Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Расчеты эффективности и затрат при экспедиционно-вахтовом методе в нефтегазовом строительстве РД 102-67-87 (утв. Миннефтегазстроем СССР 3 июля 1987 г.)
- Приложение 7 (справочное). Примеры расчетов экономической эффективности и определения затрат, связанных с применением экспедиционно-вахтового метода
Приложение 7 (справочное). Примеры расчетов экономической эффективности и определения затрат, связанных с применением экспедиционно-вахтового метода
Приложение 7
справочное
Примеры
расчетов экономической эффективности и определения затрат, связанных с применением экспедиционно-вахтового метода
Пример 1
Межрегиональное использование трудовых ресурсов на сооружении магистрального газопровода из районов Севера Тюменской области в Центр страны.
Для сооружения газопровода предполагается межрегиональное использование трудовых ресурсов из других регионов страны.
25% работников, занятых по межрегиональному использованию трудовых ресурсов из организаций, базирующихся в районах Центра, привлекается на сооружение северных участков газопровода (среднее расстояние 1800 км самолетом и 100 км вертолетом до полевого городка);
30% работников трестов, базирующихся в Европейской части, привлекаются для строительства участков трассы в Центре, Поволжье, на Урале (среднее расстояние - 600 км авиа- и железнодорожным транспортом и 50 км до полевого городка автотранспортом);
45% работников, занятых по межрегиональному использованию трудовых ресурсов, привлекаются для сооружения северных сибирских участков трассы из СМО, базирующихся на юге Тюменской области (среднее расстояние - 850 км самолетом и 100 км до полевого городка - вертолетом).
Всего на сооружении газопровода по межрегиональному и межрайонному использованию трудовых ресурсов занято 80% общей численности работников.
Для организации работ по экспедиционно-вахтовому методу предлагается развернуть систему полевых городков по всей трассе газопровода, период развертывания этой системы - 3 месяца (0,25 года).
Предлагается применение типового вахтового режима труда и отдыха со следующими параметрами:
- продолжительность вахты - 9 недель с удлиненным рабочим днём (5 дней по 10 часов, 1 день - 9 часов, 1 выходной день в неделю);
- за 1 цикл вахтового РТО работником вырабатывается 527 часов, при этом переработка составляет 158 часов;
- количество дней на вахте - 63; количество отгулов за цикл - 23 дня; на вахте предоставляется 9 дней отдыха.
Исходные данные для расчета
1. Расчет экономического эффекта от применения экспедиционно-вахтового метода
Расчет 1.1. Численность работников, занятых по экспедиционно-вахтовому методу.
Численность работников по базовому варианту организации работ:
На сопоставимый объём работы (80%):
Численность работников строительных организаций на программу работ по газопроводу:
Численность дублеров линейных ИТР - 20% к нормативу:
Численность вахтовых работников определяется с учетом дополнительного привлечения дублеров линейных ИТР:
Общая численность в вахтовых строительных организациях на программу работ составляет:
Расчет 1.2. Эффект от сокращения продолжительности строительства. Суммарный срок строительства по базовому варианту:
То же, по варианту строительства экспедиционно-вахтовым методом:
Эффект от получения дополнительной прибыли за период досрочного ввода газопровода:
Расчет 1.3. Эффект от сокращения затрат на обустройство работников.
При традиционной организации строительства СМО должны быть перебазированы в районы ведения работ, а работники этих организаций расселены в районе строительства.
Затраты на стационарное обустройство и содержание работников в районах строительства по базовому варианту определяются из расчета, что 35% работников должны быть расселены в Европейской части, 30% - в Среднем Приобье, 35% - в Приполярье. Удельные приведенные затраты - Приложение 3, табл. 1. Потребность в объектах социальной инфраструктуры - Приложение 3, табл. 2.
Приведенные затраты на расширение жилого фонда СМО в районах базирования при экспедиционно-вахтовом методе определяются из расчета, что по межрегиональному использованию привлекаются 55% работников из строительных организаций, расположенных в районах Европейской части, и 45% - с юга Тюменской области.
Общее число мест в полевых городках организаций наземного строительства:
в том числе мест в полевых городках линейного строительства:
Число мест в организациях наземного строительства:
= 10,1 - 4,03 = 6,06 тыс. мест
Капитальные вложения в создание полевых городков при организации работ экспедиционно-вахтовым методом учитываются только для размещения работников наземного строительства (т.е. только для 40% численности вахтовиков), т.к. для линейного строительства они необходимы и при традиционной организации.
Капитальные вложения в создание полевых городков наземного строительства:
= 6,06 тыс. чел. х 6,2 тыс. руб./чел. = 37,57 млн руб.
Экономический эффект от сокращения затрат на обустройство работников:
= 93,54 - 9,27 - 0,12 х 37,57 = 79,76 млн руб.
Расчет 1.4. Экономия затрат по содержанию полевых городков в линейном строительстве.
Численность проживающих в полевых городках линейного строительства при традиционной организации: 11,8 х 0,6 = 7,08 тыс. чел.
Число мест в полевых городках линейного строительства - 4,03 тыс. мест.
Затраты на 1 место - 0,7 тыс. в Средней полосе, 1,3 тыс. - в районах Западной Сибири. Средневзвешенная стоимость содержания 1 места в полевых городках на трассе газопровода:
0,65 х 0,7 тыс. руб. + 0,35 х 1,3 тыс. руб. = 0,92 тыс. руб./место
Экономия затрат в линейном строительстве:
= (7,08 - 4,03) тыс. мест х 0,92 тыс. руб./мест х 2,5 год = 7,01 млн руб.
Расчет 2. Определение текущих затрат по организации работ экспедиционно-вахтовым методом
2.1. Выплата работникам компенсаций за переработанное время (оплата работникам времени межвахтового отдыха и времени в пути)
Оплата производится в размере тарифной ставки (должностного оклада). Средняя дневная зарплата в расчете на 1 вахтового работника:
= 0,9 х 0,625 руб./час х 6,82 час./день + 0,1 х 158 руб./мес. : 25,1 дн./мес. = 4,46 руб./день.
Количество циклов РТО за период строительства ( - см. табл. 6 приложения 2):
Затраты на оплату времени межвахтового отдыха и времени вахтовых поездок составят:
= (23 + 4) дн. х 12,0 тыс. чел. х 9 циклов х 4,46 руб./дн. = 13,0 млн руб.
2.2. Затраты на аренду гостиниц в пунктах сбора и пересадок вахтового персонала
30% вахтовых работников в среднем 2 дня за 1 цикл РТО проживают в гостиницах населенных пунктов сбора и пересадок. Затраты на аренду гостиниц для этих целей составят:
= 12,0 тыс. чел. х 0,3 х 2 дн./цикл х 9 цикл. х 2 руб./дн. = 0,13 млн руб.
2.3. Аренда каналов связи между районами строительства и дислокации строительных организаций - 0,1% от стоимости СМР по 1-8 главам сметы:
= 0,001 х 1049,01 млн руб. = 1,05 млн руб.
2.4. Затраты на содержание диспетчерских служб.
Содержание централизованной диспетчерской службы вахтовых перевозок по проекту потребует организации в 10 городах специальных подразделений. Затраты на содержание этой службы определяются в 0,12% к стоимости CMP по 1-8 главам сметы.
Затраты на содержание диспетчерских служб:
= 0,0012 х 1048,01 млн руб. = 1,25 млн руб.
2.5. Затраты по привлечению дублеров линейных ИТР (для руководства сменными вахтовыми коллективами).
Численность линейных ИТР увеличивается по проекту на 20% и составит 230 человек.
Затраты заработной платы на привлечение дублеров и совместителей должностей линейных ИТР составляют:
= 230 чел. х 160 руб./мес. х 1,3 х 12 мес. х 2,5 год = 1,43 млн руб.
2.6. Затраты по оплате надбавок за подвижной характер работ
За период пребывания на вахте и в пути (до 2 дней по 1 поездке) выплачивается 75% надбавка за подвижной характер работ.
= 0,75 х 4,46 руб./дн. х (163 + 4) дн. х 9 циклов х 12 тыс. чел. = 24,20 млн руб.
При традиционном методе сметный лимит по оплате надбавок за подвижной характер работ и других аналогичных компенсаций формируется из расчета, что в среднем уровень этих надбавок составляет 40% тарифной ставки, должностного оклада.
Увеличение затрат по выплате надбавки за подвижной характер работ:
= 24,2 млн руб. - 0,40 х 4,46 руб./дн. х 11,8 тыс. чел. х 330 дн. х 2,5 год = 6,83 млн руб.
2.7. Затраты на оплату вахтовых поездок персонала.
Средневзвешенный (по различным направлениям межрегиональных перемещений трудовых ресурсов) тариф на перевозку работников самолетами и железнодорожным транспортом с учетом стоимости спецрейсов самолетов (60% авиаперевозок):
0,3 х 12 руб./чел. + (1,2 х 0,6 + 0,4) х (0,25 х 60 руб./чел. + 0,45 х 83 руб./чел. ) = 37 руб./чел.
Затраты по перевозке вахт самолетом и железной дорогой составят: 37 руб./чел. х 12 тыс. чел. х 9 циклов х 2 поездки = 7,99 млн руб.
Стоимость аренды вертолетов.
Стоимость летного часа вертолета МИ-8 - 740 руб.
Вместимость - 22 пассажира, скорость - 150 км/час.
Потребность в летных часах за период строительства:
Затраты на перевозку вертолетами:
6,55 тыс. час. х 740 руб./час. = 4,85 млн руб.
Суммарные затраты по авиа- и железнодорожным перевозкам вахт:
7,99 + 4,85 = 12,84 млн руб.
Стоимость доставки автотранспортом
Автотранспортом доставляются на расстояние 50 км вахтовики, работающие на объекте в пределах центральной зоны - 30% общей численности.
Тариф на перевозку 1 пассажира - 1 руб. 5 коп.
Затраты на автоперевозки вахт:
12 тыс. чел. х 0,3 х 1,05 руб./чел. х 9 цикл. х 2 поездки = 0,07 млн руб.
Затраты на вахтовые перевозки:
= 12,84 + 0,07 = 12,91 млн руб.
Дополнительные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом в составе сметной стоимости
Дополнительные затраты в составе сметной стоимости, входящие в вахтовую надбавку:
млн руб.,
или к стоимости СMP по 1-8 главам сметы 2,1%.
Затраты по командированию работников на вахту:
= 12,91 млн руб., или 1,53% к сметной стоимости СМР
Сметный лимит на выплату надбавки за подвижной характер работ:
= 24,2 млн руб., или 2,9% к сметной стоимости СМР по 1-8 главам
2.8. Затраты по содержанию полевых городков.
Число мест в полевых городках наземного строительства:
= 6,06 тыс. мест
Затраты по содержанию полевых городков в организациях наземного строительства:
= 6,06 тыс. мест х 0,92 тыс. руб./место х 2,5 г. = 13,94 млн руб.
Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом:
= 13,94 + 13,0 + 0,13 + 1,05 + 1,25 + 1,43 + 6,83 + 12,91 = 50,54 млн руб.
Экономический эффект от применения экспедиционно-вахтового метода на сооружении магистрального газопровода:
Пример 2. Сооружение комплекса объектов обустройства газового промысла
Сооружение комплекса объектов предлагается организовать вахтовым методом взамен ежедневных поездок персонала. Расстояние между объектами и поселком - 66 км, на трудовые поездки тратится 2 часа.
Исходные данные
Стоимость вводимых фондов по комплексу сооружаемых объектов - 19662 тыс. руб.
Сметная стоимость СМР - 10112 тыс. руб., в том числе по 1-8 главам - 8595,2 тыс. руб., из них условно-постоянные расходы - 1214 тыс. руб.
Численность работников при традиционном методе работ - 218 чел., в том числе линейных ИТР - 25 чел., из них руководящий персонал - 10 чел.
Сроки строительства по нормативу - 18 месяцев, в том числе подготовительный период, предусмотренный в норме, на социально-бытовую подготовку - 2 мес.
Для организации работ вахтовым методом предполагается использование вахтового РТО со следующими параметрами:
1. Продолжительность вахты - 2 недели с одним выходным днем и удлинением рабочей смены до 10 час.
2. Общая продолжительность вахтового цикла составит 16 дней, в том числе на вахте - 14 дней, 108 рабочих часов, 27 часов переработки.
3. Период межвахтового отдыха - 4 дня.
Вблизи от сооружаемых объектов в течение 1,5 месяца предполагается развернуть полевой городок.
1. Эффективность вахтового метода
Численность работников, занятых по вахтовому методу:
Вводится должность главного инженера участка и 2-х прорабов. Итого чел.
Численность работников, обслуживающих полевой городок, определяется по формуле:
Численность вахтовых работников на объекте составит:
= 218 + 3 + 10 = 231 чел.
1.1. Определение экономического эффекта от сокращения продолжительности строительства
Ежедневные потери времени в пути и в выработке за счёт транспортной усталости работников при использовании ежедневных трудовых поездок составляют 10%.
Продолжительность сооружения объектов по базовому варианту составляет 18 месяцев или 1,5 года.
Сокращение подготовительного периода связано с меньшей емкостью вахтового поселка по сравнению с временным (создание которого предусмотрено нормой).
Число мест в полевом городке при экспедиционно-вахтовом методе составит:
Сокращение числа мест в полевом городке:
218 : 196 = 1,1 раз
Продолжительность строительства по варианту использования вахтового метода:
Эффект от получения дополнительной прибыли за период досрочной эксплуатации комплекса:
= 0,12 х 10112 х (1,5 - 1,35) = 182,02 тыс. руб.
Экономия условно-постоянных расходов СМО:
= 1214 х (1 - 16 : 16,2) = 15,0 тыс. руб.
Суммарный эффект от сокращения продолжительности строительства объектов обустройства промысла вахтовым методом:
1.2. Затраты по организации ежедневных трудовых поездок
Число трудовых поездок при традиционной организации работ при пятидневной рабочей неделе за период строительства составит:
18 мес. х 20,9 дн./мес. х 2 поездки = 752
Тариф на поездку 1 работника 1 руб. 27 коп. (табл. 2 Прил. 6).
Суммарные затраты на организацию ежедневных трудовых поездок:
= 752 х 1,27 руб./чел. х 218 чел. = 208,19 тыс. руб.
1.3. Сопутствующий экономический эффект от изменения параметров социального развития
1.3.1. Эффект от повышения стабильности трудовых коллективов
Базовый уровень текучести рабочих кадров - 27%.
Планируемое сокращение этого уровня в результате применения вахтового метода составляет 15%.
Доля рабочих в общей численности работников на объекте - 90%.
Число работников, оставшихся в организации, в результате улучшения условий труда, ликвидации ежедневных поездок:
= 231 чел. х 0,9 х 0,27 х 0,15 х 1,33 г. = 11 чел.
Выработка в год - 20 тыс. руб на 1 работника.
Сокращение потерь в выработке увольняющихся и вновь принятых рабочих:
= 11 чел. х 20,0 тыс. руб./чел. год х 1,35 год х 0,074 х 0,07 = 1,54 тыс. руб.
Стоимость подготовки кадров в расчете на 1 рабочего составляет 210 руб.; сокращение затрат на подготовку кадров:
= 210 руб./чел. х 11 чел. = 2,3 тыс. руб.
Итого эффект от повышения стабильности трудовых коллективов:
= 1,54 + 2,3 = 3,84 тыс. руб.
1.3.2. Эффект от повышения производительности труда при использовании научно-обоснованных режимов труда и отдыха
Применение принципа сменяемости работников в районах строительства и научно-обоснованных РТО позволит повысить выработку в среднем на 10%. Эффект от повышения производительности труда в этом случае составит:
= 20,0 тыс. руб. х 1,35 год х 0,074 х 0,1 х 231 чел. = 46,16 тыс. руб.
1.3.3. Эффект от повышения квалификации кадров
Планируется, что средний тарифный разряд вновь принимаемых рабочих (20 чел.) повысится от 5 до 5,2. Эффект от роста производительности труда квалифицированных рабочих:
= 20 чел. х 20 тыс. руб. х 1,35 год х 0,074 х (5,2 - 5) х 0,13 =1,04 тыс. руб.
Итого экономический эффект от улучшения социальных результатов при использовании экспедиционно-вахтового метода:
2. Затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом
2.1. Затраты по оплате установленных компенсаций за переработку на вахте
Средняя дневная оплата по тарифным ставкам и должностным окладам в расчете на 1 вахтового работника - 4,5 руб./дн.
Количество циклов РТО за период строительства:
= 1783 час./год : 108 час./цикл х 1,35 год = 22,3 цикла
Затраты на оплату времени межвахтового отдыха и времени в пути (1 день за цикл):
2.2. Затраты на оплату труда дублеров линейных ИТР
Численность дополнительно привлекаемых линейных ИТР - 3 чел., в том числе главный инженер участка (оклад - 210 руб.), 2 прораба (оклад - 180 руб.); премиальные - 30%.
Затраты на оплату дублеров линейных ИТР:
= (210 + 2 х 180) руб./мес. х 1,3 х 16,2 мес. = 11,0 тыс. руб.
2.3. Затраты по выплате установленных компенсаций за подвижной характер работ
Работникам, направляемым на вахту, выплачивается надбавка в размере 75% тарифной ставки (должностного оклада):
= 231 чел. х 4,5 руб./дн. х 0,75 х 22,3 цикла х (14 + 1) дн. = 260,72 тыс. руб.
Дополнительные затраты на эти цели по сравнению с традиционной организацией нефтегазового строительства:
= 260,72 тыс. руб. - 218 чел. х 4,5 руб. х 0,4 х 330 дн./год х 1,5 год = 66,48 тыс. руб.
2.4. Затраты по командированию на вахту
Затраты на вахтовые поездки персонала:
Сметные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом.
Затраты, учитываемые вахтовой надбавкой:
, или 1,46% к сметной стоимости СМР по 1-8 главам сметы.
Затраты по командированию на вахту - 13,08 тыс. руб.
Экономия сметного лимита по перевозкам работников:
209,19 тыс. руб. - 13,07 тыс. руб. = 196,1 тыс. руб., или 2,3% к сметной стоимости СМР по 1-8 главам.
Затраты по выплате надбавки за подвижной характер работ составляют 260,72 тыс. руб., или 3,03% к сметной стоимости СМР.
2.5. Капитальные вложения по созданию полевого городка
Количество мест в полевом городке - 196 (см. расчет 1.1).
При шестикратной оборачиваемости мобильных зданий капитальные вложения в создание полевого городка (10% - капитальные вложения, используемые на СМР по установке мобильных зданий):
= 196 мест х 2 тыс. руб./место х (0,9 : 6 + 0,1) = 98 тыс. руб.
2.6. Затраты по содержанию полевого городка
Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом:
Экономический эффект от организации работ вахтовым методом:
Пример 3. Сооружение насосной станции в Среднем Приобье
Экспедиционно-вахтовым методом проектируется выполнить комплекс работ на сооружении НС в Среднем Приобье силами укрупненной монтажной бригады из СМУ, дислоцированного на Юге Тюменской области (в 600 км).
Расчет 1. Эффективность экспедиционно-вахтового метода
1.1. Численность вахтового персонала
Для сохранения фронта работ на монтажном участке при использовании вахтовых РТО и сменяемости персонала в районе работ, а также с целью концентрации монтажных работ проектируется привлечь дополнительную численность работников (подменную бригаду).
Для организации обслуживания в полевом городке привлекается 5 чел. Численность вахтовых работников определяется таким образом:
определен по табл. 4 Приложения 2.
Доля работников на монтажном участке в общей численности работников строительно-монтажной организации на программу работ составляет 30%.
= 57 : 0,3 = 190 чел.
= 87 : 0,3 = 290 чел.
1.2. Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства
Сокращение продолжительности выполнения монтажных работ даёт уменьшение срока строительства всего объекта на 0,5 мес. (0,04 года).
Экономический эффект от досрочного ввода НС:
= 0,12 х 39,3 млн руб. х 0,04 = 188,64 тыс. руб.
1.3. Сокращение затрат на обустройство работников
Приведенные затраты на стационарное обустройство при базовом варианте организации работ (по Среднему Приобью):
= 190 чел. х 53,6 руб./м х 75,5 м/чел. = 788,89 тыс. руб.
Приведенные затраты на стационарное обустройство работников в районе дислокации СМУ (юг Тюменской области) и затраты на мобильное поселение в районе строительства составят:
= 290 чел. х 30 руб./м х 56,7 м/чел. + 0,12 х 6,2 тыс. руб. х 87 чел. = 558,02 тыс. руб.
Экономия затрат на обустройство:
= 768,89 - 558,02 = 210,87 тыс. руб.
2. Затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом
2.1. Параметры РТО за период строительства
Период строительства:
Количество циклов РТО за период выполнения монтажных работ:
= 4,2 мес. х 171,3 час./мес. : 118 час./цикл. = 6 циклов.
Количество дней межвахтового отдыха: 5 дн. х 6 цикл. = 30 дн.
Количество дней на вахте: 14 дн. х 6 цикл. = 84 дн.
Количество рабочих дней на вахте: 84 дн. - 12 дн. = 72 дн.
Количество выходных дней на вахте: 1 дн. х 6 цикл. х 2 недели = 12 дней.
Количество дней вахтовых поездок: 1 дн. х 2 поездки х 6 цикл. = 12 дней.
2. Определение затрат по организации работ экспедиционно-вахтовым методом
2.1. Затраты на оплату установленных компенсаций за переработку на вахте и оплата времени вахтовых поездок.
Средневзвешенная зарплата 1 работника по окладам и тарифам составляет 0,67 руб./час. Затраты на оплату установленных компенсаций:
= 0,67 руб./час. х 7 час. х (30 + 12) дн. х 87 чел. = 12,75 тыс. р.
2.2. Затраты на аренду каналов связи.
По проекту затраты на аренду каналов связи между районами строительства и работ дислокации СМУ составят 0,05% к стоимости выполненных монтажных работ:
= 0,0005 х 1,1 млн руб. = 0,55 тыс. руб.
2.3. Затраты по выплате работникам надбавки за подвижной характер работ.
Затраты на эти цели при традиционной организации работ составляют 50% тарифной ставки (монтажные). Всего за период строительства:
0,5 х 0,67 руб./час. х 7 час. х 57 чел. х 6 мес. х 30,5 дн./мес. = 24,46 тыс. руб.
При экспедиционно-вахтовом методе в качестве надбавки за подвижной характер работ полагается выплачивать 75% тарифной ставки:
= 0,57 х 0,67 руб./час. х 7 час. х (84 + 12) дн. х 87 чел. = 29,38, а дополнительные затраты на эти цели:
= 29,38 - 24,46 = 4,92 тыс. руб.
2.4. Затраты по командированию работников на вахту:
- железнодорожным транспортом (тариф - 15 руб. на расстояние 600 км) : 15 руб./чел. х 12 поездок х 87 чел. = 15,66 тыс. руб.
- автотранспортом (тариф - 76 коп.):
0,76 руб./чел. х 12 поездок х 87 чел. = 0,79 тыс. руб.
Итого затрат по организации вахтовых поездок:
=1,3 тыс. руб./чел. год. х 0,35 год. х 72 чел. = 32,76 тыс. руб.
Сметные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом:
Затраты, входящие в состав вахтовой надбавки:
или 1,42% к стоимости монтажных работ.
Затраты по выплате установленных компенсаций за подвижной характер работ - 29,38 тыс. руб., или 2,67% к стоимости монтажных работ по участку, объекту).
2.5. Затраты по содержанию полевого городка.
Количество мест в полевом городке:
= 1,3 тыс. руб./чел. год х 0,35 год. х 72 чел. = 32,76 тыс. руб.
Суммарные затраты по организации работ экспедиционно-вахтовым методом:
Экономический эффект от применения экспедиционно-вахтового метода: