Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение 5
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в РАН
ФОРМА
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на___________год
|
Наименование структурного подразделения аппарата президиума РАН, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
|
I |
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
II |
|
|
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за |
Срок выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее |
Характеристики контрольного действия |
|||
|
Наименование |
Код |
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/Способ контроля |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Руководитель структурного подразделения аппарата президиума РАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"___" ____________ 20__ г.