Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Российской академии наук от 11 июля 2018 г. N 10115-754 "Об организации в РАН работы по осуществлению внутреннего финансового контроля"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в РАН
- Приложение 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля в РАН
ФОРМА
|
Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
|
|
Коды | |||
|
N__________________ |
|
|
|
|
по состоянию на "___" ____________ 20__ г. |
Дата |
|
|
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" |
Глава по БК |
|
|
Наименование бюджета |
|
по OKТМО |
|
|
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
|
|
I. |
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
II. |
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
|
|
Оценка вероятности | ||||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"___" ____________ 20__ г.