Расчетно-кассовое обслуживание	1 182,50	Согласно договору
4.12.	Прочие расходы	1 700,00	В пределах 5% от объема материальных затрат и фактические данные предыдущего периода
	ИТОГО РАСХОДЫ	347 596,30