Приложение N 19. Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

Приложение N 19
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального
казначейства при осуществлении ими
контрольной и аудиторской деятельности

Форма "График проведения проверок на очередной квартал"

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                          Руководитель ТОФК, директор ФКУ

                                                      "ЦОКР"

                                            (иное уполномоченное лицо)

                                       _______________/инициалы, фамилия/

                                           подпись

                                                           ___.___.______

                                                                     дата

График
проведения проверок
____________________________________________
(наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР")
на _____ квартал 20___ года

1. Комплексные проверки

NN п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

2. Тематические проверки

N п/п	Наименование объекта проверки	Руководитель контрольно-аудиторской группы (ответственный работник)	Срок проведения проверки (дата начала проверки - дата окончания проверки)
1	2	3	4

Начальник контрольно-аудиторского

подразделения

(иное уполномоченное лицо)     _________________   ______________________

                                    подпись           инициалы, фамилия

                                                           ___.___.______

                                                                     дата

Указания
по заполнению формы "График проведения проверок на очередной квартал"

1. В заголовочной части формы указываются:

очередной квартал, на который осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности;

наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР", в отношении которого осуществляется планирование контрольной и аудиторской деятельности.

2. Заполнение раздела 1 "Комплексные проверки" формы:

2.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

2.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

2.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

2.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".

3. Заполнение раздела 2 "Тематические проверки" формы:

3.1. В графе 1 формы указывается порядковый номер проверки, включаемой в график проведения проверок на очередной квартал.

3.2. В графе 2 формы указывается наименование объекта проверки.

3.3. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности руководителя контрольно-аудиторской группы (ответственного работника), уполномоченного на проведение проверки в отношении деятельности объекта проверки.

3.4. В графе 4 формы указывается срок проведения проверки в формате "дата начала проверки - дата окончания проверки".