Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 29 марта 2017 г. N 1/267-П "О создании Комитета по типизации технических требований Госкорпорации "Росатом" и об утверждении Временного единого отраслевого порядка по приобретению отдельных товаров, работ, услуг" (в ред. приказов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 10 августа 2017 г. N 1/765-П, от 14 сентября 2017 г. N 1/877-П, от 16 февраля 2018 г. N 1/175-П, от 29 мая 2018 г. N 1/552-П, от 10 июля 2019 г. N 1/691-П, от 28 января 2020 г. N 1/69-П, от 23 апреля 2020 г. N 1/414-П, от 21 сентября 2020 г. N 1/1060-П, от 21 октября 2020 г. N 1/1223-П)
- Приложение N 1. Временный единый отраслевой порядок по типизации технических требований и аудиту достоверности данных
- Приложение N 6. Методика расчета балльной оценки при аудите достоверности данных
Приложение N 6. Методика расчета балльной оценки при аудите достоверности данных
Приложение N 6
к Временному порядку
Методика расчета балльной оценки при аудите достоверности данных
- Оценка соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям проводится путем проставления по каждому вопросу баллов следующим образом:
"0" - несоответствие, обусловленное полным отсутствием у производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия определенных в проверяемых при аудите достоверности данных требованиях (приложение N 1 или 2 к Временному порядку) процедур, процессов или документов. В графе "Обоснование соответствия или отклонения" аудитор указывает критерий аудита, документ и/или должностное лицо, в ходе интервью с которым обнаружено несоответствие;
"1" - соответствие. В данном случае указание объективных доказательств соответствия в графе "Обоснование соответствия или отклонения";
"н/п" - требование не применимо. Данная оценка выставляется производителю/предприятию-подрядчику/сервисному предприятию в том случае, если требование несовместимо с деятельностью производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, т.е. имеются объективные доказательства того, что производитель/предприятие-подрядчик/сервисное предприятие не может его реализовать в силу специфики своей деятельности. Данные объективные доказательства указываются в графе "Обоснование соответствия или отклонения". Если объективных доказательств не обнаружено, то выставляется оценка "0".
2. После оценки всех представленных ответов по проверяемым требованиям (приложение N 1 или 2 к Временному порядку) члены группы по аудиту должны рассчитать балльную оценку по каждому проверенному направлению и итоговый балл в соответствии с пунктом 3 ниже.
3. Оценка по направлению степени соответствия производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям, на соответствие которым проводился аудит достоверности данных, определяется следующим образом:
а) рассчитывается сумма оценок всех вопросов по разделу:
по всем применимым вопросам,
где - сумма оценок по n-му разделу требований.
n - раздел требований, по которому проводится расчет (n = 1_4).
Важно: вопросы с ответом н/п исключаются из расчета.
б) рассчитывается суммарное максимальное количество баллов:
= максимальному количеству применимых вопросов по всем требованиям,
в) Итоговая балльная оценка степени соответствия деятельности производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям (приложение N 1 или 2 к Временному порядку):
,
где - степень соответствия деятельности производителя/предприятия-подрядчика/сервисного предприятия требованиям.