Приложение А (рекомендуемое). Проведение самооценки организации (предприятия) в сфере индустрии питания

Приложение А
(рекомендуемое)

Проведение самооценки организации (предприятия) в сфере индустрии питания

А.1 Общие положения

В А.2 представлены вопросы, охватывающие различные аспекты управления безопасностью продукции общественного питания. На каждый из вопросов приведены два ответа (1) и (4), которые описывают две крайние позиции. Номера (2) и (3) должны быть отмечены, если организация (предприятие) соответствует позиции, близкой к (1) или к (4). Следует отметить по одному номеру для каждого вопроса. На основании ответов на вопросы организация (предприятие) должна(о) провести самооценку. После ответов на каждый вопрос следует включить отмеченную цифру в окно в А.3, определить общую сумму, а затем изучить полученные показатели с помощью системы рейтинга эффективности в А.4.

А.2 Анкетирование

а) Обязательства руководства организации (предприятия)

Существует в организации (предприятии) система менеджмента безопасности продукции общественного питания в качестве составной части эффективности бизнеса путем принятия руководством организации (предприятия) обязательств по обеспечению постоянного улучшения управления безопасностью продукции общественного питания?

1 Отсутствуют четкие документированные обязательства руководства.

4 Определены и документированы обязательства руководства по управлению безопасностью продукции общественного питания. Ответственность возложена на представителя руководства организации (предприятия).

а)

1

2

3

4

б) Цели

Организация (предприятие) ставит цели по обеспечению постоянного улучшения управления безопасностью продукции общественного питания?

1 Цели отсутствуют.

4 Организация (предприятие) ставит цели по постоянному совершенствованию своей деятельности в соответствии с политикой в области обеспечения безопасности продукции общественного питания.

б)

1

2

3

4

в) Документация

В организации (на предприятии) разработана процедура управления документацией для обеспечения функционирования системы менеджмента безопасности продукции общественного питания?

1 Система отсутствует.

4 В организации (на предприятии) выполняется и поддерживается в рабочем состоянии процедура управления документацией для обеспечения функционирования системы менеджмента безопасности продукции общественного питания.

в)

1

2

3

4

г) Политика в области обеспечения безопасности продукции общественного питания

Организация (предприятие) определяет и документирует свою политику в области обеспечения безопасности продукции общественного питания?

1 В организации (на предприятии) отсутствует политика в области обеспечения безопасности продукции общественного питания.

4 В организации (на предприятии) разработана и документирована политика в области обеспечения безопасности продукции общественного питания. Она доведена до сведения сотрудников и других заинтересованных лиц. Это выражает приверженность руководства организации (предприятия) к постоянному улучшению управления безопасностью продукции общественного питания, что соответствует требованиям 5.2 ГОСТ Р ИСО 22000.

г)

1

2

3

4

д) Руководитель группы безопасности продукции общественного питания

Назначен в организации (предприятии) руководитель группы безопасности продукции общественного питания?

1 Руководитель группы безопасности продукции общественного питания не назначен.

4 Руководитель группы безопасности продукции общественного питания назначен в соответствии с требованиями 5.5 ГОСТ Р ИСО 22000.

д)

1

2

3

4

е) Группа безопасности продукции общественного питания

В организации (на предприятии) функционирует группа безопасности продукции общественного питания?

1 Группа безопасности продукции общественного питания не сформирована.

4 Группа безопасности продукции общественного питания функционирует в соответствии с требованиями 6.2.2, 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 22000. Члены группы прошли обучение и имеют соответствующую подготовку, что позволяет проводить в организации (на предприятии) мероприятия по безопасности продукции общественного питания.

е)

1

2

3

4

ж) Идентификация и определение процессов

Организация (предприятие) идентифицировала(о) все процессы, оформила(о) их в виде блок-схемы и определила(о) их входы и выходы?

1 Процессы не идентифицированы, не оформлены в виде блок-схемы и не определены их входы и выходы.

4 Все процессы в полном объеме идентифицированы, оформлены в виде блок-схемы и определены их входы и выходы.

ж)

1

2

3

4

и) Внешний обмен информацией

Предоставляет организация (предприятие) информацию о безопасности продукции общественного питания по запросам соответствующих заинтересованных сторон?

1 Информация не раскрывается.

4 Установлены процедуры для информирования всех заинтересованных сторон о вопросах, связанных с безопасностью продукции общественного питания.

и)

1

2

3

4

к) Внутренний обмен информацией

Предоставляет организация (предприятие) информацию о вопросах безопасности продукции общественного питания персоналу?

1 Информация о проблемах безопасности продукции общественного питания персоналу не предоставляется.

4 Существует установленная система связи, благодаря которой персонал надлежащим образом информируют о проблемах безопасности продукции общественного питания, включая политику, цели, аспекты деятельности, корректирующие действия и будущие планы.

к)

1

2

3

4

л) Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них

В организации (на предприятии) разработаны процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации при угрозе безопасности продукции общественного питания?

1 Процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации не разработаны.

4 Разработаны процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации при угрозе безопасности продукции общественного питания. Персонал ознакомлен с процедурой. Проведены тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

л)

1

2

3

4

м) Ресурсы

Предоставляет организация (предприятие) достаточные ресурсы для управления безопасностью продукции общественного питания?

1 Ресурсы для управления безопасностью продукции общественного питания не выделены.

4 Распределены ресурсы и предусмотрены статьи расхода бюджета для обеспечения постоянного улучшения эффективности управления безопасностью продукции общественного питания.

м)

1

2

3

4

н) Ответственность персонала

Организация (предприятие) возлагает ответственность за безопасность продукции общественного питания на свой персонал?

1 Ответственность за безопасность продукции общественного питания на персонал не возложена.

4 Персонал отвечает за безопасность продукции общественного питания в пределах своих обязанностей.

н)

1

2

3

4

п) Обучение персонала

Проводят в организации (на предприятии) тренинги для повышения знаний персонала по вопросам безопасности продукции общественного питания?

1 Обучение персонала по вопросам безопасности продукции общественного питания не проводят.

4 Существует регулярная программа подготовки кадров, направленная на то, чтобы персонал был в курсе текущих требований, предъявляемых к безопасности продукции общественного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами, а его компетенция соответствовала должностным обязанностям.

п)

1

2

3

4

р) Характеристики продукции общественного питания

Имеет организация (предприятие) спецификации для каждого наименования продукции общественного питания?

1 В организации (на предприятии) отсутствуют спецификации для каждого наименования продукции общественного питания.

4 Разработаны и полностью оформлены спецификации для всей продукции общественного питания, которые периодически анализируют.

р)

1

2

3

4

с) Идентификация опасностей

Организация (предприятие) выполнила(о) комплексную идентификацию опасностей?

1 Идентификация опасностей не выполнена.

4 Идентификация опасностей охватывает все виды деятельности в сфере индустрии питания.

с)

1

2

3

4

т) Оценка опасностей

Организация (предприятие) оценивает опасности, угрожающие безопасности продукции общественного питания?

1 Опасности, угрожающие безопасности продукции общественного питания, не оценивают.

4 Система мониторинга включает в себя программу оценки опасностей, охватывающей все виды деятельности и процессы, осуществляемые в организации (предприятии).

т)

1

2

3

4

у) Требования нормативных правовых актов и нормативных документов

Организация (предприятие) идентифицирует все требования нормативных правовых актов и нормативных документов, которые относятся к индустрии питания?

1 Знания нормативных правовых актов и нормативных документов, которые необходимы для деятельности организации (предприятия), незначительны.

4 Организация (предприятие) управляет процедурами и применяет средства управления для того, чтобы гарантировать соответствие своей деятельности нормативным правовым актам и нормативным документам, а также требованиям потребителей.

у)

1

2

3

4

ф) Обязательные требования для включения в ПОПМ

Установлены в организации (на предприятии) обязательные требования для включения в ПОПМ?

1 Требования для ПОПМ не установлены.

4 Требования для включения в ПОПМ установлены в полном объеме, которые регулярно оценивают.

ф)

1

2

3

4

ц) Идентификация ККТ и система мониторинга в них

Организация (предприятие) идентифицировала(о) ККТ и разработала(о) систему мониторинга в них при изготовлении и реализации продукции общественного питания?

1 Внимание организации (предприятия) не акцентировано на идентификации ККТ и разработке системы мониторинга в них при изготовлении и реализации продукции общественного питания.

4 В организации (на предприятии) идентифицированы ККТ и функционирует система мониторинга в них при изготовлении и реализации продукции общественного питания.

ц)

1

2

3

4

ч) Система прослеживания

Имеет организация (предприятие) документированную систему прослеживания продукции общественного питания?

1 Система прослеживания отсутствует.

4 Существует система прослеживания, которая охватывает поступающие поставки пищевых продуктов, упаковки и т.п. и их движение в процессе хранения, изготовления и реализации продукции общественного питания.

ч)

1

2

3

4

ш) Внутренние аудиты

Организация (предприятие) проводит аудиты по безопасности продукции общественного питания?

1 Аудиты не проводят.

4 Разработана программа периодических аудитов, осуществляемых по крайней мере одним компетентным и независимым аудитором. При обнаружении недостатков осуществляют корректирующие меры.

ш)

1

2

3

4

щ) Анализ со стороны руководства

Руководство организации (предприятия) проводит анализ действий по безопасности продукции общественного питания?

1 Анализ действий по безопасности продукции общественного питания руководством не осуществляется.

4 Руководство организации (предприятия) проводит периодический анализ мероприятий по безопасности продукции общественного питания. Для обеспечения эффективности и результативности формирования элементов системы менеджмента безопасности продукции общественного питания руководство назначает ответственное лицо.

щ)

1

2

3

4

А.3 Оценка эффективности

Элементы системы менеджмента	Баллы
а) Обязательства руководства организации (предприятия)
б) Цели
в) Документация
г) Политика в области обеспечения безопасности продукции общественного питания
д) Руководитель группы безопасности продукции общественного питания
е) Группа безопасности продукции общественного питания
ж) Идентификация и определение процессов
и) Внешний обмен информацией
к) Внутренний обмен информацией
л) Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них
м) Ресурсы
н) Ответственность персонала
п) Обучение персонала
р) Характеристики продукции общественного питания
с) Идентификация опасностей
т) Оценка опасностей
у) Требования нормативных правовых актов и нормативных документов
ф) Обязательные требования для включения в ПОПМ
ц) Идентификация ККТ и система мониторинга в них
ч) Система прослеживания
ш) Внутренние аудиты
щ) Анализ со стороны руководства

А.4 Рейтинг эффективности

Баллы
23	Организация (предприятие) минимизировала(о) количество мероприятий по безопасности продукции общественного питания.
24 - 69	Уровень менеджмента безопасности продукции общественного питания существует, но абсолютное соблюдение установленных норм не очевидно.
70 - 92	Если после анкетирования набрано не менее трех баллов по любому элементу системы менеджмента безопасности продукции общественного питания, то это свидетельствует о том, что в организации (на предприятии) функционируют отдельные элементы системы менеджмента безопасности продукции общественного питания.

Для оценки степени формирования элементов системы менеджмента безопасности (подсчета баллов) от начала реализации мероприятий до получения отдельных результатов в организации (на предприятии) необходимо заполнить диаграммы оценки, представленные на рисунке А.1.

"Рисунок А.1 - Диаграммы оценки элементов системы менеджмента безопасности"