Вход
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 26 июля 2019 г. N 1964 "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 полугодие 2019 года" (с изменениями и дополнениями)
сс
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелии от 26 июля 2019 г. N 1964
"Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 полугодие 2019 года"
За 1 полугодие 2019 года в бюджет Петрозаводского городского округа (далее - бюджет округа) поступило доходов в сумме 3 122 234,8 тыс. руб. или 44,3 процента годового плана, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 1 198 163,0 тыс. руб. или 45,9 процента годового плана;
- безвозмездные поступления - 1 924 071,8 тыс. руб. или 43,4 процента годового плана, из них безвозмездные поступления - от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 1 922 768,1 тыс. руб. или 43,4 процента годового плана.
По сравнению с 1 полугодием 2018 года доходы возросли на 279 255,3 тыс. руб. или 9,8 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 104 139,4 тыс. руб. или 9,5 процента, безвозмездные поступления - на 175 115,9 тыс. руб. или 10,0 процентов, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 10,0 процентов.
Основное влияние на рост налоговых и неналоговых доходов к аналогичному уровню 2018 года оказали источники:
- налог на доходы физических лиц - на 73 054,5 тыс. руб. или 12,6 процента;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - на 1 931,0 тыс. руб., или 18,3 процента;
единый сельскохозяйственный налог - на 35 377,0 тыс. руб. или в 2,4 раза;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - на 8 849,9 тыс. руб. или в 2,4 раза;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - на 1 502,7 тыс. руб. или 25,6 процента;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - на 4 528,9 тыс. руб. или 59,9 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 7 846,5 тыс. руб. или 20,5 процента;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (без учета невыясненных поступлений) - на 6 142,0 тыс. руб. или в 5,3 раза.
Снижение к уровню 1 полугодия 2018 года сложилось по следующим источникам:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 4 772,5 тыс. руб. или 4,4 процента;
- государственная пошлина - на 6 098,2 тыс. руб. или 18,3 процента;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 2 903,0 тыс. руб. или 3,9 процента;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)/соц. найм - на 1 837,1 тыс. руб. или 11,4 процента;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 19 101,4 тыс. руб. или в 8,4 раза;
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - на 1 467,9 тыс. руб. или 3,1 процента;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности - на 3 422,6 тыс. руб. или 15,0 процентов.
Указанное снижение по источникам обусловлено снижением налогооблагаемой базы и количества налогоплательщиков, уменьшением количества совершенных налогоплательщиками юридически значимых, действий, нарушением платежной дисциплины отдельными контрагентами, ростом недоимки, непроведением торгов по объявленным аукционам по реализации земельных участков.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года составил 1 922 768,1 тыс. руб. или 43,4 процента годового плана, в том числе:
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 1 511 320,3 тыс. руб. или 60,2 процента годового плана;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 131 885,7 тыс. руб. или 12,3 процента годового плана;
- иные межбюджетные трансферты - 279 562,1 тыс. руб. или 32.9 процента годового плана.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 1 полугодием 2018 года возросли на 174 865,1 тыс. руб. или 10,0 процентов, что обусловлено, в основном, поступлением средств на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по повышению качества доступности общего образования и на стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия.
Расходы бюджета округа за 1 полугодие 2019 года составили 3 110 079,2 тыс. руб. или 43,5 процента плана, из них за счет межбюджетных трансфертов - 1 901 896,1 тыс. руб. или 41,9 процента плана.
Неисполнение плана ниже процента исполнения общего уровня расходов (43,5 процента) отмечено по отраслям:
- "Национальная экономика" - расходы составили 277 023,9 тыс. руб. или 24,3 процента плана;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - расходы составили 59 326,8 тыс. руб. или 10,9 процента плана;
- "Охрана окружающей среды" - расходы составили 183,0 тыс. руб. или 6.9 процента плана;
- "Физическая культура и спорт" - 126 970,4 тыс. руб. или 42,6 процента плана.
Исполнение плана по указанным разделам ниже среднего уровня обусловлено возникновением потребности в оплате отдельных расходов в последующие периоды.
- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - расходы составили 85 240,2 тыс. руб. или 41,8 процента плана, что связано с возникновением потребности в последующие периоды, а также проводимой работой по управлению ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа в целях минимизации расходов по обслуживанию муниципального долга.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение расходной части бюджета округа в целом увеличилось на 165 690,7 тыс. руб. или на 5,6 процента, что обусловлено предоставлением субсидии ПМУП "Городской транспорт" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом, проведением расходов по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства, приобретением объектов недвижимого имущества, уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Одновременно следует отметить снижение расходов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с наличием остатков на счетах муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2019, а также в связи с прекращением осуществления с 01.01.2019 органами местного самоуправления государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия и передачей учреждений социального обслуживания населения на уровень Республики Карелия, на электроэнергию для уличного освещения в связи со снижением стоимости 1 кВт/ч в сравнении с 2018 годом, а также оплатой в 2018 году задолженности по исполнительному листу.
На реализацию муниципальных программ Петрозаводского городского округа за отчетный период направлено 3 058 917,9 тыс. руб. или 43,6 процента плана, в том числе:
1) "Формирование современной городской среды" - 1 055,7 тыс. руб. или 1,2 процента плана.
Исполнение данной программы осуществлялось по основному мероприятию "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", средства направлены на разработку проектной документации на благоустройство территории парка Беличий остров, Березовой аллеи, аллеи Отцов, парка Железнодорожников, спуска с улицы Германа Титова на набережную Онежского озера, выполнение работ по благоустройству парка Беличий Остров, Березовой аллеи, парка Железнодорожников, Приозерного парка;
2) "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" - 127 455,7 тыс. руб. или 42,5 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом" - 29 401,5 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 21 232,8 тыс. руб.;
- предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта субсидий на иные цели - 8 168,7 тыс. руб.;
б) "Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени" на предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, реализующим программы спортивной подготовки, субсидии на иные цели - 485,3 тыс. руб.;
в) "Реализация программ спортивной подготовки" - 81 518,8 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, реализующим программы спортивной подготовки, субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 73 952,3 тыс. руб.;
- предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, реализующим программы спортивной подготовки, субсидий на иные цели - 7 566,5 тыс. руб.;
г) "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Централизованная бухгалтерия N 4" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 2 864,4 тыс. руб.;
д) "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" на предоставление бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, реализующим программы спортивной подготовки, субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 13 185,7 тыс. руб.;
2) "Развитие сферы культуры Петрозаводского' городского округа" - 117 941,4 тыс. руб. или 57,1 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Развитие культурно-досуговой деятельности" на предоставление бюджетным учреждениям в сфере культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 15 532,4 тыс. руб.;
б) "Развитие выставочной деятельности" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению культуры Петрозаводского городского округа "Городской дом культуры" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 2 315,0 тыс. руб.;
в) "Развитие библиотечного дела" - 17 170,8 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление муниципальному бюджетному учреждению культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 15 968,4 тыс. руб.;
- предоставление муниципальному бюджетному учреждению культуры Петрозаводского городского округа "Централизованная библиотечная система" субсидии на иные цели - 1 202,4 тыс. руб.;
г) "Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ" на предоставление бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 79 338,2 тыс. руб.;
д) "Поддержка творческих коллективов и одаренных детей" на выплаты стипендий одаренным детям и творческим коллективам муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры и муниципальному бюджетному учреждению культуры Петрозаводского городского округа "Городской танцевальный клуб "РИТМ" - 75,0 тыс. руб.;
е) "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Централизованная бухгалтерия N 4" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 3 510,0 тыс. руб.;
3) "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" - 8 613,9 тыс. руб. или 34,8 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа" - 130,0 тыс. руб., средства направлены на текущий ремонт источника нецентрализованного противопожарного водоснабжения, расположенного в районе дома N 9Б по улице Бородинской;
б) "Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - 4 082,7 тыс. руб. Средства направлены на содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба", осуществляющего деятельность по взаимодействию с населением и организациями на территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации;
в) "Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе" - 4 401,2 тыс. руб., в том числе на:
- установку систем видеонаблюдения в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях - 4 307,7 тыс. руб.;
- демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа - 62,5 тыс. руб.;
- установку информационных аншлагов с изображением знаков "Купание запрещено" и информационных щитов "Оказание помощи пострадавшим на воде" - 31,0.тыс. руб.;
4) "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" - 238 798,2 тыс. руб. или 23,2 процента плана, из них за счет средств муниципального дорожного фонда - 206 409,1 тыс. руб. или 20,7 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному состоянию" в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения - 197 353,6 тыс. руб., в том числе на:
- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства - 174 491,9 тыс. руб.;
- электроэнергию для уличного освещения - 20 276,2 тыс. руб.;
- содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Служба заказчика" в части исполнения функций по обслуживанию сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования - 2 585,5 тыс. руб.;
б) "Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа" на текущее содержание технических средств организации дорожного движения - 9 055,5 тыс. руб.;
в) "Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа" на предоставление субсидии ПМУП "Городской транспорт" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения округа электротранспортом по разовым проездным билетам - 32 389,1 тыс. руб.;
5) "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" - 20 253,8 тыс. руб. или 12,7 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа" на утилизацию отработанных автомобильных покрышек - 54,0 тыс. руб.;
6) "Формирование качественного и количественного состава зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа" на выполнение работ по удалению упавших деревьев - 97,5 тыс. руб.;
в) "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа" на реализацию эко-просветительских проектов и проведение акций по уборке территорий - 129,0 тыс. руб.;
г) "Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства" - 15 338,8 тыс. руб., в том числе на:
- текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, территорий, прилегающих к пожарным водоемам, зон отдыха - 14 280,7 тыс. руб.;
- прочие расходы на благоустройство городского округа - 1 058,1 тыс. руб.;
д) "Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа" - 4 634,5 тыс. руб., в том числе на:
- содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Ритуал", осуществляющего оформление электронных паспортов захоронений, архивных справок, организацию текущего содержания кладбищ на территории Петрозаводского городского округа и прочие расходы - 4 422,4 тыс. руб.;
- перевозку по заявкам органов внутренних дел или прокуратуры в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" тел граждан, умерших на дому, на улице, в лечебном учреждении или ином месте на территории Петрозаводского городского округа при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего - 212,1 тыс. руб.;
6) "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" - 2 105 226,4 тыс. руб. или 52,9 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" - 799 326,0 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление бюджетным учреждениям, реализующими программу дошкольного образования, субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 793 359,3 тыс. руб.;
- предоставление бюджетным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на иные цели - 5 966,7 тыс. руб.;
б) "Обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования" - 954 759,3 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление бюджетным общеобразовательным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 953 234,1 тыс. руб.;
- предоставление бюджетным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели - 1 525,2 тыс. руб.;
в) "Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ" на предоставление бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере образования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 80 695,0 тыс. руб.;
г) "Оказание консультационно-методической помощи" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" и муниципальному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Петрозаводского городского округа "Центр развития образования" субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 14 402,0 тыс. руб.;
д) "Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени" на предоставление бюджетным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели - 1 586,3 тыс. руб.;
е) "Поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной инфраструктуры" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Центральное ремонтно - строительное управление" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 10 275,1 тыс. руб.;
ж) "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям Петрозаводского городского округа "Централизованная бухгалтерия N 1" и "Централизованная бухгалтерия N 2" субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 33 551,2 тыс. руб.;
з) "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" на окончательный расчет за приобретенное здание дошкольной образовательной организации на 300 мест, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, город Петрозаводск, микрорайон "Древлянка-7" - 210 631,5 тыс. руб.;
7) "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" - 237 885,9 тыс. руб. или 42,9 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Управление расходами на обслуживание муниципального долга" на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами - 85 240,2 тыс. руб.;
б) "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" - 102 444,0 тыс. руб.;
в) "Обеспечение деятельности муниципального архива" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Муниципальный архив города Петрозаводска", осуществляющего функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных фондов - 5 298,1 тыс. руб.;
г) "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Хозяйственно-эксплуатационная служба", осуществляющего функции по обслуживанию и эксплуатации зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского городского округа, ведению бюджетного учета, формированию бюджетной и налоговой отчетности аппарата Администрации Петрозаводского городского округа и подведомственных муниципальных казенных учреждений - 22 716,8 тыс. руб.;
д) "Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" на обеспечение функционирования информационных, программных и аппаратных средств, используемых в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа - 7 450,6 тыс. руб.;
е) "Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" на опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации - 366,7 тыс. руб.;
ж) "Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Петроснаб" в целях централизации закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа - 5 618,6 тыс. руб.;
з) "Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа" - 8 558,9 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Петрозаводский центр учета имущества", осуществляющего функции учета и контроля за движением и техническим состоянием муниципального имущества, по организации ярмарок - 8 301,9 тыс. руб.;
- оказание услуг по начислению и сбору платы за наем муниципального жилья, перечислению платежей в бюджет города, ведению претензионно-исковой работы по плате за наем жилья - 257,0 тыс. руб.;
и) "Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности" - 191.9 тыс. руб., в том числе на: организацию технической инвентаризации, постановку на государственный учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости и проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды и иных прав в отношении объектов муниципальной собственности - 85.9 тыс. руб.;
- проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ - 106.0 тыс. руб.;
8) "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 67 970,6 тыс. руб. или 17.0 процентов плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на приобретение 17 однокомнатных квартир для указанной категории граждан за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия - 26 526,8 тыс. руб.;
б) "Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений" на приобретение двух однокомнатных квартир в целях предоставления их гражданам - 2 649,8 тыс. руб.;
в) "Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий" на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья экономкласса за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия - 7 587,4 тыс. руб.;
г) "Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности" - 13 992,8 тыс. руб.;
д) "Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности" - 17 213,8 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - 445,1 тыс. руб.;
- содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа "Служба заказчика", осуществляющего функции в сфере учета, контроля, содержания и использования муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, в том числе встроенных нежилых помещений - 16 768,7 тыс. руб.;
9) "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" - 6 026,1 тыс. руб. или
36,0 процентов плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Реализация основных направлений молодежной политики" - 4 821,3 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
- предоставление бюджетным учреждениям молодежной политики субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 4 511,3 тыс. руб.;
- предоставление бюджетным учреждениям молодежной политики субсидий на иные цели - 310,0 тыс. руб.;
б) "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа" на предоставление бюджетным и автономному учреждениям субсидий на иные цели - 1 204,8 тыс. руб.;
10) "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" - 127 063,9 тыс. руб. или 49,7 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
а) "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" - 121 725,2 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:
организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа из малоимущих семей и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами - 35 806,6 тыс. руб.;
- выплата компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года - 3 722,3 тыс. руб.;
- выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 47 471,2 тыс. руб.;
- предоставление субсидии ПМУП "Городской транспорт" на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников - 25 410,7 тыс. руб.;
- осуществление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа - 8 189,4 тыс. руб.;
- предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" - 1 125,0 тыс. руб.;
б) "Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации" на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" субсидий на иные цели на обеспечение деятельности учреждения, направленной на предоставление адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, поздравление долгожителей города к юбилейным датам - 1 700,0 тыс. руб.;
в) "Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты" на предоставление денежных выплат одиноко проживающим гражданам (супружеским парам) пожилого возраста, заключившим с Администрацией Петрозаводского городского округа договоры пожизненного содержания с иждивением - 1 002,3 тыс. руб.;
г) "Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг" - 20,2 тыс. руб., направленные на организацию работы по проведению благотворительных мероприятий;
д) "Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия" на осуществление муниципальными служащими переданных государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства - 2 616,2 тыс. руб.;
11) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 626,1 тыс. руб. или 44,7 процента плана. Исполнение данной программы осуществлялось по основному мероприятию "Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания" по предоставлению муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа "Молодежный центр "Смена" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
За 1 полугодие 2019 года доля расходов бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальных программ составила 98,4 процента от общего объема расходов бюджета.
По непрограммным направлениям деятельности расходы бюджета округа составили 51 161,3 тыс. руб. или 39,2 процента плана, из них на исполнение судебных актов в рамках ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 17 650,1 тыс. руб.
По итогам исполнения бюджета округа за 1 полугодие 2019 года сложился профицит бюджета в сумме 12 155,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2019 просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам Петрозаводского городского округа отсутствует.
Объем муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа представлен внутренними долговыми обязательствами и на 01.07.2019 составляет 2 039 159,0 тыс. руб., снижение к уровню на 01.01.2019 составило 198 575,0 тыс. руб. или 8,9 процента.
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 1 полугодия 2019 года соблюдены.
На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 полугодие 2019 года (прилагается).
2. Комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Е.И. Перов), комитету экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (Э.В. Марченко) продолжить мониторинг состояния задолженности по администрируемым доходным источникам, своевременное досудебное урегулирование задолженности, в том числе путем организации рабочих встреч с неплательщиками, приглашения их на комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, осуществляющих свою деятельность при Администрации Петрозаводского городского округа.
3. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (О.А. Старикова), комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (Л.В. Иконникова), комитету жилищно - коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Ю.И. Мизинкова), комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Е.И. Перов), комитету экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (Э.В. Марченко):
3.1. В целях доведения бюджету Петрозаводского городского округа нераспределенного резерва субвенций, передаваемых на выполнение государственных полномочий из бюджета Республики Карелия в 2019 году, в срок до 15.10.2019 направить в адрес соответствующих главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, в реестр расходных обязательств которых входят обязательства по предоставлению соответствующих субвенций, предложения об изменении планируемых показателей исполнения государственных полномочий либо подтверждение запланированных показателей на год.
3.2. Принять исчерпывающие меры в целях достижения целевого
показателя, установленного планом мероприятий по снижению
(предотвращению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа на 2019 год, утвержденным Главой Петрозаводского городского округа 30.05.2019, равного 10 (десяти) процентам снижения просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 к уровню на начало 2019 года.
4. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (О.А. Старикова) не допускать расходование и (или) перераспределение средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия на поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами без согласования с комитетом финансов Администрации Петрозаводского городского округа.
5. Комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (Л.В. Иконникова) обеспечить контроль за расходованием средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа.
6. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа, ответственным за реализацию курируемых Администрацией Петрозаводского городского округа мероприятий национальных проектов, обеспечить своевременное выполнение мероприятий и достижение целевых показателей результатов реализации национальных проектов, установленных на 2019 год и
7. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа принять меры по полному освоению средств межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики Карелия в 2019 году.
8. Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В. Логинова):
8.1. Провести в срок до 09.10.2019 оценку реалистичности исполнения плановых показателей налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в бюджете округа на 2019 год, по итогам исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2019 года с последующим предоставлением информации по результатам проведенной оценки в адрес Главы Петрозаводского городского округа.
8.2. Направить в Петрозаводский городской Совет и Контрольносчетную палату Петрозаводского городского округа утвержденный настоящим постановлением отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 полугодие 2019 года.
8.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. О бюджете. Документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета".
9. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.
|
Глава Петрозаводского городского округа |
И.Ю. Мирошник |
Приложение
к постановлению Администрации
Петрозваодского городкого округа
от 26.07.2019 г. N 1964
Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность:
Единица измерения:
Администрация Петрозаводского городского округа Бюджет Петрозаводского городского округа
месячная, квартальная, годовая
руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Доходы бюджета - всего: В том числе: |
010 |
X |
7 041 627 122,66 |
3 122 234 834,03 |
3 919 392 288,63 |
|
Безвозмездные поступления |
|
000 20000000000000000 |
4 432 333 922,66 |
1 924 071 750,21 |
2 508 262 172,45 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации |
|
000 20200000000000000 |
4 431 030 277,60 |
1 922 768105,15 |
2 508 262 172,45 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) |
|
048 11201010012100120 |
|
33 499,14 |
|
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11201010016000120 |
|
419 760,57 |
|
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) |
|
048 11201030012100120 |
|
1 399,68 |
|
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11201030016000120 |
|
11 692 699,74 |
|
|
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) |
|
048 11201041012100120 |
|
2 893,27 |
|
|
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11201041016000120 |
|
-350 039,20 |
|
|
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11201042016000120 |
|
288 748,27 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
04811625010016000140 |
|
3 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11625020016000140 |
|
3 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11625050016000140 |
- |
679 043,93 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11625060016000140 |
|
47 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
048 11643000016000140 |
|
76 000,00 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов' (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
060 11690040046000140 |
|
455 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
076 11625030016000140 |
|
223 000,00 |
|
|
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
076 11635020046000140 |
|
1 800,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
076 11643000016000140 |
|
89 270,69 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
076 11690040046000140 |
|
28 500,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
081 11625060016000140 |
|
551 777,78 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
081 11643000016000140 |
|
459 629,86 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
081 11690040046000140 |
|
146 720,02 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
096 11690040046000140 |
|
1 427 700,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
|
10010302231010000110 |
|
5 666 331,78 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
|
100 10302241010000110 |
|
42 991,04 |
|
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
|
100 10302251010000110 |
|
7 852 048.78 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
|
100 10302261010000110 |
|
-1 079 308.83 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
106 11643000016000М0 |
|
1 495 621.71 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
106 11690040046000140 |
|
1 631 793.72 |
|
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 10807150011000110 |
|
170 000,00 |
|
|
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 10807173011000110 |
|
196 800.00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11105012041000120 |
|
68 516 519,74 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11105012041001120 |
|
-7 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
11111105012042000120 |
|
2 600 213,32 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
11111105024041000120 |
|
15 261 164,45 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи граве на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
111 11105024042000120 |
|
62 066,91 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
11111105034041000120 |
|
-10 624.70 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11105034041006120 |
|
274 361,76 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11105074041000120 |
|
6 890 986,02 |
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
111 11105074042000120 |
|
484 189,71 |
|
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
|
111 11105312040000120 |
|
6 574,75 |
|
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (Текущие платежи) |
|
111 11107014041001120 |
|
8 494 130,67 |
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (текущие платежи) |
|
111 11109044041001120 |
|
14 106 277,89 |
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
111 11109044042001120 |
|
103 574,23 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11301994041007130 |
|
218 536,50 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11301994041009130 |
|
312 650,00 |
|
|
Прочие доходах от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11301994041010130 |
|
75 302.73 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
11111301994041011130 |
|
366 908,25 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041002130 |
|
570 000.00 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041008130 |
|
165 467,82 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041010130 |
|
12 963,89 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041011130 |
|
572 899.44 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041012130 |
|
119012.91 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
11111302994041016130 |
|
60 000,00 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041017130 |
|
2 470,61 |
|
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11302994041018130 |
|
100 393,34 |
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11402043041000410 |
|
45 732 940.35 |
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
111 11402043042000410 |
|
220 008.89 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному |
|
11111406012041000430 |
|
17 393 822.30 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
111 11406012042000430 |
|
124 796.02 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному |
|
111 11406024041000430 |
|
1 880 962,60 |
|
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов (суммы доходов от возмещения ущерба) |
|
111 11623041041001140 |
|
73 678.00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) |
|
111 11633040041002140 |
|
15 262,95 |
|
|
'Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) |
|
111 11633040041005140 |
|
79.25 |
|
|
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
111 11637030040000140 |
|
74 797,46 |
|
|
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров (суммы в возмещение ущерба) |
|
111 11646000041000140 |
|
534 153.09 |
|
|
Прочна поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) |
|
111 11690040041000140 |
|
3 593 177,72 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) |
|
111 11690040041002140 |
|
224 085,33 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту) |
|
11111690040041105140 |
|
12 670,11 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени и проценты по соответствующему платежу) |
|
11111690040042007140 |
|
43 292.61 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
111 11690040043000140 |
* |
190 676.95 |
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
111 11701040040000180 |
|
1 105 274.30 |
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
11111705040041000180 |
|
-5 945,67 |
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному |
|
111 11705040041002180 |
|
2 753 557,28 |
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному |
|
11111705040041006180 |
|
2 233 264,09 |
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
|
111 11705040041007180 |
|
2 606 196.70 |
|
|
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
11120225497040000150 |
|
7 587 405,00 |
|
|
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды |
|
11120225555040000150 |
|
995 972,04 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам городские округов |
|
111 20229999040000150 |
|
123 302 371.78 |
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
111 20230024040000150 |
|
60 189 674.15 |
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
111 20235082040000150 |
|
25 026 417.02 |
|
|
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
|
111 20239999040000150 |
|
1 426 104 200,00 |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
|
111 20245159040000150 |
|
210 631 480,00 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
|
111 20249999040000150 |
|
68 930 585,16 |
|
|
Прочна безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (текущие платежи) |
|
111 20704050041000150 |
|
701 226,70 |
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (текущие платежи) |
|
111 20704050041010150 |
|
598 950,00 |
|
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
111 21804010040000150 |
|
19 197,92 |
|
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
11121960010040000150 |
|
-15 729,56 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
141 11608010016000140 |
|
65 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
141 11608020016000140 |
|
35 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
141 11625050016000140 |
|
32 608,22 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
141 11628000016000140 |
|
1 434 596,20 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
141 11643000016000140 |
|
420 000,00 |
|
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
14111690040046000140 |
|
101 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
15011643000016000140 |
|
162 247,18 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
150 11690040046000140 |
|
52 775,24 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
153 11643000016000140 |
|
106 869,13 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
15711690040046000140 |
|
60 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
16111641000016000140 |
|
13 452 312,33 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
177 11643000016000140 |
|
51,31 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные казенные учреждения) |
|
17711643000017000140 |
|
1 000,00 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные учреждения) |
|
17711690040047000140 |
|
4 600.00 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
180 11690040046000140 |
|
462 992,64 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
18210102010011000110 |
|
631 162 318,69 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (лени по соответствующему платежу) |
|
182 10102010012100110 |
|
835 085,03 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 101020100130Q0110 |
|
759 430,72 |
|
|
Налог на доходы физических и юридических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) |
|
182 10102010014000110 |
|
*51 948.20 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
18210102020011000110 |
|
2 148 474.57 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10102020012100110 |
|
29331,11 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
18210102020013000110 |
|
5 563,57 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10102030011000110 |
|
13 860 583,90 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
|
18210102030012100110 |
|
1 133 227.35 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10102030013000110 |
|
2 857 953.46 |
|
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10102040011000110 |
|
1 759 283,18 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10102050012100110 |
|
1,58 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10502010021000110 |
|
104 067 190,56 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) ' |
|
182 10502010022100110 |
|
225 029,89 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10502010023000110 |
|
165 382,68 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) |
|
18210502010024000110 |
|
-1 144,21 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
18210502020021000110 |
|
-10 966,45 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10502020022100110 |
|
24 108,65 |
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10502020023000110 |
|
3 937,77 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность то соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10503010011000110 |
|
60 007 432,00 |
|
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10503010012100110 |
|
4 887,99 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10503010013000110 |
|
750,00 |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10504010021000110 |
|
14 082 173,66 |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пет по соответствующему платежу) |
|
182 10504010022100110 |
|
12 682.85 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10601020041000110 |
|
8 067 775,59 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пеки по соответствующему платежу) |
|
182 10601020042100110 |
|
670 248,71 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 1060102004Э000110 |
|
-250,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) |
|
182 10601020044000110 |
|
-92,35 |
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10606032041000110 |
|
60 614 485,16 |
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) |
|
18210606032042100110 |
|
437 052,94 |
|
|
Земельный налоге организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу) |
|
182 10606032042200110 |
|
20 199,18 |
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
18210606032043000110 |
|
14 822,90 |
|
|
Земельный налоге организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) |
|
182 10606032044000110 |
|
43 528.00 |
|
|
Земельный налоге физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
18210606042041000110 |
|
3 523 482,12 |
|
|
Земельный налоге физических/юр., обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10606042042100110 |
|
176 772.02 |
|
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10606042043000110 |
|
1 407.79 |
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 10803010011000110 |
|
26 801 270.63 |
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) |
|
182 10904052042100110 |
|
1 079,46 |
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 10904052043000110 |
|
328 606,46 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1.119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 126,126,126.1,128, 129, 129.1,129.4,132,133.134,135. 135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
18211603010016000140 |
- |
293 374,04 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
18211603030016000140 |
|
42 437,52 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о гриме нении контрольно-кассовой техники при осуществлении неточных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
18211606000016000140 |
|
150 841,97 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных Правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
182 11643000016000140 |
|
40 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерация) |
|
188 11608010016000140 |
|
1 516 322,79 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования Производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
18811608020016000140 |
|
-500,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира (Федеральные государственные органы, Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
188 11625030016000140 |
|
11 077,28 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
188 11628000016000140 |
|
323 682,44 |
|
|
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
188 11630030016000140 |
|
1 235 583.12 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных Правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
188 11643000016000140 |
|
2 389 407,59 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущербе, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
188 11690040046000140 |
|
2 135 999,61 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами российской Федерации) |
|
318 11690040046000140 |
|
33 000.00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные казенные учреждения) |
|
320 11628000017000140 |
|
7 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
321 11625060016000140 |
|
312081,58 |
|
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
321 11643000016000Н0 |
|
1 784,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
32211643000016000140 |
|
746 757,19 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы. Банк России, органы убавления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
43811841000016000140 |
|
260 000.00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
498 11643000016000140 |
|
40 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
498 11645000016000140 |
|
2 799 000.00 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
80211690040040000140 |
|
100 000,00 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов)) |
|
80311690040041000140 |
|
52 392.24 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
|
804 11608010010000140 |
|
519 920,78 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
804 11690040040000140 |
|
100 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
|
82511625010010000140 |
|
33 000,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
|
825 11625030010000140 |
|
20 607,74 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
82511643000010000140 |
|
351 757,50 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
825 11690040040000140 |
|
182 303,30 |
|
|
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
|
826 11630030010000140 |
|
16 565,50 |
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
828 11690040043000140 |
|
3 850 965.39 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральные государственные органы. Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
|
999 11643000016000140 |
|
3 030,61 |
|
Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Расходы бюджета - всего, в том числе: |
200 |
X |
7 150 227 122.66 |
3 110 079180.64 |
4 040 147 942,02 |
|
Администрация Петрозаводского городского округа |
|
111 0000 00 0 00 00000 000 |
7 115 598 322,66 |
3 095 224 644.72 |
4 020 373 677,94 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
111 0100 00 0 00 00000 000 |
395 231 484,91 |
173 007 241.10 |
222 224 243.81 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
111 0102 00 0 00 00000 000 |
2 797 515,00 |
421 664,93 |
1 375 850,07 |
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0102 08 0 00 00000 000 |
2 797 515.00 |
421 664,93 |
1 375 850.07 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0102 08 2 00 00000 000 |
2 797 515.00 |
421 664,93 |
1 375 850,07 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0102 08 2 01 00000 000 |
2 797 515,00 |
1421 664,93 |
1 375 850,07 |
|
Глава Петрозаводского городского округа (Расходы за выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 0102 08 2 01 12010 120 |
2 797 515,00 |
421 664,93 |
1 375 850.07 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
111 0102 08 2 01 12010 121 |
|
974 997.88 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0102 08 2 01 12010122 |
|
179 423.75 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работниками государственных (муниципальных) органов |
|
111 0102 08201 12010 129 |
|
267 243,30 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
111 0104 00 0 00 00000 000 |
210 869 500,00 |
97 564 819.40 |
113 304 680.60 |
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0104 08 0 00 00000 000 |
210 869 500,00 |
97 564 819,40 |
113 304 680,60 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0104 08 2 00 00000 000 |
210 869 500,00 |
97 564 819.40 |
113 304 680,60 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0104 08 2 01 00000 000 |
210 869 500,00 |
97 564 819.40 |
113 304 680.60 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 0104 08 2 01 12020 120 |
205 674 700,00 |
95 144 980.70 |
110 529 719.30 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
111 0104 08 2 01 12020 121 |
|
74 051 965,56 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0104 08 2 01 12020 122 |
|
725 017.96 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
111 0104 08 2 01 12020 129 |
|
19 367 997,18 |
|
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) |
|
111 0104 08 2 01 12020 320 |
031 800,00 |
412 809.16 |
618 990,84 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
111 0104 08201 12020 321 |
|
412 809,16 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 0104 08 2 01 42020 120 |
2 785 000,00 |
318 030,52 |
1 466 969,48 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
1110104 08 2 01 42020 121 |
|
1036 601.67 |
|
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
111 0104 08201 42020 129 |
|
281 428,85 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 0104 08 2 01 42140 120 |
378 000,00 |
688 999,02 |
689 000,98 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
111 0104 08 2 01 42140 1 21 |
|
568 734.86 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
111 0104 08 2 01 42140 129 |
|
120 264,16 |
|
|
Судебная система |
|
111 0105 00 0 00 00000 ООО |
76 900,00 |
|
76 900,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0105 51 00051200 240 |
- 76 900,00 |
|
76 900,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0105 51 00051200 244 |
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
111 0107 00 0 00 00000 000 |
3 437 300,00 |
|
3 437 300,00 |
|
Проведение выборов и референдумов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 010751 000 79010240 |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0107 51 0 00 79010 244 |
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов (Специальные расходы) |
|
111 0107 51 0 00 79010 880 |
3 417 300.00 |
|
3 417 300.00 |
|
Резервные фонды |
|
111 0111 00 0 00 00000 000 |
4 250 000,00 |
|
4 250 000,00 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа (Резервные средства) |
|
111 0111 51 000 78710 870 |
1 250 000.00 |
|
1 250 000,00 |
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (Резервные средства) |
|
111 0111 51 000 78720 870 |
3 000 000,00 |
|
3 000 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
111 011300 0 00 00000 000 |
173 800 269,91 |
74 020 756,77 |
99 779 513,14 |
|
Ведомственная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на территории Петрозаводского городского округа" на 2019 - 2021 годы |
|
111 0113 00 5 00 00QQ0 000 |
300 000,00 |
255 000.00 |
45 000,00 |
|
Мероприятия по поддержке, развитию и совершенствованию системы взаимодействия с общественным сектором (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) |
|
111 0113 00 5 0079030630 |
300 000,00 |
255000,00 |
45 000,00 |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
|
111 011300500 79030 633 |
|
255 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 011308000 00000 000 |
110 998 417,30 |
44 714 542,39 |
66 283 874.91 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0113 08 2 00 00000 000 |
83 532 660,59 |
31 298 482,96 |
52 234 177,63 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0113 08 2 01 00000 000 |
7 805 047,15 |
3 285 004,64 |
4 520 042,51 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08 2 01 12020 240 |
3 278 458,70 |
1 374 018,19 |
1 904 440.51 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 011308201 12020 244 |
|
1 374 018,19 |
|
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Исполнение судебных актов) |
|
111 0113 08 2 01 12020 830 |
1 000 000,00 |
329 900,00 |
670 100,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0113 08201 12020 831 |
|
329 900,00 |
|
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
. 111 011308201 12020850 |
3 182 588,45 |
1 581 086,45 |
1 601 502,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 011308201 12020 851 |
|
113 638.00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
111 0113 08 2 01 12020 852 |
|
1 284 775,45 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
111 011308201 12020 853 |
|
182 673,00 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08 2 01 42120 240 |
144 000,00 |
|
144 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 011308201 42120 244 |
|
|
|
|
Поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 011308201 44100 240 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 011308201 44100 244 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального архива" |
|
111 0113 08 2 02 00000 000 |
11 255 170,00 |
5 296 940,89 |
5 958 229,11 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0113 08 2 02 24920 110 |
10 240 770.00 |
4 960 276.22 |
5 280 493.78 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 011308202 24920111 |
|
3 846 480.22 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0113 08 2 02 24920 112 |
|
31 340.00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 011308202 24920 119 |
|
1 082 456,00 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08 2 02 24920 240 |
1 014 400,00 |
336 664,67 |
677 735.33 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0113 08 2 02 24920 244 |
|
336 664,67 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности" |
|
111 011308203 00000 000 |
64 472 443,44 |
22 716 537,43 |
41 755 906.01 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0113 08203 24920 110 |
30 300 750,00 |
12 816 379,26 |
17 484 370,74 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 011308203 24920 111 |
|
10 044 248,05 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0113 08 2 03 24920 112 |
|
69 077,80 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 011308203 24920 119 |
|
2 703 053,41 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08 2 03 24920 240 |
32 570 893,44 |
9 337 384,17 |
23 233 509,27 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 011308203 24920 243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0113 08 2 03 24920 244 |
- |
9 337 384,17 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0113 08 2 03 24920 850 |
600 800,00 |
562 774,00 |
1 038 026,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 011308203 24920 851 |
|
549 274,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
111 0113 08 2 03 24920 852 |
. |
13 500,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
111 0113 08 2 03 24920 853 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Информационное сообщество" |
|
111 011308300 00000 000 |
14 830 456,71 |
7 817 299,73 |
7 013 156,98 |
|
Основное мероприятие "Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0113 08 3 01 00000 ООО |
13 467 466,71 |
7 450 551,06 |
6 016 915,65 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 011308301 12020 240 |
12 467 466,71 |
7 450 551,06 |
5 016 915,65 |
|
Прочая закупка товаров, работ и ус луг |
|
111 011308301 12020 244 |
|
7 450 551,06 |
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 011308301 44080 240 |
000 000,00 |
|
1 ООО 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 011308301 44080 244 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 011308302 00000 000 |
362 990,00 |
366 748,67 |
996 241,33 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08 302 12020 240 |
362 990,00 |
366 748,67 |
996 241,33 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0113 08 3 02 12020 244 |
|
366 748.67 |
|
|
Подпрограмма "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 0113 08 4 00 00000 000 |
12 635 300,00 |
598 759,70 |
7 036 540,30 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 011308401 00000 000 |
12 635 300,00 |
598 759,70 |
7 036 540,30 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0113 08 4 01 24920 110 |
11 039 100,00 |
4 807 527,94 |
6 231 572,06 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 011308401 24920 111 |
|
3 750 713,93 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 011308401 24920 112 |
|
84 298,60 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 011308401 24920119 |
|
972 515,41 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0113 08401 24920 240 |
593 800,00 |
791 231,76 |
802 568.24 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0113 08401 24920 244 |
|
791 231,76 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 011308401 24920 850 |
2 400,00 |
|
2 400,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 0113 08 4 01 24920 851 |
|
|
|
|
Резервные средства для обеспечения планируемых расходных обязательств Петрозаводского городского округа (Резервные средства) |
|
111 011351 000 78730 870 |
6 666 700,00 |
|
6 666 700,00 |
|
Исполнение судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции (Исполнение судебных актов) |
|
111 011351 000 78900 630 |
29 373 564,79 |
18146 845,11 |
11 226719.68 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0113 51 0 00 78900 831 |
|
18 146 845,11 |
|
|
Исполнение судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0113 51 0 00 78900 850 |
24 792 361,12 |
10 467 361,12 |
14 325 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
|
111 0113 51 0 00 78900 853 |
|
10467 361,12 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках проекта "Йоэнсуу - Петрозаводск: пути роста" (Иные закутки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 011351 000 79250 240 |
701 226.70 |
435 508,15 |
265 718,55 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0113 51 0 00 79250 244 |
|
435 508,15 |
|
|
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Исполнение судебных актов) |
|
111 011351 0 00 К0820 830 |
968 000,00 |
1 500,00 |
966 500,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0113 51 0 00 К0820 831 |
|
1 500,00 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
111 0300 00 0 00 00000 000 |
8 714 720,00 |
4 082 166,27 |
4 632 553,73 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
111 0309 00 0 00 00000 000 |
8 714 720,00 |
4 082 166,27 |
4 632 553,73 |
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 0309 04 0 00 00000 000 |
8 714 720,00 |
4 082 166,27 |
4 632 553,73 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях" |
|
111 0309 04 1 00 00000 000 |
8 714 720,00 |
4 082 166,27 |
4 632 553,73 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
|
111 0309 04 1 02 00000 000 |
566 600,00 |
_ |
566 600,00 |
|
Капитальный, текущий ремонты муниципальных защитных сооружений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0309 04 1 02 79390 240 |
566 600.00 |
" |
566 600,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0309 04 1 02 79390 243 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
|
111 0309 04 1 03 00000 000 |
8 148 120,00 |
4 082166.27 |
4 065 953,73 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0309 04 1 03 24920 110 |
7 688 220,00 |
3 847 308,61 |
3 840 911,39 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 0309 04 1 03 24920 111 |
|
2 976 572,39 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0309 04 1 03 24920 112 |
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0309 04 1 03 24920 119 |
|
870 736,22 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0309 04 1 03 24920 240 |
457 600,00 |
234 276,66 |
223 323,34 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0309 04 1 03 24920 244 |
|
234 276,66 |
- |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0309 04 1 03 24920 850 |
2 300,00 |
581,00 |
1 719,00 |
|
Уплате налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 0309 04 1 03 24920 851 |
|
581,00 |
|
|
Национальная экономика |
|
111 0400 00 0 00 00000 000 |
1 139 803 949,18 |
277 023 873,66 |
862 780 075.52 |
|
Общеэкономические вопросы |
|
111 0401 00 0 00 00000 000 |
1 980 000,00 |
1204 836,18 |
775 163,82 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0401 10 0 00 00000 000 |
1 980 000,00 |
1 204 836,18 |
775 163,82 |
|
Основное мероприятие "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа" |
|
111 0401 10004 00000 000 |
1 980 000,00 |
1 204 836,18 |
775 163,82 |
|
Мероприятия в сфере занятости населения Петрозаводского городского округа (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0401 10004 79070610 |
1 980 000,00 |
1 204 836,18 |
775 163,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0401 10004 79070612 |
|
1 204 836,18 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
111 0405 00 0 00 00000 000 |
2 161 000,00 |
2 161 000.00 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0405 54 0 00 42180 240 |
2 161 000,00 |
2 161 000,00 |
|
|
Прочая закута товаров, работ и услуг |
|
111 0405 54 0 00 42180 244 |
|
2 161 000,00 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Транспорт |
|
111 0408 00 0 00 00000 000 |
58 556 210.00 |
58 474 406,00 |
81 804,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" |
|
111 0408 05 0 00 00000 000 |
32 470 900,00 |
32 389 100,00 |
81 800,00 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения" |
|
111 0408 05 3 00 00000 000 |
32 470 900,00 |
32 389 100,00 |
81 800,00 |
|
Основное мероприятие "Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 0408 05 3 01 00000 000 |
32 470 900,00 |
32 389 1 00,00 |
81 800,00 |
|
Субсидии организациям транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения на территории Петрозаводского городского округа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0408 05 3 01 68110 810 |
32 389 100,00 |
32 389 100,00 |
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0408 05 3 01 68110 811 |
. |
32 389 100,00 |
|
|
Субсидии организациям транспорта, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского округа по маршруту "Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск" (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0408 05 3 01 68120 810 |
81 800,00 |
|
81 800,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0408 05301 68120 811 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 0408 11 0 00 00000 000 |
25 410 700,00 |
25 410 700,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" |
|
111 0408 11 0 01 00000 000 |
25 410 700,00 |
25 410 700.00 |
|
|
Субсидии организациям транспорта, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения на территории Петрозаводского городского округа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0408 11 001 68110810 |
25 410 700,00 |
25 410 700,00 |
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0408 11 001 68110 811 |
|
25 410 700,00 |
|
|
Исполнение судебных актов, мировых соглашений и актов органов, осуществляющих контрольные функции (Исполнение судебных актов) |
|
111 0408 54 0 00 78900 830 |
674 610,00 |
674 606.00 |
4,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0408 54 0 00 78900 831 |
|
674 606,00 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
111 0409 00 0 00 00000 000 |
1 041 396 840,67 |
206 409 094,11 |
834 987 746.56 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" |
|
111 0409 01 0F2 00000 000 |
44 474 904,67 |
|
44 474 904,67 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0409 01 0 F2 55550 810 |
44 474 904,67 |
|
44 474 904,67 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0409 01 0F2 55550 811 |
. |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" |
|
111 0409 05 0 00 00000 000 |
996 921 936,00 |
206 409 094.11 |
790 512 841,89 |
|
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа" |
|
111 0409 05 1 00 00000 000 |
953 005 936,00 |
197 353 647,24 |
755 652 288,76 |
|
Основное мероприятие "Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному состоянию" |
|
111 0409 05 1 01 00000 000 |
349 812 936,00 |
197 353 647,24 |
152 459 288,76 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0409 05 1 01 24920110 |
4 901 946.00 |
2 258 028,45 |
2 643 917,55 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 0409 051 01 24920111 |
|
1 687 288.11 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0409 05 1 01 24920 112 |
|
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0409 05 1 01 24920 119 |
|
570 740,34 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 01 24920 240 |
2122 000,00 |
311 583,76 |
1 810 416,24 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 01 24920 244 |
|
311 583,76 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0409 051 01 24920 850 |
25 500,00 |
15 921,00 |
9 579,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 0409 05 1 01 24920 851 |
|
183,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
111 0409 05 1 01 24920 852 ' |
|
15 738,00 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 01 43180 240 |
25 000 000,00 |
|
25 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0409 05 1 0143180 243 |
_ |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 01 43180 244 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 01 79080 240 |
296 762 590,00 |
194 768 114,03 |
101 994 475,97 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0409 05 1 01 79080 243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 01 79080 244 |
|
194 768 114.03 |
|
|
Отдельные мероприятия в рамках реализации государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05101 S3180240 |
10 286 600.00 |
|
10 286600,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 01 S3180 244 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия по подготовке к проведению Дня Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 01 S3190 240 |
10 714 300,00 |
|
10 714 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 01 S3190 244 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского округа" |
|
111 0409 05 1 02 00000 000 |
153 293 000,00 |
|
153 293 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0409 05 1 02 43180410 |
127 656 000,00 |
|
127 656 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0409 05 1 02 43180414 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0409 05 1 02 99000 410 |
3 401 600,00 |
|
3 401 600,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0409 05 1 02 99000 414 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в рамках реализации государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0409 05 1 02 S3T80 410 |
22 235 400.00 |
|
22 235 400,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0409 05 1 02 S3180 414 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры" |
|
111 0409 05 1 03 00000 000 |
- 9 100 000,00 |
|
9 100 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 03 43180 240 |
9 000 000,00 |
|
9 000 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 051 03 43180244 |
|
|
|
|
Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 03 79220 240 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 03 79220 244 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
111 0409 05 1 R1 00000 000 |
440 800 000,00 |
|
440 800 000,00 |
|
Мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 R1 44150 240 |
40 800 000,00 |
|
40 800 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 R1 44150 244 |
|
|
* |
|
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 1 R1 53930 240 |
400 000 000,00 |
|
400 000 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 1 R1 53930 244 |
|
|
|
|
|
|
111 0409 05 2 00 00000 000 |
43 916 000,00 |
9 055 446,87 |
34 860 553.13 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильной дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа" |
|
111 0409 05 2 01 00000 000 |
43 916 000,00 |
9 055 446,87 |
34 860 553,13 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05201 43180 240 |
1 637 000,00 |
|
11 637 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 2 01 43180 244 |
|
|
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 2 01 44080 240 |
520 000,00 |
|
2 520 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 2 01 44080 244 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0409 05 2 01 79080 240 |
29 759 000.00 |
9 055 446,87 |
20 703 553,13 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0409 05 2 01 79080 244 |
|
9 055 446,87 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
111 0412 00 0 00 00000 000 |
35 709 898,51 |
8 774 537,37 |
26 935 361,14 |
|
Ведомственная программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2017 - 2019 годы" |
|
111 0412 00 2 00 00000 000 |
500 000.00 |
|
500 000,00 |
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 041200200 68160 810 |
320 000,00 |
|
320 000,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0412 00 2 00 68160 811 |
|
|
|
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0412 00 2 00 68170 810 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 041200200 68170811 |
|
|
|
|
Мероприятия в области развития и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 00 2 00 79110 240 |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 00 2 00 79110 244 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0412 08 0 00 00000 000 |
24 817 898,51 |
В 480 537,37 |
16 337 361,14 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
|
111 0412 08 5 00 00000 000 |
24 817 898,51 |
8 480 537,37 |
16 337 361.14 |
|
Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа" |
|
111 0412 08 5 01 00000 000 |
18 938 406,38 |
8 288 687,37 |
10 649 719,01 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 041208 501 24920 110 |
14 465 408,31 |
7 015 132,31 |
7 450 276,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 041208501 24920 111 |
|
5 297 894,00 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0412 08 5 01 24920 112 |
|
21 813.70 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0412 08 5 01 24920 119 |
|
1 695 424.61 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 01 24920 240 |
2 471 998,07 |
1 272 555.06 |
1 199 443.01 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 01 24920 244 |
|
272 555,06 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Исполнение судебных актов) |
|
111 0412 08 5 01 24920 830 |
1 000,00 |
1 000.00 |
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0412 08 5 01 24920 831 |
|
1 000,00 |
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 01 44080 240 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 01 44080 244 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности" |
|
111 0412 08 5 02 00000 000 |
1 262 532,58 |
191 850,00 |
1 070 682,58 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 02 79090 240 |
572 532,58 |
85 850,00 |
486 682.58 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 02 79090 244 |
|
85 850,00 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 02 79100 240 |
690 000,00 |
106 000,00 |
584 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
1110412 08 5 02 79100 244 |
|
106 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности" |
|
111 0412 08 5 03 00000 000 |
4 616 959,55 |
|
4 616 959,55 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0412 08 5 03 24920 110 |
2 559 503,41 |
|
2559 503,41 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 0412 08 5 03 24920 111 |
|
|
|
|
Взносы по обязательному сажальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0412 08 5 03 24920 119 |
|
|
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 03 24920 240 |
1 527 000,00 |
|
1 527 000.00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 03 24920 244 |
|
|
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 03 44080 240 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Прочая закута товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 03 44080 244 |
|
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 08 5 03 79210 240 |
330 456,14 |
|
330 456,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 08 5 03 79210 244 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов в области использования муниципальными образованиями водных объектов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 54 0 00 44160 240 |
10 000 000,00 |
|
10 000 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 54 0 00 44160 244 |
|
|
|
|
Мероприятие по обеспечению ответственного хранения объектов муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0412 54 0 00 79160 240 |
392 000,00 |
294 000,00 |
98 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0412 54 0 00 79160 244 |
|
294 000,00 |
|
|
- коммунальное хозяйство |
|
111 0500 00 0 00 00000 000 |
546 299 326,04 |
59 326 828,61 |
486 972 497,43 |
|
Жилищное хозяйство |
|
111 0501 00 0 00 00000 000 |
310 946 549,35 |
21 178 923.35 |
289 767 626,00 |
|
Ведомственная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа" |
|
111 0501 00 3 00 00000 000 |
6 601 356,20 |
|
6 601 356,20 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0501 00 3 00 09502 850 |
5 027 356,20 |
|
5 027 356,20 |
|
Уплате иных платежей |
|
111 0501 00 3 00 09502 853 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 00 3 00 43220 240 |
787 000,00 |
|
787 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0501 00 3 00 43220 243 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 00 3 00 S3220 240 |
787 000,00 |
|
787 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в цепях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0501 00 3 00 S3220 243 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" |
|
111 0501 01 0F2 00000 000 |
9 615 307,26 |
|
9 615 307,26 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
|
111 0501 01 0F2 55550 810 |
9 615 307,26 |
|
9 615 307,26 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
|
111 0501 01 0F2 55550 811 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0501 08 0 00 00000 000 |
200 000,00 |
257 000,00 |
943 000,00 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
|
111 0501 08 5 00 00000 000 |
200 000.00 |
257 000.00 |
943 000.00 |
|
Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа" |
|
111 0501 06 5 01 00000 000 |
200 000.00 |
257 000,00 |
943 000,00 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 08 5 01 79120 240 |
200 000,00 |
257 000,00 |
943 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0501 08 5 01 79120 244 |
|
257 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0501 09 0 00 00000 000 |
289 626 736,40 |
17 087 689,56 |
272 539 046,84 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений" |
|
111 0501 09 0 02 00000 000 |
14 896 700,00 |
2 649 811.27 |
12 246 888.73 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 09 0 02 79370 240 |
1 896 700,00 |
|
11 896 700,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0501 09 0 02 79370 243 |
|
|
|
|
Приобретение объектов недвижимости (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0501 09002 94130410 |
3 000 000.00 |
2 649 811.27 |
350 188,73 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 0501 09 0 02 94130 412 |
|
2649 811,27 |
|
|
Основное мероприятие "Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
|
111 0501 09 0 04 00000 000 |
33 383 800.00 |
13 992 766,42 |
19 391 033,58 |
|
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 09 0 04 79380 240 |
33 383 800,00 |
13 992 766.42 |
19 391 033,58 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0501 09 0 04 79380 244 |
|
13 992 766,42 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности** |
|
111 0501 09 0 06 00000 000 |
4 899 373,55 |
445 111.87 |
4 454 261,68 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 09 0 06 79370 240 |
4 899 373,55 |
445 111.87 |
4 454 261,68 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
111 0501 09 0 06 79370 243 |
. |
445 111,87 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" |
|
111 0501 09 0F3 00000 000 |
236 446 862,85 |
|
236446 862.85 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0501 09 0F3 09502 410 |
233 968 661,41 |
|
233 968 661,41 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 0501 09 ОРЗ 09502 412 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0501 09 0 F3 09602 410 |
2 378 201,44 |
|
2 378 201,44 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 0501 09 0F3 09602 412 |
|
|
|
|
Оценка объектов недвижимого имущества в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 09 ОРЗ 79260 240 |
100 000.00 |
|
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0501 09 0 F3 79260 244 |
|
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0501 55000 79120 240 |
3 903 149,49 |
3 834 233.79 |
68 915,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0501 55 0 00 79120 244 |
|
3 834 233,79 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
111 0502 00 0 00 00000 000 |
62 273 937,34 |
248 807,34 |
62 025130,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 0502 06 0 00 00000 ООО |
62 199 700,00 |
212 070,00 |
61 987 630.00 |
|
Подпрограмма "Чистый город" |
|
111 0502 06 1 00 00000 000 |
61 428 600.00 |
|
61 428 600.00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0502 06 1 01 00000 000 |
61 420 600,00 |
|
61 428 600.00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами" (Бюджетные инвестиции) |
|
1110502 06 1 01 43220410 |
43 000 000.00 |
|
43 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0502 06 1 01 43220 414 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами" (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0502 06 1 01 S3220 410 |
18 428 600,00 |
|
18 428 600,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
1110502 06 1 01 S3220 414 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Благоустройство территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0502 06 4 00 00000 000 |
771 100,00 |
212 070,00 |
559 030,00 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа" |
|
111 0502 06 4 04 00000 000 |
771 100.00 |
212 070.00 |
559 030,00 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0502 06 4 04 79230 240 |
771 100,00 |
212 070,00 |
559 030,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0502 06 4 04 79230 244 |
|
212 070,00 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0502 55 0 00 79230 240 |
74 237.34 |
36 737,34 |
37 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0502 55 0 00 79230 244 |
|
36 737,34 |
|
|
Благоустройство |
|
111 0503 00 0 00 00000 000 |
121 530 992.78 |
16 715 521,67 |
104 815471.11 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" |
|
111 0503 01 0 F2 00000 000 |
35 273 375.33 |
1 055 730,35 |
34 217 644,98 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 01 0F2 55550 240 |
35 273 375,33 |
1 055730,35 |
34 217 644,98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 01 0F2 55550 244 |
|
1 055 730.35 |
|
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 0503 04 0 00 00000 000 |
2 680 000.00 |
223 460,00 |
2 456 540,00 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях" |
|
111 0503 04 1 00 00000 000 |
150 000,00 |
130 000,00 |
20 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0503 04 1 01 00000 000 |
150 000,00 |
130 000,00 |
20 000.00 |
|
Природоохранные мероприятия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 04 1 01 79020 240 |
150 000.00 |
130 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 04 1 01 79020 244 |
|
130 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0503 04 2 00 00000 000 |
2 530 000.00 |
93 460,00 |
2 436 540.00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0503 04 2 01 00000 000 |
2 530 000,00 |
93 460,00 |
2 436 540,00 |
|
Мероприятия по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 04 2 01 79140 240 |
600 000,00 |
62 500.00 |
537 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 04 2 01 79140 244 |
|
62 500.00 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 04 2 01 79650 240 |
1 930 000.00 |
30 960,00 |
1 899 040.00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 04 2 01 79650 244 |
|
30 960,00 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 0503 06 0 00 00000 000 |
83 577 617,45 |
15 436 331,32 |
68 141 286,13 |
|
Подпрограмма "Зеленый город" |
|
111 0503 06 2 00 00000 000 |
11 052 744.97 |
97 500,00 |
10 955 244,97 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Основное мероприятие "Формирование качественного и количественного состава зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0503 06 2 01 00000 000 |
11 052 744,97 |
97 500,00 |
10 955 244,97 |
|
Реализация проектов в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06201 43140 240 |
907 400,00 |
|
1 907 400,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 2 01 43140 244 |
|
|
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 2 01 44080 240 |
4 600 000,00 |
|
4 800 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 2 01 44080 244 |
|
|
|
|
Озеленение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 2 01 73630 240 |
2 952 744,97 |
97 500,00 |
2 855 244,97 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 2 01 79630 244 |
|
97 500,00 |
|
|
Проекты, реализуемые в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 2 01 S3140 240 |
392 600.00 |
|
1 392 600,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 2 01 S3140 244 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Экологическое просвещение** |
|
111 0503 06 3 00 00000 000 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Основное мероприятие "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 0503 06 3 01 00000 000 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Озеленение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 3 01 79630 240 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 3 01 79630 244 |
|
|
|
|
Подпрограмма "благоустройство территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0503 06 4 00 00000 000 |
72 324 672,48 |
15 338 831,32 |
56 986 041,16 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства" |
|
111 0503 06 4 01 00000 000 |
72 324 872.48 |
15 338 831,32 |
56 986 041,16 |
|
Реализация проектов в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 43140 240 |
953 700,00 |
|
953 700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 43140 244 |
|
|
|
|
Подготовка к проведению Дня Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 43190 240 |
20 000 000,00 |
|
20 000 000.00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 43190 244 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 43250 240 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000.00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 43250 244 |
|
|
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории муниципальных районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 44080 240 |
3 326 000,00 |
|
3 326 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 44080 244 |
|
|
|
|
Мероприятия по акарицидной обработке территории общего пользования Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 79130 240 |
147 300,00 |
|
147 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 79130 244 |
|
|
|
|
Озеленение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 79630 240 |
34 742 800,00 |
14 249175,16 |
20 493 624,84 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 0S 4 01 79630 244 |
|
14 249 175,16 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 79650 240 |
5 636 421,97 |
089 656,16 |
4 546 765,81 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 79650 244 |
|
089 656,16 |
|
|
Проекты, реализуемые в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 S314Q 240 |
696 300,00 |
|
696 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06401 S3140 244 |
|
- |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0503 06 4 01 S3250 240 - |
322 350,51 |
|
3 322 350,51 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0503 06 4 01 S3250 244 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
|
111 0505 00 0 00 00000 000 |
51 547 846,57 |
21 183 576,25 |
30 364 270,32 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 0505 06 0 00 00000 000 |
11 590 410,00 |
4 422156,54 |
7 168 253,46 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0505 06 4 00 00000 ООО |
11 590 410,00 |
4 422 156.54 |
7168 253,46 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа" |
|
111 0505 06 4 04 00000 000 |
11 590 410,00 |
4 422 156,54 |
7 168 253,46 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0505 06 4 04 24920110 |
8 217 610,00 |
3 658176.84 |
4 559 433,16 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 0505 06 4 04 24920 111 |
|
2 752 542,46 |
|
|
Иные выплаты/ персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0505 06 4 04 24920 112 - |
|
11 667,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0505 06 4 04 24920119 |
|
893 967,38 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0505 08 4 04 24920 240 |
3 270 900,00 |
731 121,70 |
2 539 778,30 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0505 06 4 04 24920 244 |
|
731 121,70 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0505 06 4 04 24920 850 |
101 900,00 |
32 858,00 |
69 042,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 0505 06 4 04 24920 851 |
|
32 858,00 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0505 09 0 00 00000 000 |
39 957 436,57 |
16 761 419,71 |
23 196 016,86 |
|
Основное мероприятие "Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности" |
|
111 0505 09 0 06 00000 000 |
39 957 436,57 |
16 761 419,71 |
23 196 016,86 |
|
Выполнение указанными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 0505 09006 24920110 |
31 091 636,57 |
14 398 603.47 |
16 693 033,10 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 0505 09 0 06 24920 111 |
|
11 113 138,15 |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 0505 09 0 06 24920 112 |
|
12 149,60 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
111 0505 09 0 06 24920119 |
|
3 273 315,72 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0505 09 0 06 24920 240 |
8 586 800,00 |
2 317 785,33 |
6 269 014,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0505 09 0 06 24920 244 |
|
2 317 785,33 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Исполнение судебных актов) |
|
111 0505 09 0 06 24920 830 |
120 000,00 |
3 000,00 |
117 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
111 0505 09 0 06 24920 831 |
|
3 000,00 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
111 0505 09 0 06 24920 850 |
159 000,00 |
42 030,91 |
116 969,09 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
111 0505 09 0 06 24920 851 |
|
289,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
111 0505 09 0 06 24920 852 |
|
41 650,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
111 0505 09 0 06 24920 853 |
|
91,91 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
111 0600 00 0 00 00000 000 |
2 644 011,77 |
183 000,00 |
2461 011,77 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
|
111 0602 00 0 00 00000 000 |
733 978,03 |
54 000,00 |
679 978,03 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 0602 06 0 00 00000 000 |
733 978,03 |
54 000,00 |
679 978,03 |
|
Подпрограмма "Чистый город" |
|
111 0602 06 1 00 00000 000 |
733 978,03 |
54 000,00 |
679 978,03 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0602 06 1 01 00000 000 |
733 978,03 |
54 000,00 |
679 978,03 |
|
Природоохранные мероприятия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0602 06 1 01 79150 240 |
733 978,03 |
54 000,00 |
679 978.03 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0602 06 1 01 79150 244 |
|
54 000,00 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
|
111 0605 00 0 00 00000 000 |
1 910 033,74 |
129 000,00 |
1 781 033,74 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 0605 06 0 00 00000 000 |
1 910 033,74 |
129 000.00 |
1 781 033,74 |
|
Подпрограмма "Чистый город" |
|
111 0605 06 1 00 00000 000 |
1 600 000,00 |
|
1 600 000.00 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Основное мероприятие "Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0605 06 01 00000 000 |
600 000,00 |
|
1 600 000,00 |
|
Природоохранные мероприятия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0605 06 1 01 79150 240 |
600 000.00 |
|
1 600 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0605 06 1 01 79150 244 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Экологическое просвещение" |
|
111 0605 06 3 00 00000 000 |
310 033.74 |
129 000,00 |
181 033.74 |
|
Основное мероприятие "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 0605 06 3 01 00000 000 |
310 033,74 |
129 000,00 |
181 033.74 |
|
Природоохранные мероприятия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0605 06 3 01 79150 240 |
310 033.74 |
129 000,00 |
181 033,74 |
|
Прочая закута товаров, работ и услуг |
|
111 0605 06 3 01 79150 244 |
|
129 000,00 |
|
|
Образование |
|
111 0700 00 0 00 00000 000 |
4 148 048 255,03 |
2 196 835 854,11 |
1 951 212 400.92 |
|
Дошкольное образование |
|
111 0701 00 0 00 00000 000 |
2 062 723 501,74 |
1 014 134 695,26 |
1 048 588 806,48 |
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 0701 04 0 00 00000 000 |
6 860 000,00 |
177 205,91 |
2 702 794,09 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0701 04 2 00 00000 000 |
6 880 000,00 |
4177 205,91 |
2 702 794,09 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0701 04 2 01 00000 000 |
6 880 000,00 |
4 177 205.91 |
2 702 794,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 04201 22810610 |
6 880 000,00 |
4177 205,91 |
2 702 794,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 04201 22810612 |
|
4 177 205,91 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие (муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 0701 07 0 00 00000 000 |
2 054 820 883,18 |
1 009 957 489,35 |
1 044 863 393,83 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" |
|
111 0701 07 0 01 00000 000 |
1 435 096 693,16 |
799 326 009,35 |
635 770663,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 21810610 |
239 691 911,74 |
90 378 608,69 |
149 313 303,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0701 07001 21810611 |
|
90 378 608.69 |
|
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 21820 610 |
21 488 400,00 |
7 642 989,94 |
13 845 410,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0701 07001 21820611 |
|
7 642 989,94 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям дошкольного образования на иные цепи (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07001 22810610 |
14 275 081,44 |
805 374,45 |
12 469 706,99 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 07001 22810612 |
- |
805 374,45 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) а государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 42100 610 |
10 965 600,00 |
921 312,22 |
7 044 287,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 07001 42100612 |
|
3 921 312,22 |
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 42190 610 |
1 061 385 000,00 |
652 613 200,00 |
408 771 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0701 07001 42190611 |
|
652 613 200,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 43170 610 |
51 959 200.00 |
27 853 008,05 |
24 106 191,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0701 07 0 01 43170 611 |
|
27 853 008,05 |
|
|
Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных финансов (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07001 44110610 |
6 015 000,00 |
240 000,00 |
5 775 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 07 0 01 44110 612 |
- |
240 000,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0701 07 0 01 99000 410 |
2 812 000,00 |
|
2 812 000.00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
1110701 07 0 01 Э9000 414 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0 01 L0270 610 |
1 071 000,00 |
|
1 071 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 07 0 01 L0270 612 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
1110701 07 0 01 S3170 610 |
25 433 500,00 |
14 871 516,00 |
10 561 984,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
1110701 07 0 01 S3170 611 |
|
14 871 516,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" |
|
111 0701 07 0 Р2 00000 000 |
619 724 190,00 |
210 631 480,00 |
409 092 710,00 |
|
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0701 07 0 Р2 44130410 |
63 169 298,00 |
|
63169 298.00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 0701 070Р2 44130412 |
|
|
|
|
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 07 0Р2 44130 610 |
24 980 502,00 |
|
24 980 502,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0701 07 0Р2 44130 612 |
|
- |
|
|
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0701 07 0 Р2 51590410 |
303 013 000,00 |
210 631 480.00 |
92 381 520,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества е государственную (муниципальную) собственность |
|
111 0701 07 0Р2 51590 412 |
|
210 631 480,00 |
|
|
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0701 07 0 Р2 52320 410 |
228 561 390,00 |
|
228 561 390,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0701 07 0Р2 52320 414 |
|
|
|
|
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0701 57 0 00 78710 610 |
250 000,00 |
|
250 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи |
|
111 0701 57000 78710612 |
|
|
|
|
Резервные средства для обеспечения планируемых расходных обязательств Петрозаводского городского округа (Резервные средства) |
|
111 0701 57 0 00 78730 870 |
772 618.56 |
|
772 618.56 |
|
Общее образование |
|
111 0702 00 0 00 00000 000 |
1 652 315 433.85 |
954 683 992,10 |
697 631 441.75 |
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 0702 04 0 00 00000 000 |
5 874 133,85 |
130 500,00 |
5 743 633,85 |
|
Программа "Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0702 04 2 00 00000 000 |
5 874 133,85 |
130 500,00 |
5 743 633,85 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0702 04 2 01 00000 000 |
5 874 133,85 |
130 500,00 |
5 743 633,85 |
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 04 2 01 22820610 |
5 874 133,85 |
130 500.00 |
5 743 633.65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 04201 22820612 |
|
130 500.00 |
|
|
|
|
111 0702 07 0 00 00000 000 |
1 646 441 300.00 |
954 553 492,10 |
691 887 807.90 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования" |
|
111 0702 07 0 02 00000 000 |
1 635 607 900,00 |
954 553 492,10 |
681 054 407,90 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 21820 610 |
263 638 300,00 |
112478 944,87 |
151 159 355,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0702 07 0 02 21820 611 |
|
112 478 944,87 |
|
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 22820 610 |
29 871 800,00 |
495 600,00 |
29 376 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 07002 22820612 |
|
495 600,00 |
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 42100 610 |
034 400,00 |
329 633,50 |
704 766,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 07002 42100612 |
|
329 633,50 |
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 42190 610 |
1 230 175 000.00 |
773 491 000,00 |
456 684 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0702 07 0 02 42190 611 |
|
773 491 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 43170610 |
27 786 400,00 |
18 458 313.73 |
9 328 086,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0702 07 0 02 43170 611 |
|
18 458 313,73 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 43200 610 |
34 500 000,00 |
700 000,00 |
33 800 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 07 0 02 43200 612 |
|
700 000.00 |
|
|
Мероприятия по повышению качества и доступности общего образования (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07002 44140 610 |
48 600 000,00 |
48 600 000.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0702 07 0 02 44140611 |
|
48 600 000,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0702 07 0 02 S3200 610 |
2 000,00 |
|
2 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0702 07 0 02 S3200 611 |
|
|
. |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0702 07 0 02 S3200 612 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" |
|
111 0702 07 0 Е1 00000 000 |
10 833 400,00 |
|
10 833 400,00 |
|
Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) |
|
111 0702 07 0Е1 К5200 410 |
10 833 400,00 |
|
10 833 400,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 0702 07 0 Е1 К5200 414 |
|
|
|
|
Дополнительное образование детей |
|
111 0703 00 0 00 00000 000 |
271 691 580,81 |
160 033 168,37 |
111 658 412.44 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
|
111 0703 03 0 00 00000 000 |
130 547 480,81 |
79 338 181,82 |
51 209 298,99 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ" |
|
111 0703 03 0 04 00000 000 |
123 131 071,82 |
79 338 181,82 |
43 792 890.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 03 0 04 21830 610 |
104 524 771,82 |
68 296 023,00 |
36 228 748,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 03 0 04 21830 611 |
|
68 296 023,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 03004 43170610 |
3 284 700,00 |
2 230 058,62 |
1 054 641,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 03 0 04 43170 611 |
|
2 230 058,82 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 03 0 04 43200 610 |
11 505 300,00 |
7 751 200,00 |
3 754 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 03 0 04 43200 611 |
|
7 751 200,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 03 0 04 S3200 610 |
3 816 300,00 |
1 060 900,00 |
2 755 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 03 0 04 S3200 611 |
|
1 060 900.00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
|
Ш 0703 030А1 00000 000 |
7 416 408,99 |
|
7 416 408.99 |
|
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 030А1 55190610 |
7 416 408,99 |
|
7 416 408,99 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0703 030А1 55190612 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 0703 04 0 00 00000 000 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0703 04 2 00 00000 000 |
600 000,00 |
|
600 000.00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0703 04 2 01 00000 000 |
600 000,00 |
|
600 000.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 04 2 01 22830 610 |
600 000,00 |
|
600 000.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0703 04201 22830 612 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 0703 07 0 00 00000 000 |
140 544 100,00 |
80 694 986,55 |
59 849113,45 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ" |
|
111 0703 07 0 03 00000 000 |
140 544 100,00 |
80 694 986.55 |
59 849 113,45 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муни1фюального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 07003 21830610 |
117 627 750,00 |
66 125 111,06 |
51 502 638,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 07 0 03 21830 611 |
|
66 125 111,06 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 07 0 03 43170 610 |
5 414 800,00 |
3 932 025,49 |
1 482 774,51 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 07 0 03 43170 611 |
|
3 932 025,49 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 07 0 03 43200 610 |
12 901 700,00 |
7 248 000,00 |
5 653 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 07 0 03 43200 611 |
|
7 248 000.00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0703 07 0 03 S3200 610 |
4 599 850,00 |
3 389 850,00 |
1 210 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0703 07 0 03 S3200 611 |
|
3 389 850,00 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
|
111 0705 00 0 00 00000 000 |
492 915,00 |
204 640.00 |
288 275,00 |
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 0705 08 0 00 00000 000 |
467 915,00 |
197 340.00 |
270 575,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 06 2 00 00000 ООО |
418 915,00 |
166 340,00 |
252 575,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 08 2 01 00000 000 |
418915.00 |
166 340,00 |
252 575,00 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Иные закути товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0705 08 2 01 12020 240 |
218 915,00 |
132 340,00 |
86 575,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0705 08 2 01 12020 244 |
|
132 340.00 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Поощрение органов местного самоуправления по результатам оценки качества управления муниципальными финансами (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0705 08 2 01 44100 240 |
200 000,00 |
34 000,00 |
166 000.00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0705 08201 44100 244 |
|
34 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 08 4 00 00000 000 |
19 000,00 |
19 000.00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 08 4 01 00000 000 |
19 000.00 |
19 000,00 |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0705 08 4 01 24920 240 |
19 000.00 |
19 000,00 |
. |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0705 08 4 01 24920 244 |
|
19 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
|
111 0705 08 5 00 00000 000 |
30 000,00 |
12 000.00 |
18 000,00 |
|
Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 08 5 01 00000 000 |
30 000.00 |
12 000,00 |
18 000.00 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0705 08 5 01 24920 240 |
30 000,00 |
12 000,00 |
18 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0705 08 5 01 24920 244 |
|
12 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0705 09 0 00 00000 000 |
25 000.00 |
7 300,00 |
17 700,00 |
|
Основное мероприятие "Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности" |
|
111 0705 09 0 06 00000 000 |
25 000,00 |
7 300,00 |
17 700,00 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 0705 09 0 06 24920 240 |
25 000,00 |
7 300.00 |
17 700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 0705 09 0 06 24920 244 |
|
7 300,00 |
|
|
Молодежная политика |
|
111 0707 00 0 00 00000 000 |
21 834 900.00 |
7 519 075,90 |
14 315 824,10 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0707 02 0 00 00000 000 |
545 000,00 |
485 334.60 |
1 059 665.40 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени" |
|
111 0707 02 0 04 00000 000 |
545 000,00 |
485 334,60 |
1 059 665,40 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 02 0 04 43210 610 |
545 000,00 |
485 334.60 |
1 059 665.40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 02 0 04 43210 612 |
|
485 334,60 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
|
111 0707 03 0 00 00000 000 |
30 000.00 |
|
30 000.00 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени" |
|
111 0707 03 0 08 00000 000 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 03 0 08 43210 610 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 03 0 08 43210 612 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 0707 07 0 00 00000 000 |
113 200,00 |
586 332,30 |
2 526 867,70 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени" |
|
111 0707 07 0 06 00000 000 |
4 113 200,00 |
586 332,30 |
2 526 867,70 |
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 07 0 06 22820 610 |
434 200.00 |
434 200.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 07 0 06 22820 612 |
|
434 200.00 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государств ежой программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 07006 43210610 |
153 000.00 |
777 132.30 |
2 375 867,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 07 0 06 43210 612 |
|
777 132.30 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 07 0 06 S3210 610 |
526 000,00 |
375 000,00 |
151 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 07 0 06 S3210 612 |
|
375 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0707 10 0 00 00000 000 |
14 746 700,00 |
4 821 309,00 |
9 925 391,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация основных направлений молодежной политики" |
|
111 0707 10 0 01 00000 000 |
* 14 746 700,00 |
4 821 309,00 |
9 925 391,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям по работе с молодежью на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 10 0 01 21840 610 |
14 246 700,00 |
4 511 309.00 |
9 735 391,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0707 1 0 0 01 21840 611 |
|
4 511 309,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям по работе с молодежью на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 10001 22840 610 |
500 000,00 |
310 000.00 |
190 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0707 10 0 01 22840 612 |
|
310 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 0707 12 0 00 00000 000 |
1 400 000,00 |
626 100,00 |
773 900,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания" |
|
111 0707 12 0 01 00000 000 |
1 400 000,00 |
626 100,00 |
773 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям по работе с молодежью на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0707 12 0 01 21840 610 |
1 400 000,00 |
626 100.00 |
773 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0707 12 001 21840 611 |
|
626 100,00 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
111 0709 00 0 00 00000 000 |
138 989 923,63 |
60 260 282,48 |
78 729 641,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
|
111 0709 03 0 00 OOQOQGOO |
5 248 300,00 |
2194 000.00 |
3 054 300,00 |
|
Основное мероприятие "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" |
|
111 0709 03 0 09 00000 000 |
5 248 300.00 |
2 194 000,00 |
3 054 300,00 |
|
Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 03 0 09 21900 610 |
5 246 300,00 |
2 194 000,00 |
3 054 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 03 0 09 21900 611 |
|
2 194 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 0709 07 0 00 00000 000 |
133 741 623,63 |
58 066 282.46 |
75675 341,15 |
|
Основное мероприятие "Оказание консультационно-методической помощи" |
|
111 0709 07 0 04 00000 000 |
27 035 900,00 |
14 240 000,00 |
12 795 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 04 21910 610 |
9 171 400,00 |
5 950 000,00 |
3 221 400.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 07004 21910611 |
|
5 950 000.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на иные цепи (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07004 22910610 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0709 07 0 04 22910 612 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии автономным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 04 23910 620 |
15 864 500,00 |
8 290 000,00 |
7 574 500,00 |
|
Субсидии автономном учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 07 0 04 23910 621 |
|
8 290 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной инфраструктуры" |
|
111 0709 07 0 07 00000 000 |
36 278 200.00 |
10 275 050,98 |
26 003 149,02 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 07 21910 610 |
30 180 000,00 |
8 850 000,00 |
21 330 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 07 0 07 21910 611 |
|
8 850 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 07 22910 610 |
3 500 000,00 |
|
3 500 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0709 07 0 07 22910612 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 07 43170 610 |
2 598 200.00 |
1 425 050,98 |
1 173 149.02 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 07 0 07 43170 611 |
|
425 050,98 |
|
|
Основное мероприятие "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" |
|
111 0709 07 0 06 00000 000 |
70 427 523,63 |
33 551 231,50 |
36 876 292,13 |
|
Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0709 07 0 08 21900 610 |
70 427 523,63 |
33 551 231,50 |
36 876 292.13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0709 07 0 08 21900 611 |
|
33 551 231,50 |
|
|
Культура, кинематография |
|
111 0800 00 0 00 00000 000 |
70 946 180,00 |
36 615 060,00 |
34 331 120,00 |
|
Культура |
|
111 0801 00 0 00 00000 000 |
68 109 880,00 |
35 224 060,00 |
32 885 820,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
|
111 0801 03 0 00 00000 000 |
67 734 380.00 |
35 018 260.00 |
32 716 120,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" |
|
111 0801 03 0 01 00000 000 |
32 756 000.00 |
15 532 400,00 |
17 223 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям культурно-досуговой направленности на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03001 21850610 |
24 446 000,00 |
12 222 400.00 |
12 223 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03001 21850611 |
|
12 222 400.00 |
|
|
Подготовка к проведению Дня Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03 0 01 43190 610 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0801 03 0 01 43190 612 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03001 43250 610 |
2 310 000,00 |
2 310 000.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 01 43250 611 |
. |
2 310 000,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03 0 01 S3250 610 |
000 000,00 |
000 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 01 S3250 611 |
|
ООО 000.00 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие выставочной деятельности" |
|
111 0801 03 0 02 00000 000 |
389 000,00 |
2 315 000,00 |
1 074 000.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, организующим выставочную деятельность, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03002 21860 610 |
3102 000,00 |
2 028 000,00 |
1 074 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 02 21660 611 |
|
2 028 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий 8 рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии бюджетный учреждениям) |
|
111 0801 03002 43250 610 |
287 000,00 |
287 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 02 43250 611 |
|
287 000.00 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |
|
111 0801 03 0 03 00000 000 |
31 589 380,00 |
17 170 880,00 |
14 418 520,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим библиотечное обслуживание населения, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03 0 03 21870 610 |
26 781 460.00 |
13 565 400,00 |
13 216 060,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03003 21870611 |
|
13 565 400.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим библиотечное обслуживание населения, на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03 0 03 22870 610 |
2 404 920,00 |
202 460.00 |
1 202 460.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 0801 03003 22870612 |
|
202 460.00 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0001 03 0 03 43250 610 |
2 203 000.00 |
203 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 03 43250 611 |
. |
2 203 000,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 03 0 03 S3250610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 03 0 03 S3250 611 |
|
200 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 0801 07 0 00 00000 000 |
375 500,00 |
205 800,00 |
169 700,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования" |
|
111 0801 07 0 02 00000 000 |
375 500,00 |
205 800,00 |
169 700,00 |
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0801 07002 21920 610 |
375 500,00 |
205 800,00 |
169 700.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0801 07 0 02 21820 611 |
|
205 800,00 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
111 0804 00 0 00 00000 000 |
2 836 300,00 |
1 391 000,00 |
1 445 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" |
|
111 0804 03 0 00 00000 000 |
2 836 300,00 |
1 391 000,00 |
1 445 300,00 |
|
Основное мероприятие "Поддержка творческих коллективов и одаренных детей" |
|
111 0804 03 0 06 00000 000 |
135 000,00 |
75 000.00 |
60 000.00 |
|
Мероприятия, направленные на поддержку и развитие культуры в Петрозаводском городском округе (Премии и гранты) |
|
1110804 03 0 06 79170 350 |
135 000,00 |
75 000,00 |
60 000,00 |
|
Основное мероприятие "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" |
|
111 0804 03 0 09 00000 000 |
2 701 300,00 |
1 316 000,00 |
1 385 300,00 |
|
Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 0804 03 0 09 21900 610 |
2 701 300,00 |
1 316 000,00 |
1 385 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 0804 03 0 09 21900 611 |
|
1 316 000,00 |
|
|
Социальная политика |
|
111 1000 00 0 00 00000 000 |
301 776 380,23 |
135 939 959,44 |
165 836 420,79 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
111 1001 00 0 00 ооооо 000 |
16 997 000,00 |
8 189 420.16 |
8 807 579,84 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 1001 11 000 00000 000 |
16 997 000,00 |
8189 420,16 |
8 807 579,84 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" |
|
111 1001 11 0 01 ООООО 000 |
16 997 000,00 |
8189 420,16 |
8 807 579,84 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1001 11 0 01 83780 310 |
16 997 000,00 |
8189 420,16 |
8 807 579.84 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
|
111 1001 11 001 83780 312 |
|
8189 420.16 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
111 1003 00 0 00 00000 000 |
72 874 611.30 |
46 021 478,00 |
26 853 133,30 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1003 09 0 00 ООООО 000 |
8 087 405,00 |
7 587 405,00 |
500 000.00 |
|
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий" |
|
111 1003 09 0 03 00000 000 |
8 087 405.00 |
7 587 405.00 |
500 000.00 |
|
Дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилья (строительством индивидуального жилого дома) экономкласса (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) |
|
111 1003 09 0 03 73800 320 |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
111 1003 09 0 03 73800 322 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) |
|
111 1003 090 03 L4970 320 |
7 587 405,00 |
7 587 405,00 |
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
|
111 1003 09 0 03 L4970 322 |
|
7 587 405,00 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 1003 11 0 00 00000 000 |
64 787 206,30 |
38 434 073.00 |
26 353 133,30 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" |
|
111 1003 11 0 01 ООООО 000 |
60 812 106,30 |
36 931 545.00 |
23 880 561,30 |
|
Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1003 11 001 22820610 |
2 405 106.30 |
1 244 240,00 |
1 160 866,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1003 11 001 22820 612 |
|
1 244 240,00 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1003 11 001 43210610 |
40 038 000,00 |
24 833 200.00 |
15 204 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1003 11 001 43210612 |
|
24 833 200.00 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 1S. 12.2013 N 27/24-353 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска" (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1003 11 001 83790310 |
210 000,00 |
125 000,00 |
85 000,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1003 11 001 83790313 |
|
125 000,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 100311 001 S3210610 |
17 159 000,00 |
9 729 105,00 |
7 429 895,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1003 11 0 01 S3210612 |
|
9 729 105,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
|
111 1003 11 0 02 00000 000 |
900 000,00 |
480 000,00 |
1 420 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1003 11 002 22910 610 |
900 000,00 |
480 000.00 |
1 420 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1003 11 002 22910612 |
|
480 000.00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты" |
|
111 1003110 03 00000 000 |
975 100,00 |
002 328,00 |
972 772,00 |
|
Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 100311 0 03 83770 310 |
975 100.00 |
002 328,00 |
972 772.00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1003 11 003 83770313 |
|
002 328,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведете работ по привлечению организаций различных форм собственности к пред оставлению социальных услуг" |
|
111 1003 11 0 05 00000 000 |
100 000,00 |
20 200,00 |
79 800,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики в Петрозаводском городском округе (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 1003 11 0 05 79180 240 |
100 000,00 |
20 200,00 |
79 800,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 1003 11 005 79180 244 |
|
20 200,00 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
111 1004 00 0 00 00000 000 |
203 591 168,93 |
77 892 854.40 |
125698 314.53 |
|
Муниципальная программа "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" |
|
111 1004 04 0 00 00000 000 |
1 380,00 |
586,50 |
793,50 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях" |
|
111 1004 04 1 00 00000 000 |
1 380,00 |
586,50 |
793,50 |
|
Основное мероприятие "Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
|
111 1004 04 1 03 00000 000 |
1 380,00 |
586,50 |
793,50 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 04 1 03 24920 110 |
1 380,00 |
586,50 |
793,50 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 04 1 03 24920 112 |
|
586,50 |
. |
|
Муниципальная программа "благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 06 0 00 00000 000 |
690.00 |
287,50 |
402,50 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 06 4 00 00000 000 |
690,00 |
287,50 |
402,50 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 06 4 04 00000 000 |
690,00 |
287,50 |
402.50 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 06 4 04 24920 110 |
690,00 |
287.50 |
402,50 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 06404 24920 112 |
|
287.50 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 07 0 00 00000 000 |
321 000,00 |
162 000.00 |
159 000,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание консультационно-методической помощи" |
|
111 1004 07 0 04 00000 000 |
321 000,00 |
162 000,00 |
159 000,00 |
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1004 07 0 04 42090 610 |
321 000,00 |
162 000,00 |
159 000.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1004 07004 42090 611 |
|
162 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 1004 08 0 00 00000 000 |
24 961,50 |
9 699,59 |
15261,91 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 08 2 00 00000 000 |
20 460,00 |
7 619,94 |
12 840,06 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 08 2 01 00000 000 |
16 300,00 |
6 182,44 |
10 117.56 |
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 1004 08201 12020120 |
16 300,00 |
6 182,44 |
10117,56 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 08 2 01 12020 122 |
. |
6 182,44 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального архива" |
|
111 1004 08 2 02 00000 000 |
2 760,00 |
1 150,00 |
1 610,00 |
|
выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 08 2 02 24920 110 |
2 760,00 |
1 150,00 |
1 610,00 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 08 2 02 24920112 |
|
1 150.00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности" |
|
111 1004 08 2 03 00000 000 |
1 400,00 |
287.50 |
1 112,50 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 08 2 03 24920 110 |
1 400,00 |
287,50 |
1 112,50 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 08 2 03 24920 112 |
|
287,50 |
|
|
Подпрограмма "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 08 4 00 00000 000 |
1 500,00 |
860,65 |
639,35 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 08 4 01 00000 000 |
1 500,00 |
860,65 |
639,35 |
|
выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 08 4 01 24920 110 |
1 500,00 |
860,65 |
639,35 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 08 4 01 24920112 |
|
860,65 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
|
111 1004 08 5 00 00000 000 |
3 001,50 |
1219,00 |
1 782,50 |
|
Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 08 5 01 00000 000 |
3 001,50 |
1 219,00 |
1 782,50 |
|
выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 08 5 01 24920 110 |
3 001,50 |
1 219,00 |
1 782,50 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 08 5 01 24920 112 |
|
1 219,00 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 09 0 00 00000 000 |
63 230 617,43 |
26 526 772,04 |
36 703 845,39 |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
|
111 1004 09 0 01 00000 000 |
63 227 000,00 |
26 526 772,04 |
36 700 227,96 |
|
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета (Бюджетные инвестиции) |
|
111 1004 09 0 01 R0820 410 |
52 229 000,00 |
25 026 417,02 |
27 202 582,98 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 1004 09 0 01 R0820 412 |
|
25 026 417,02 |
|
|
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции) |
|
111 1004 09 0 01 К0820410 |
10 998 000,00 |
1 500 355,02 |
9 497 644,98 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
|
111 1004 09 0 01 К0820 412 |
|
1 500 355.02 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету муниципального жилищного фонда и обеспечение его сохранности" |
|
111 1004 09 0 06 00000 000 |
3 617,43 |
|
3 617,43 |
|
Выполнение функций казенными учреждениями (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) |
|
111 1004 09 0 06 24920 110 |
3 617.43 |
|
3 617,43 |
|
Иные выплаты персоналу убеждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
111 1004 09006 24920 112 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 1004 11 000 00000 ООО |
140 012 520,00 |
51 193 508,77 |
88819011,23 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" |
|
111 1004 11 0 01 00000 000 |
140 012 520.00 |
51 193 508,77 |
88 819 011,23 |
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 1004 11 0 01 42030 240 |
500 000,00 |
|
500 000.00 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 1004 11 001 42030 244 |
|
|
|
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1004 11 001 42030 310 |
128 908 000,00 |
47 471 177.19 |
81 436 822,81 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1004 11 001 42030313 |
|
47 471 177,19 |
|
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1004 11 001 43200 310 |
128 000.00 |
2 605 632,12 |
4 522 367,88 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1004 11 001 43200313 |
|
2 605 632.12 |
|
|
Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1004 11 001 83760310 |
421 663,00 |
|
421 663,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1004 11 0 01 83760 313 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
111 1004 11 001 S3200 310 |
054 857,00 |
116 699,46 |
1 938 157,54 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
111 1004 11 001 S3200313 |
|
116 699.46 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
111 1006 00 0 00 00000 000 |
8 313 600,00 |
3 836 206,88 |
4 477 393,12 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" |
|
111 1006 11 0 00 00000 000 |
8 313 600,00 |
836 206,88 |
4 477 393,12 |
|
Основное мероприятие "Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
|
111 1006 11 0 02 00000 000 |
2 813 600.00 |
220 000.00 |
1 593 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим централизованное предоставление услуг, на иные цели (Субсидии бюджетным учреждения*") |
|
111 1006 11 002 22910610 |
2 813 600,00 |
220 000,00 |
1 593 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1006 11 0 02 22910 612 |
|
220 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия" |
|
111 1006 11 006 00000 000 |
500 000.00 |
2 616 206.88 |
2 883 793.12 |
|
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
111 100611 0 06 42090120 |
5 500 000.00 |
2 616 206,88 |
2 883 793,12 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
111 1006 11 006 42090 121 |
|
036 740,04 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
111 1006 11 0 06 42090 129 |
|
579 466,84 |
. |
|
Физическая культура и спорт |
|
111 1100 00 0 00 00000 000 |
298 324 015,50 |
126 970 411,69 |
171 353 603,81 |
|
Физическая культура |
|
111 1101 00000 00000 000 |
221 007 150.50 |
124 106 011,69 |
96 901 138,81 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского (юродского округа" |
|
111 1101 02 0 00 00000 000 |
221 007 150,50 |
124 106 011,69 |
96 901 138,81 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом" |
|
111 1101 02 0 01 00000 000 |
43 144 100,00 |
29 401 493,53 |
13 742 606,47 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02001 21880610 |
28 464 958,00 |
17 932 528,00 |
10 532 430.00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 02001 21880611 |
|
17 932 528,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02001 22880610 |
6 180 000,00 |
536 000,00 |
2 644 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1101 02 0 01 22880 612 |
|
3 536 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02 0 01 43170 610 |
1 881 000,00 |
1 314 823,53 |
566 176,47 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 02001 43170 611 |
|
314 823,53 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02 0 01 43230 610 |
4 632 700,00 |
4 632 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1101 02001 43230 612 |
|
632 700,00 |
|
|
Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02001 S3230 610 |
1 985 442,00 |
1 985 442,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 02 0 01 S3230 611 |
|
1 985 442,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки" |
|
111 1101 02 0 05 00000 000 |
152 148 765,50 |
81 518 803,16 |
70 629 962,34 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02005 21880 610 |
123 333 365,50 |
69 722411,00 |
53 610 954,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 02005 21880 611 |
|
69 722 411.00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на иные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02005 22880 610 |
20 005 700,00 |
7 566 500,00 |
12 439 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
111 1101 02 0 05 22880 612 |
|
7 566 500,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 02005 43170 610 |
8 809 700,00 |
4 229 892.16 |
4 579 807,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 02005 43170 611 |
|
4 229 892,16 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Спорт норма жизни" национального проекта "Демография" |
|
111 1101 02 0 Р5 00000 000 |
25 714 285,00 |
13 185 715,00 |
12 528 570,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1101 020Р5 43230610 |
25 714 285,00 |
13 185 715,00 |
12 528 570,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1101 020Р5 43230 611 |
|
13 185 715.00 |
|
|
Массовый спорт |
|
111 1102 00 0 00 00000 000 |
70 033 365,00 |
|
70 033 365,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1102 02 0 00 00000 000 |
70 033 365,00 |
|
70 033 365,00 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1102 02 0 07 00000 000 |
10 033 365,00 |
|
10 033 365,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Бюджетные инвестиции) |
|
111 1102 02 0 07 43230 410 |
5 016 700,00 |
|
5 016 700,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 1102 02 0 07 43230 414 |
|
|
|
|
Отдельные мероприятия в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия ''Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Бюджетные инвестиции) |
|
111 1102 02007 S3230410 |
5 016 665,00 |
|
5 016 665.00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
|
111 1102 02 007 S3230 414 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" |
|
111 1102 02 0 Р5 00000 000 |
60 000 000,00 |
|
60 000 000,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
111 1102 02 0Р5 43230 240 |
60 000 000,00 |
|
60 000 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
111 1102 02 0 Р5 43230 244 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
111 1105 00 0 00 00000 000 |
7 283 500,00 |
2 864 400,00 |
4 419 100,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" |
|
111 1105 02000 00000 000 |
7 283 500,00 |
2 864 400,00 |
4 419 100,00 |
|
Основное мероприятие "Сопровождение деятельности муниципальных учреждений" |
|
111 1105 02006 00000 000 |
7 283 500.00 |
2 864 400,00 |
4 419 100,00 |
|
Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Субсидии бюджетным учреждениям) |
|
111 1105 0200621900610 |
7 283 500,00 |
2 864 400.00 |
4 419 100,00 |
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
111 1105 02006 21900 611 |
|
2 864 400.00 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
111 1300 00 0 00 00000 000 |
203 810 000,00 |
85 240 249,84 |
118 569 750,16 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
111 1301 00 0 00 00000 000 |
203 810 000.00 |
85 240 249,84 |
118 569 750,16 |
|
Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
|
111 1301 08 0 00 00000 000 |
203 810 000,00 |
85 240 249,84 |
118569 750,16 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом в Петрозаводском городском округе" |
|
111 1301 08 1 00 00000 000 |
203 810 000,00 |
85 240 249,84 |
118 569 750,16 |
|
Основное мероприятие "Управление расходами на обслуживание муниципального долга" |
|
111 1301 08 1 02 00000 ООО |
203 810 000.00 |
85 240 249,84 |
118 569 750,16 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа (Обслуживание муниципального долга) |
|
111 1301 08 1 02 77300 730 |
203 810 000.00 |
85 240 249,84 |
118 569 750,16 |
|
Петрозаводский городской Совет |
|
113 0000 00 0 00 00000 000 |
23130 000,00 |
960 802.69 |
14 169 1 97,31 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
113 0100 00 0 00 00000 000 |
22 163 000.00 |
8 471 651,45 |
13 691 348,55 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
113 0103 00 0 00 ООООО 000 |
22 163 000,00 |
8471 651.45 |
13 691 348,55 |
|
Председатель Петрозаводского городского Совета (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
113010351 000 11010 120 |
180 000,00 |
|
180 000.00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
|
1130103 51 000 11010 123 |
|
|
|
|
Аппарат Петрозаводского городского Совета (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
1130103 51 000 11020 120 |
12 028 400,00 |
4 923 231.41 |
7 105 168,59 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
113010351 00011020121 |
|
3 859 534,60 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
113 0103 51 0 00 11020 122 |
|
2 750,00 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
113010351 00011020129 |
|
1 060 946.81 |
|
|
Аппарат Петрозаводского городского Совета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
1130103 51 000 11020 240 |
6 124 500,00 |
1 900 398,95 |
4 224 101,05 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
1130103 51 000 11020 244 |
|
900 398.95 |
|
|
Аппарат Петрозаводского городского Совета (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
1130103 51 000 11020 650 |
10 100.00 |
4 692,00 |
5 408,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
113010351 000 11020 851 |
- |
164,00 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
113 0103 51 000 11020 852 |
|
4 528,00 |
|
|
Депутаты Петрозаводского городского Совета (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
113 0103 510 0011030 120 |
3 820 000,00 |
1 643 329,09 |
2 176 670.91 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
113 0103 51 0 00 11030 121 |
|
1 300 622,75 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
113 0103 51 0 00 11030122 |
|
17 461,40 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
|
113 0103 51 0 00 11030 123 |
|
|
|
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
113 0103 51 0 0011030 129 |
|
325 244,94 |
. |
|
Образование |
|
113 0700 00 0 00 00000 000 |
16 000,00 |
13 675,00 |
2 325,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
|
113 0705 00 0 00 00000 000 |
16 000,00 |
13 675,00 |
2 325.00 |
|
Аппарат Петрозаводского городского Совета (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
113 0705 57 0 00 11020 240 |
16 000,00 |
13 675,00 |
2 325,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
113 0705 57 0 00 11020 244 |
|
13 675,00 |
- |
|
Социальная политика |
|
113 1000 00 0 00 00000 000 |
951 000,00 |
475 476.24 |
475 523,76 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
113 1001 00 0 00 00000 000 |
951 000,00 |
475 476.24 |
475 523.76 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
113 1001 50000 83780 310 |
951 000,00 |
475 476.24 |
475 523.76 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
|
113 1001 50 0 00 83780 312 |
|
475 476.24 |
|
|
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа |
|
115 0000 00 0 00 00000 000 |
1 498 800,00 |
5 893 733.23 |
5 605 066.77 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
115 0100 00 0 00 00000 000 |
11 369 100.00 |
5 828 868.43 |
5 540 231,57 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
|
115 0106 00 0 00 00000 000 |
* 11 369 100,00 |
5 828 868,43 |
5 540 231,57 |
|
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) |
|
115 0106 51 0 00 13020 120 |
10 324 100,00 |
5 382 509,41 |
4 941 590,59 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
115 0106 51 0 0013020 121 |
|
4 122 317,01 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
115 0106 51 0 00 13020122 |
|
145 146,10 |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
115 0106 51 0 00 13020 129 |
|
1 115 046.30 |
|
|
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
|
115 0106 51 0 00 13020 240 |
1 020 000,00 |
421 359,02 |
598 640.98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
115 0106 51 0 00 13020 244 |
- |
421 359,02 |
|
|
Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |
|
115 0106 51 0 00 13020 850 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
115010651 000 13020 853 |
|
25 000,00 |
|
|
Социальная политика |
|
115 1000 00 0 00 00000 000 |
129700,00 |
64 864,80 |
64 835,20 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
115 1001 00 0 00 00000 000 |
129 700.00 |
64 864,80 |
64 835,20 |
|
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) |
|
115 1001 50000 83780310 |
129700,00 |
64 864.80 |
64 835,20 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
|
115 1001 50 0 00 83780 312 |
|
64 864,80 |
|
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
|
12 155 653,39 |
X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503117 с. 3
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: |
500 |
X |
|
-12 155 653,39 |
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета из них: |
520 |
000 01000000000000000 |
|
65 046 171,98 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
000 01020000000009000 |
|
-198 575 000,00 |
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
000 01020000000000700 |
1 167 907 000,00 |
|
1 167 907 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов а валюте Российской Федерации |
|
111 01020000040000710 |
1 167 907 000,00 |
|
1 167 907 000,00 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
000 01020000000000800 |
-1 167 907 000,00 |
-198 575 000,00 |
-969 332 000,00 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
111 01020000040000810 |
-1 167 907 000,00 |
-198 575 000,00 |
-969 332 000,00 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 01030000000000000 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
000 01030100000000000 |
|
|
|
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
000 01030100000000700 |
717 907 000,00 |
- |
717 907 000,00 |
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
111 01030100040000710 |
717 907 000,00 |
|
717 907 000,00 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
000 01030100000000800 |
-717 907 000,00 |
|
-717 907 000,00 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
111 01030100040000810 |
-717 907 000,00 |
|
-717 907 000.00 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
000 01060000000000000 |
|
263 621 171,98 |
|
|
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов |
|
000 01061000000000000 |
|
263 621 171,98 |
|
|
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|
000 01061002000000500 |
|
263 621 171,98 |
|
|
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городом округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|
111 01061002040000550 |
|
263 621 171,98 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
|
-77 201 825,37 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
|
|
-4 716 184 572.11 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
111 01050201040000510 |
|
4 716 184 572.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
|
|
4 638 982 746,74 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
111 01050201040000610 |
|
4 638 982 746.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета Из них: |
620 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава Петрозаводского городского округа |
И.Ю. Мирошник |
|
Заместитель главы Администрации |
Е. В Логинова |
|
Заместитель председателя комитета - |
Н. С. Устинова |
|
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |
О. Б. Фокина |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 26 июля 2019 г. N 1964 "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 полугодие 2019 года"
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене от 23 августа 2019 г. N 151
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 12 августа 2019 г. N 2090