Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2019 г. N 815-р О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2019 г. N 815-р О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 31 июля 2019 г. N 815-р
Внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17 октября 2014 года N 1076-р (с последующими изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается).
|
Временно исполняющий обязанности |
Р. Хабиров |
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 17 октября 2014 г. N 1076-р
(в редакции
распоряжения Правительства
Республики Башкортостан
от 31 июля 2019 г. N 815-p)
План мероприятий ("дорожная карта")
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов по Министерству здравоохранения Республики Башкортостан
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб. |
Ожидаемый результат исполнения мероприятий |
|||||||||||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||||||||||||
|
2018 факт |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||
|
1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Организация работы, направленной на выполнение плана мобилизации администрируемых Министерством здравоохранения Республики Башкортостан доходов бюджета Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
выполнение бюджетного плана |
||||||||||||||
|
1.2 |
Меры по сокращению дебиторской задолженности в бюджет Республики Башкортостан по администрируемым Министерством здравоохранения Республики Башкортостан доходам |
7047,9 |
47,9 |
1500,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
дополнительные доходы бюджета |
||||||||||||||
|
1.3 |
Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
6000,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
дополнительные доходы бюджета |
||||||||||||||
|
1.4 |
Недопущение разницы между утвержденным планом мобилизации администрируемых# |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
повышение качества прогнозирования доходов деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан |
||||||||||||||
|
2.1.2 |
изменение с 2018 года порядка формирования фонда оплаты труда республиканских органов исполнительной власти |
986,4 |
328,8 |
328,8 |
328,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация бюджетных расходов |
||||||||||||||
|
2.1.3 |
централизация бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности |
20324,0 |
0,0 |
5081,0 |
5081,0 |
5081,0 |
5081,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация бюджетных расходов. С 2020 года запланировано к оптимизации 11 штатных единиц |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
22198,4 |
1216,8 |
5409,8 |
5409,8 |
5081,0 |
5081,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
3. Выполнение функций, работ, оказание государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Применение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
80,9 |
15,7 |
15,2 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
оптимизация бюджетных расходов и предоставление населению услуг установленного качества независимо от места их получения |
||||||||||||||
|
3.2 |
Оптимизация состава функций государственных учреждений на основе функционального анализа деятельности, в том числе в результате применения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ органов исполнительной власти |
7010,0 |
1005,0 |
1005,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
7090,9 |
1020,7 |
1020,2 |
1010,0 |
1010,0 |
1010,0 |
1010,0 |
1010,0 |
|
||||||||||||||
|
4. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети | ||||||||||||||||||||||||
|
4.1 |
Паспортизация учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание |
35,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
сокращение общехозяйственных расходов |
||||||||||||||
|
4.2 |
Передача непрофильных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (в части организации теплоснабжения, организации питания, уборки помещений, транспортного обеспечения обучающихся и т. д.), в том числе по видам закупаемых услуг: |
88890,8 |
13890,8 |
12500,0 |
12500,0 |
12500,0 |
12500,0 |
12500,0 |
12500,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.1 |
услуги по уборке помещений (уборщик помещений) |
18868,0 |
2720,0 |
2694,0 |
2694,0 |
2690,0 |
2690,0 |
2690,0 |
2690,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.2 |
охранные услуги (вахтер, сторож) |
6308,0 |
1040,0 |
874,0 |
874,0 |
880,0 |
880,0 |
880,0 |
880,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.3 |
техническое обслуживание зданий (рабочий по обслуживанию зданий, дворник, слесарь, электромонтер, столяр, рабочий, завхоз, кладовщик и пр.) |
1880,0 |
380,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.4 |
организация лечебного питания (завхоз, кладовщик, повар, калькулятор, рабочий) |
8438,8 |
1250,8 |
1198,0 |
1198,0 |
1198,0 |
1198,0 |
1198,0 |
1198,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.5 |
обслуживание котельных (истопник, кочегар, оператор котельной) |
290,0 |
70,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.6 |
уход за инвентарем (машинист (рабочий) по стирке белья, прачка, швея, кастелянша и другие) |
14814,0 |
2250,0 |
2082,0 |
2082,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.7 |
транспортное обслуживание (водитель) |
35804,0 |
5760,0 |
5002,0 |
5002,0 |
5010,0 |
5010,0 |
5010,0 |
5010,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.2.8 |
прочие услуги (прочий обслуживающий персонал) |
2488,0 |
420,0 |
290,0 |
290,0 |
372,0 |
372,0 |
372,0 |
372,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
4.3 |
Оптимизация учреждений - всего, в том числе: |
6820,6 |
0,0 |
6820,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.3.1 |
реорганизация путем присоединения государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр города Стерлитамак к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр. Создание государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр |
2250,0 |
0,0 |
2250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.3.2 |
создание государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Санитарный автотранспорт города Стерлитамака путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Санитарный автотранспорт города Стерлитамака |
390,6 |
0,0 |
390,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.3.3 |
реорганизация путем присоединения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стерлитамакский дом ребенка специализированный и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Белорецкий специализированный дом ребенка к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Дом ребенка специализированный города Уфа с изменением наименования на государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский дом ребенка специализированный# |
3680,0 |
0,0 |
3680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.3.4 |
реорганизация путем присоединения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств к государственному казенному учреждению Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.4 |
Оптимизация структурных подразделений учреждений |
7172,0 |
1092,0 |
1080,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.5 |
Оптимизация структуры и численности работников подведомственных учреждений (оптимизация численности заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений учреждений, административно-хозяйственного, младшего и прочего персонала учреждений) |
215,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
оптимизация структуры учреждений, сокращение текущих расходов |
||||||||||||||
|
4.6 |
Проведение мероприятий по выравниванию среднемесячной заработной платы работников отрасли по однотипным медицинским организациям с учетом целевых показателей |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
совершенствование форм и системы оплаты труда |
||||||||||||||
|
4.7 |
Внедрение систем нормирования труда |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
совершенствование форм и системы оплаты труда |
||||||||||||||
|
4.8 |
Соблюдение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение дифференциации оплаты труда персонала в учреждениях, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал |
||||||||||||||
|
4.9 |
Перевод работников подведомственных учреждений на эффективный контракт (экономия финансовых средств за счет введения критериев оценки эффективности деятельности при назначении выплат стимулирующего характера) |
25,0 |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
совершенствование форм и системы оплаты труда |
||||||||||||||
|
4.10 |
Оптимизация лабораторной службы в лечебно-профилактических учреждениях городов Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, в том числе путем совместного использования материально-технической базы учреждений |
114,0 |
54,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение эффективности деятельности, снижение затрат на общехозяйственные нужды |
||||||||||||||
|
4.11 |
Проведение пилотного проекта по организации выездных фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальном районе Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение эффективности деятельности, снижение затрат на общехозяйственные нужды |
||||||||||||||
|
4.12 |
Проведение мероприятий по частичной централизации (с учетом экономической эффективности) кадровых и хозяйственных служб подведомственных учреждений |
70030,0 |
5,0 |
70000,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
повышение эффективности деятельности |
||||||||||||||
|
4.13 |
Замещение вызовов скорой медицинской помощи неотложной медицинской помощью |
186,5 |
36,5 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
оптимизация расходов учреждений |
||||||||||||||
|
4.14 |
Проведение мероприятий по рациональному и эффективному использованию автотранспортных средств и услуг связи, снижению иных расходов государственных учреждений |
5600,0 |
2000,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
повышение эффективности использования автотранспортных средств и услуг связи |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
179113,4 |
17157,8 |
91095,6 |
14200,0 |
14165,0 |
14165,0 |
14165,0 |
14165,0 |
|
||||||||||||||
|
5. Развитие инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных инвестиций, а также управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений | ||||||||||||||||||||||||
|
5.1 |
Проведение всестороннего и комплексного анализа использования имущества учреждений здравоохранения и образования (зданий, сооружений, земельных участков, оборудования и других материально-технических ресурсов) |
75,5 |
15,5 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.2 |
Передача излишнего, неэффективно используемого государственного имущества в аренду |
4364,6 |
4304,6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.3 |
Недопущение финансового обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан затрат на содержание имущества, сдаваемого в аренду |
12915,0 |
1965,0 |
1950,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.4 |
Инвентаризация договоров аренды, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и на рыночных условиях |
88685,7 |
14635,7 |
12700,0 |
12270,0 |
12270,0 |
12270,0 |
12270,0 |
12270,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.5 |
Отчуждение неэффективно используемого недвижимого государственного имущества |
13906,9 |
5906,9 |
1500,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.6 |
Анализ кадастровой стоимости земельных участков, обеспечение (при необходимости) пересчета |
86,2 |
26,2 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.7 |
Анализ расходов на формирование и содержание автопарка и замена дорогостоящих автомобилей на более экономичные в целях снижения расходов на их обслуживание |
2605,0 |
475,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
эффективное использование имущества |
||||||||||||||
|
5.8 |
Укрепление материально-технической базы учреждений за счет привлечения внебюджетных средств |
928,0 |
520,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
привлечение дополнительных средств |
||||||||||||||
|
5.9 |
Применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе: |
27274,9 |
27274,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
социально-экономический эффект - повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью Республики Башкортостан |
||||||||||||||
|
5.9.1 |
реализация инвестиционного проекта в рамках концессионного соглашения "Реконструкция акушерско-гинекологического стационара города Салавата" |
27274,9 |
27274,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
150841,8 |
55123,8 |
16603,0 |
15823,0 |
15823,0 |
15823,0 |
15823,0 |
15823,0 |
|
||||||||||||||
|
6. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения | ||||||||||||||||||||||||
|
6.1 |
Оптимизация расходов на страховые взносы неработающего населения, в том числе актуализация сведений о численности неработающего населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
недопущение неэффективных расходов за счет взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан. Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан и со страховыми медицинскими организациями по актуализации сведений о численности застрахован ного неработающего населения Республики Башкортостан |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
7. Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||||||||||||||
|
7.1 |
Проведение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов. Реализация мероприятий по энергосбережению |
6309,0 |
2025,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
6309,0 |
2025,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
714,0 |
|
||||||||||||||
|
8. Оптимизация и повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, а также субсидий юридическим лицам | ||||||||||||||||||||||||
|
8.1 |
Реорганизация путем присоединения государственного унитарного предприятия санаторий "Талкас" к государственному унитарному предприятию "Башфармация" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
погашение имеющейся задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан в размере 27905,1 тыс. рублей и выход на безубыточную (прибыльную) деятельность санатория "Талкас" |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||||
|
9. Повышение эффективности государственных закупок | ||||||||||||||||||||||||
|
9.1 |
Экономия, полученная в результате проведения конкурсных процедур |
1121545,4 |
323500,0 |
323445,4 |
94920,0 |
94920,0 |
94920,0 |
94920,0 |
94920,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
9.2 |
Проведение совместных торгов, аукционов подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Башкортостан |
47100,0 |
2100,0 |
40000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
сокращение числа закупочных процедур, экономия бюджетных средств, снижение начальной (максимальной) цены за счет повышения объемов закупаемой продукции |
||||||||||||||
|
9.3 |
Мониторинг закупочных цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, закупаемые в целях реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
13632,4 |
13632,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
недопущение неэффективных расходов |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
1182277,8 |
339232,4 |
363445,4 |
95920,0 |
95920,0 |
95920,0 |
95920,0 |
95920,0 |
|
||||||||||||||
|
10. Иные мероприятия | ||||||||||||||||||||||||
|
10.1 |
Оптимизация бюджетных средств на выполнение государственного задания государственными учреждениями путем замещения внебюджетными доходами |
27744,4 |
4614,4 |
3880,0 |
3850,0 |
3850,0 |
3850,0 |
3850,0 |
3850,0 |
повышение эффективности деятельности учреждений |
||||||||||||||
|
10.2 |
Обеспечение ежегодного роста доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению |
39415,0 |
6410,0 |
5505,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
5500,0 |
привлечение дополнительных средств |
||||||||||||||
|
10.3 |
Привлечение благотворительных средств для ведения уставной деятельности |
35290,5 |
28074,5 |
2716,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
создание дополнительных условий для оказания медицинских услуг |
||||||||||||||
|
10.4 |
Привлечение средств по договору "Пожертвование" |
42129,9 |
39279,9 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
475,0 |
привлечение дополнительных средств |
||||||||||||||
|
|
Итого по разделу |
144579,8 |
78378,8 |
12576,0 |
10725,0 |
10725,0 |
10725,0 |
10725,0 |
10725,0 |
|
||||||||||||||
|
|
Всего |
1705459,0 |
494203,2 |
493364,0 |
146301,8 |
145438,0 |
145438,0 |
140357,0 |
140357,0 |
|
||||||||||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2019 г. N 815-р
Настоящее распоряжение вступает в силу с 31 июля 2019 г.
Текст распоряжения опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru) 2 августа 2019 г.