Приложение N 5. Форма плана аудита достоверности данных

Приложение N 5
к Временному порядку

И.О. фамилия

(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ, доб. ХХХ

Форма плана аудита достоверности данных

		Утверждаю
		Руководитель, ответственный за реализацию функции управления качеством
			(наименование организации-заказчика)
			(подпись)		(Фамилия И.О.)
			"_____" _______________ 20___ г.

   ПЛАН АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ _____________________________________

                      (наименование производителя/предприятия-подрядчика/

                          сервисного предприятия, в отношении которого

                              проводится аудит достоверности данных)

1. Сроки проведения аудита достоверности данных: временной период проведения аудита

2. Место проведения аудита достоверности данных: административные и производственные подразделения производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия и его/ее адрес.

3. Аудит достоверности данных проводится в рамках проведения отборочной стадии закупочной процедуры N _______ (указывается при проведении аудита достоверности данных в рамках отборочной стадии закупочной процедуры)

4. Цель аудита достоверности данных:

снижение рисков неисполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Задачи аудита достоверности данных:

оценка степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия предъявляемым к ней требованиям (приложение N __);

подтверждение достоверности сведений, представленных производителем/предприятием-подрядчиком/сервисным предприятием в анкете (приложение N __).

6. Члены группы/распределение объектов исследования:

руководитель группы по аудиту - Ф.И.О.;

аудитор - Ф.И.О.;

аудитор - Ф.И.О.

График проведения аудита достоверности данных

N п/п	Время	Этапы аудита	Действия	Проверяемый участок/Ф.И.О. аудитора	Разделы требований, проверяемых во время аудита
1-й день аудита
1.1	09:00 - 09:30	Установочное совещание	Представление группы по аудиту, ознакомление с планом, методикой и целью аудита.
1.2	09:30 - 13:00	Проверка соответствия
1.3	13:00 - 14:00	Перерыв
1.4	14:00 - 16:30	Проверка соответствия
1.5	16:30 - 17:00	Анализ результатов 1-го дня аудита	Занесение сведений в отчет, обсуждение результатов, коррекция плана на 2-ой рабочий день	Рабочее место группы по аудиту
2-й день аудита
2.1	09:00 - 13:00	Проверка соответствия
2.2	13:00 - 14:00	Перерыв
2.3	14:00 - 16:00	Оформление результатов аудита		Рабочее место группы по аудиту
2.4	16:00 - 17:00	Заключительное совещание	Представление результатов работы группы по аудиту	Комната совещаний

______________________________

* заполнение графика проведения аудита приведено в качестве примера.

Руководитель группы по аудиту
		(подпись)		(Ф.И.О)